目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
四、名詞解釋
?
?
一、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會概況
（一）主要職能
一是參與職能。代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實(shí)施民主監(jiān)督，是工會代表職工權(quán)益，依法維護(hù)職工利益的重要渠道、途徑和形式。二是維護(hù)職能。維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。三是建設(shè)職能。工會代表和維護(hù)的職工具體利益的最終實(shí)現(xiàn)也在于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生產(chǎn)力的提高。?工會必須從工人階級的長遠(yuǎn)利益出發(fā)，引導(dǎo)廣大職工群眾參加建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)，積極推動社會經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)力的提高。四是教育職能。工會教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。?
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
黔南州總工會為參公管理單位，核定機(jī)關(guān)編制15人，機(jī)關(guān)工勤編制2人；設(shè)置5個機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人。所屬事業(yè)單位“黔南州職工服務(wù)中心”為公益一類事業(yè)單位，編制5人。
??從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州總工會部門決算包括：本級決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度收入支出決算總體情況說明
??貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度收支決算總計212.14萬元，與2020年相比，減少17.46萬元，降低7.61%。變動的主要原因是：一是助力脫貧攻堅(jiān)，困難職工人數(shù)減少，發(fā)放“兩節(jié)”送溫暖資金比上年減少50000元。二是2020年度增加一名退休人員，故增加1人養(yǎng)老金，且增加一次性退休補(bǔ)助15.5萬元，增加一名退休干部過世，故增加死亡撫恤金23萬元，而2021年4月一名退休干部過世，減少1人養(yǎng)老金，所以2021年度經(jīng)費(fèi)較2020年度有所減少。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度收入決算情況說明
本年收入合計212.14萬元，其中：財政撥款收入212.14萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度支出決算情況說明
???本年支出合計212.14萬元，其中：基本支出112.14萬元，占52.86%；項(xiàng)目支出100.00萬元，占47.14%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
???貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度財政撥款收入決算總計212.14萬元。與2020年相比，減少17.46萬元，降低7.61%。變動的主要原因是：一是助力脫貧攻堅(jiān)，困難職工人數(shù)減少，發(fā)放“兩節(jié)”送溫暖資金比上年減少50000元。二是2020年度增加一名退休人員，故增加1人養(yǎng)老金，且增加一次性退休補(bǔ)助15.5萬元，增加一名退休干部過世，故增加死亡撫恤金23萬元，而2021年4月一名退休干部過世，減少1人養(yǎng)老金，所以2021年度經(jīng)費(fèi)較2020年度有所減少。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
???貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出212.14萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少17.46萬元，降低7.61%。變動的主要原因是：一是助力脫貧攻堅(jiān)，困難職工人數(shù)減少，發(fā)放“兩節(jié)”送溫暖資金比上年減少50000元。二是2020年度增加一名退休人員，故增加1人養(yǎng)老金，且增加一次性退休補(bǔ)助15.5萬元，增加一名退休干部過世，故增加死亡撫恤金23萬元，而2021年4月一名退休干部過世，減少1人養(yǎng)老金，所以2021年度經(jīng)費(fèi)較2020年度有所減少。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出112.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)112.14萬元，主要包括離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：(差異原因）。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：(差異原因）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：(差異原因）；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州總工會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。主要用于：(具體開支內(nèi)容）等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，主要是：(具體開支內(nèi)容）。貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
???貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州總工會2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
??2021年貴州省黔南布依族苗族自治州總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛0.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx
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