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貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州長順縣人民法院概況

貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度部門決算和”三公“經(jīng)費(fèi)公開表冊.xls

長順縣人民法院部門整體支出績效自評表.xlsx

長順縣人民法院州本級項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）（長順縣人民法院）.xls

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州長順縣人民法院概況（參照“三定方案”）

（一）主要職能

1. 依法審判由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政第一審案件以及民事特別程序案件；對縣人民調(diào)解委員會的調(diào)解工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

2.審理上級人民法院指令再審的案件；審理本院依照審判監(jiān)督程序啟動的再審案件；受理不服本院發(fā)生法律效力判決、裁定、調(diào)解書的申訴和申請再審。

3.依法審判由上級人民法院指定管轄的案件。

4.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)本院執(zhí)行工作。

5.對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

6.抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限考核、獎懲、管理法官和其他人員。

7.在審判工作中進(jìn)行法治宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。

8.承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)9個科室，下屬 0個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州長順縣人民法院部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明??貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度收支決算總計2,363.08萬元，與2020年相比，增加22.17萬元，增長0.95%。變動的主要原因是：(我單位本年新招錄7名書記員及7名新進(jìn)公務(wù)員因此有所增長）。（二）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計1,768.91萬元，其中：財政撥款收入1,758.27萬元，占99.40%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入10.63萬元，占0.60%。

（三）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計2,007.57萬元，其中：基本支出1,583.40萬元，占78.87%；項(xiàng)目支出424.17萬元，占21.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度財政撥款收入決算總計2,091.03萬元。與2020年相比，增加19.95萬元，增長0.96%。變動的主要原因是：(我單位本年新招錄7名書記員及7名新進(jìn)公務(wù)員因此有所增長）。

（五）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,995.04萬元，占本年支出合計的99.38%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加256.72萬元，增長14.77%。變動的主要原因是：(我單位本年新招錄7名書記員及7名新進(jìn)公務(wù)員，各類保險、職業(yè)年金、公積金交上年也有所增長，因此一般公共預(yù)算財政撥款支出占比較上年有所增長）。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（類）支出1786.49萬元，占89.55%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出99.61萬元，占4.99%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出55.27萬元，占2.77%；住房保障支出科目（類）支出53.67萬元，占2.69%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

?貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1202.79萬元，支出決算為1995.04萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的165.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算數(shù)中只包含人員支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，二決算數(shù)中除了人員支出及公用經(jīng)費(fèi)，還包含中央及省級政法轉(zhuǎn)移支付資金及追加的基建項(xiàng)目撥款。其中：

（1）公共安全支出科目（類）法院科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1549.73萬元，支出決算為1786.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的部分人員經(jīng)費(fèi)，本年追加的人員工資，本年追加的目標(biāo)考核獎及退休人員一次性退休補(bǔ)貼

（2）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為99.61萬元，支出決算為99.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為55.27萬元，支出決算為55.27萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（4）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為53.67萬元，支出決算為53.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（六）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

???貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1571.25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1362.76萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)208.49萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州長順縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

???2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算15.78萬元，比上年增加2.67萬元，增長20.36%，增加原因是：執(zhí)法專用車?yán)吓f，維修費(fèi)用高，我單位對車輛進(jìn)行合規(guī)定期維修，因此公車維護(hù)費(fèi)較上年有所增長。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.78萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加2.95萬元，增長22.98%，增加原因是：執(zhí)法專用車?yán)吓f，維修費(fèi)用高，我單位對車輛進(jìn)行合規(guī)定期維修，因此公車維護(hù)費(fèi)較上年有所增長；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.28萬元，降低100.00%，減少原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支，且由于疫情原因，我單位2021年未接待任何外來人員，因此公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.28萬元。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南州長順縣人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：(具體開支內(nèi)容）。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.78萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.78萬元。主要用于：(具體開支內(nèi)容）等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，主要是：(具體開支內(nèi)容）。貴州省黔南州長順縣人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

???貴州省黔南州長順縣人民法院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

???貴州省黔南州長順縣人民法院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

???2021年貴州省黔南州長順縣人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.49萬元，比2020年增加31.70萬元，增長17.93%，變動的主要原因是：我單位本年新招錄了7名書記員，7名新進(jìn)公務(wù)員，相應(yīng)的勞務(wù)費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi)也增加了，所以法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也增加了。

2.政府采購支出情況。

???2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

???截至2021年12月31日，我單位共有車輛8.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明（單位二選一）。

情況二：適用于2021年有項(xiàng)目的單位

???根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項(xiàng)目共計2個，涉及資金387.49萬元（其中，州本級資金30.49萬元，上級資金357萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

?(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十八）公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十九）公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。