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貴州省黔南州惠水縣人民法院

2021年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

惠水法院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xls

附件1：貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度部門決算及三公經(jīng)費(fèi)決算公開清冊.xls

附件2：貴州省黔南州惠水縣人民法院部門整體支出績效自評表.xlsx

附件3：貴州省黔南州惠水縣人民法院州本級項目支出績效自評表.xlsx

目錄

一、貴州省黔南州惠水縣人民法院概況

二、貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州惠水縣人民法院概況

（一）主要職能

根據(jù)憲法和法律的規(guī)定獨立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。

1. 依法審判法律規(guī)定由本法院管轄的民商事、刑事和行政案件。

2. 依法審判上級人民法院指令再審的案件；審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力后審判委員會決定再審的案件；受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請。

3、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

4、指導(dǎo)、監(jiān)督人民法庭的審判工作。

5、針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

6、抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限考核、獎懲、管理法官和其他人員。

7、領(lǐng)導(dǎo)法院的監(jiān)察工作和司法警察工作。

8、管理法院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)裝備；按照上級法院規(guī)定搞好人民法庭和審判法庭建設(shè)。

9、在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律和社會公德。

10、承擔(dān)其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)9個庭室，下屬4個人民法庭。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南州惠水縣人民法院決算包括：本級決算、所屬4個人民法庭決算。

二、貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度收支決算總計2,659.46萬元，與2020年相比，減少525.19萬元，降低16.49%。變動的主要原因是：我院新審判大樓基本修建完成，項目支出減少。

（二）貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計2,132.49萬元，其中：財政撥款收入1,985.66萬元，占93.11%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入146.83萬元，占6.89%。

（三）貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計2,640.39萬元，其中：基本支出1,965.35萬元，占74.43%；項目支出675.05萬元，占25.57%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度財政撥款收入決算總計2,331.54萬元。與2020年相比，減少478.02萬元，降低17.01%。變動的主要原因是：我院新審判大樓已修建完成，財政撥款減少。

（五）貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況?? ?

貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,312.47萬元，占本年支出合計的87.58%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少110.01萬元，降低4.54%。變動的主要原因是：我院新審判大樓基本修建完成，財政撥款減少。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：行政運(yùn)行支出1226.57萬元，占46.45%；兩庭建設(shè)支出13.9萬元，占0.5%；其他法院支出支出1112.38萬元，占42.13%；住房公積金支出89.18萬元，占3.37%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1426.87萬元，支出決算為2312.47萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的162.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年我院的財政撥款收入中專款收入其他法院支出未列入當(dāng)年預(yù)算。其中：

（1）公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項）。當(dāng)年預(yù)算為916.77萬元，支出決算為1062.10萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：原因是人員工資增加、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金增加。

（2）公共安全（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為13.9萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：兩庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)不列年初預(yù)算，我院鄉(xiāng)鎮(zhèn)法庭款項13.9萬元。

（3）公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為268萬元，支出決算為948.94萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的354.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項經(jīng)費(fèi)上級轉(zhuǎn)移政法經(jīng)費(fèi)屬于涉密資金不列年初預(yù)算；此外案件文書郵寄等郵電費(fèi)大幅增加，案件數(shù)大幅增加，辦案費(fèi)用增加。

（六）貴州省、黔南州惠水縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,637.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,286.54萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)350.88萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為50.2萬元，支出決算為51.07萬元，完成預(yù)算的101.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是2021年案件數(shù)量增加，導(dǎo)致用車次數(shù)增加，且我院車子老化，車輛較少，導(dǎo)致用車頻率高，車輛磨損嚴(yán)重，公務(wù)車輛保養(yǎng)及運(yùn)營費(fèi)用增加;二是案件數(shù)量增加，各項支出增加。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算51.07萬元，比上年增加17.77萬元，增長53.37%，減少原因是：由于疫情影響，外出培訓(xùn)、外出公辦等減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51.07萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加18.02萬元，增長54.50%，增加原因是：2021年案件數(shù)量增加，導(dǎo)致用車次數(shù)增加，且我院車子老化，車輛較少，導(dǎo)致用車頻率高，車輛磨損嚴(yán)重，公務(wù)車輛保養(yǎng)及運(yùn)營費(fèi)用增加，此外，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要從專款支出，故導(dǎo)致此項費(fèi)用較高；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.24萬元，降低100.00%，減少原因是：由于疫情影響，導(dǎo)致人員、人次減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南州惠水縣人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.07萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.07萬元。主要用于：(具體開支內(nèi)容）等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，主要是：(具體開支內(nèi)容）。貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南州惠水縣人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出350.88萬元，比2020年增加80.89萬元，增長29.96%，變動的主要原因是：我院2021年由于案子激增，郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車輛保養(yǎng)及運(yùn)營費(fèi)用增加，導(dǎo)致我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛8.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。

我院2021年始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆六中全會精神、習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，緊緊抓住建黨一百周年這一重大契機(jī)，縱深推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，不斷夯實隊政法伍教育整頓，從黨的輝煌百年歷史中汲取奮進(jìn)力量，抓實全院思想政治建設(shè)。

全院共新收案7190件，同比上升49.57%；結(jié)案5902件，同比上升38.54%；結(jié)案率為79.31%，同比下降6.46個百分點。

1.依法打擊刑事犯罪。受理各類刑事案件213件（舊存7件），審結(jié)191件，結(jié)案率89.67%。生效刑事判決中，給予刑事處罰190人，其中判處十年以上有期徒刑2人，判處三年以上不滿十年有期徒刑23人，判處三年以下有期徒刑51人，判處拘役、管制34人，對判處有期徒刑、拘役的輕微刑事犯罪依法適用緩刑80人。目前我院受理涉毒品案件8件，1件均在辦理中，同時完成3次涉毒品案件犯罪調(diào)研。落實刑事訴訟制度改革，審結(jié)的184件226人案件中，當(dāng)庭裁判147件；證人出庭作證2人，偵查人員出庭作證1人；辯護(hù)律師42件。

2.妥善化解民事糾紛。受理民商事案件4606件（含舊存224件），結(jié)案3685件，結(jié)案率80%。案件類型主要集中在各類合同糾紛3143件占68.24%、婚姻家庭糾紛687件占14.92%、民間借貸糾紛484件占10.51%、信用卡糾紛370件占8%、機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛116件占2.5%。持續(xù)強(qiáng)化民法典學(xué)習(xí)宣傳，運(yùn)用好民法典解決民生的問題，落實好人身安全保護(hù)令制度，加大婚姻家庭糾紛、鄰里糾紛、勞動合同糾紛和調(diào)處，杜絕“民轉(zhuǎn)刑”個人極端暴力案件的發(fā)生，切實為企業(yè)合法經(jīng)營保駕護(hù)航，有力營造良好的營商法治環(huán)境，助力縣域“四新”“四化”經(jīng)濟(jì)發(fā)展。民事案件中，共計調(diào)解結(jié)案1118件，撤訴698件，適用《民法典》審理并判決結(jié)案623件，發(fā)布人身安全保護(hù)令2份。

3.執(zhí)行攻堅維護(hù)司法權(quán)威。共受理各類執(zhí)行案件2619件（舊存20件），執(zhí)行結(jié)案2022件，結(jié)案率77.21%。共納入失信黑名單1424人次（其中自然人1269人次、法人155人次）、公開曝光“老賴”1人、限制高消費(fèi)2002人，強(qiáng)制手段控制131人，敦促71名失信被執(zhí)行人主動履行義務(wù)。分別于5月7日、7月8日、11月1日通過官方微信公眾號、微博，將2021年1月以來，截止公示當(dāng)日的362件終結(jié)本次執(zhí)行的程序案件對外進(jìn)行公示，接受社會監(jiān)督，提升執(zhí)行公信力。

我單位2021年度無項目，故未對項目做績效自評。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）