貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
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目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會概況
（一）主要職能
1、依據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會、常委會決議；
2、發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟、社會重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對本州有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實施；
3、負責(zé)黔南州商會具體工作；加強與政府部門即有關(guān)經(jīng)濟組織的聯(lián)系，為會員企業(yè)開展經(jīng)濟活動提供服務(wù)，引導(dǎo)會員企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；
4、宣傳黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作；團結(jié)、幫助、引導(dǎo)和教育會員，做好會員宣傳教育工作，提倡愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻；
????5、組織會員舉辦和參加對內(nèi)對外的展銷會、交易會，組織會員出國（境）考察訪問和開展商務(wù)活動，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場；
6、依照法律和《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》維護會員的合法權(quán)益；反映會員的意見、建議，為會員提供服務(wù)，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營中的實際問題；
7、做好與省外、州外，以及香港、澳門特別行政區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系工作，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作，協(xié)助引進資金、技術(shù)和人才。促進對外交流，向外發(fā)展；
8、組織引導(dǎo)會員積極投身中國特色社會主義建設(shè)事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動、實施和智力支邊扶貧，組織引導(dǎo)會員參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)；
9、辦好會辦服務(wù)事業(yè)；為會員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；
10、承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)2個科室，下屬1個單位，分別是：辦公室、會員部，黔南州非公有制經(jīng)濟服務(wù)中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度收入支出決算總體情況說明
????貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度收支決算總計399.74萬元，與2020年相比，增加78.86萬元，增長24.58%。變動的主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費30.6萬元；二是2021年度新增2名退休人員一次性補貼17.24萬元；三是新增2名退休人員、1名調(diào)出省外人員職業(yè)年金繳費12.4萬元；四是追加2020年度目標考核清算獎金22.07萬元；五是追加駐村人員生活補助、駐村工作經(jīng)費等。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度收入決算情況說明
本年收入合計391.15萬元，其中：財政撥款收入391.15萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度支出決算情況說明
本年支出合計372.97萬元，其中：基本支出338.68萬元，占90.80%；項目支出34.30萬元，占9.20%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度財政撥款收入決算總計399.74萬元。與2020年相比，增加78.86萬元，增長24.58%。變動的主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費30.6萬元；二是2021年度新增2名退休人員一次性補貼17.24萬元；三是新增2名退休人員、1名調(diào)出省外人員職業(yè)年金繳費12.4萬元；四是追加2020年度目標考核清算獎金22.07萬元；五是追加駐村人員生活補助、駐村工作經(jīng)費等。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出372.97萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加60.68萬元，增長19.43%。變動的主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費支出3.85萬元；二是2021年度新增2名退休人員一次性補貼17.24萬元；三是新增2名退休人員、1名調(diào)出省外人員職業(yè)年金繳費12.4萬元；四是追加2020年度目標考核清算獎金22.07萬元；五是追加駐村人員生活補助、駐村工作經(jīng)費等。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：2012801行政運行支出255.03萬元,占68.38%；2012804參政議政3.85萬元，占1.03%；2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出46.29萬元,占12.41%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.9萬元，占5.07%；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.4萬元，占3.32%；2082701 財政對失業(yè)保險基金的補助0.36萬元，占0.1%；2082702財政對工傷保險基金的補助0.38萬元，占0.1%；2101101行政單位醫(yī)療4.35萬元，占1.17%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.33萬元，占0.89%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.78萬元，占1.55%；2130599其他扶貧支出3.32萬元，占0.89%；2210201住房公積金18.98萬元，占5.09%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為310.88萬元，支出決算為372.97萬元，完成當年預(yù)算的119.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費支出3.85萬元；二是2021年度新增2名退休人員一次性補貼17.24萬元；三是新增2名退休人員、1名調(diào)出省外人員職業(yè)年金繳費12.4萬元；四是追加2020年度目標考核清算獎金22.07萬元；五是追加駐村人員生活補助、駐村工作經(jīng)費等。其中：
（1）2012801行政運行。當年預(yù)算為206.98萬元，支出決算為255.03萬元，完成當年預(yù)算的123.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2021年度新增2名退休人員一次性補貼17.24萬元；二是追加2020年度目標考核清算獎金22.07萬元；三是一名人員調(diào)出我單位后，仍在我單位發(fā)放1-7月工資及津補貼。因此行政運行決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（2）2012804參政議政。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為3.85萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項支出（換屆工作經(jīng)費）屬臨時性支出，未納入年初預(yù)算。
（3）2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出。當年預(yù)算為50.1萬元，支出決算為46.29萬元，完成當年預(yù)算的92.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮6%行政經(jīng)費3.19萬元用于教育精準扶貧工作，財政代扣勻東水電費3.06萬元，該經(jīng)費納入年初預(yù)算，但不計入我單位支出，未納入決算數(shù)。因此其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出實際支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
（4）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預(yù)算為18.45萬元，支出決算為18.9萬元，完成當年預(yù)算的102.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位一名人員調(diào)出后仍在我單位繳納1-5月基本養(yǎng)老保險，因此機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費實際支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
（5）2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為12.4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:該項支出未納入年初預(yù)算。
（6）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。
（7）2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預(yù)算為0.37萬元，支出決算為0.38萬元，完成當年預(yù)算的102.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位一名人員調(diào)出后仍在我單位繳納1-5月工傷保險。因此工傷保險實際支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
（8）2101101行政單位醫(yī)療。當年預(yù)算為4.17萬元，支出決算為4.35萬元，完成當年預(yù)算的104.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位一名人員調(diào)出后仍在我單位繳納1-5月醫(yī)療保險。因此行政單位醫(yī)療實際支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
（9）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當年預(yù)算為3.33萬元，支出決算為3.33萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。
（10）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助。當年預(yù)算為5.64萬元，支出決算為5.78萬元，完成當年預(yù)算的102.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位一名人員調(diào)出后仍在我單位繳納1-5月醫(yī)療保險。因此公務(wù)員醫(yī)療補助實際支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
（11）2130599其他扶貧支出。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為3.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:該項支出未納入年初預(yù)算。
（12）2210201住房公積金。當年預(yù)算為21.49萬元，支出決算為18.99萬元，完成當年預(yù)算的88.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年2月一名人員退休，8月一名人員調(diào)出，因此住房公積金實際支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出338.68萬元，其中：人員經(jīng)費314.79萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、離退休費等；公用經(jīng)費23.88萬元，主要包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、差旅費、其他交通費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.00萬元，比上年減少0.07萬元，降低100.00%，減少原因是：本年度我單位無出國（境）支出，無公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費，2020年度產(chǎn)生了719元的公務(wù)接待費。因此本年度“三公”經(jīng)費較上年度相比減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.07萬元，降低100.00%，減少原因是：本年度我單位無公務(wù)接待費，2020年度產(chǎn)生了719元的公務(wù)接待費。因此本年度公務(wù)接待費較上年度相比減少過大。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費0.00萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出23.88萬元，比2020年減少0.73萬元，降低2.96%，變動的主要原因是：因年底經(jīng)費短缺，我單位部分支出未結(jié)賬，因此和2020年度相比機關(guān)運行經(jīng)費支出有所降低。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛0.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年共有2個項目，涉及資金58.6萬元（其中，州本級資金58.6萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
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貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會2021年財政性資金收入支出決算批復(fù)表.xls
附件2：州本級項目支出績效自評表（換屆工作經(jīng)費）.xlsx
附件2：州本級項目支出績效自評表（專項業(yè)務(wù)費）.xlsx
附件5州工商聯(lián)“三公經(jīng)費”支出決算與預(yù)算對比.xlsx
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