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貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州荔波縣人民法院概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州荔波縣人民法院概況

（一）主要職能

根據(jù)憲法和法律的規(guī)定獨立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。

（一）依法審判法律規(guī)定由本法院管轄的民商事、刑事和行政案件。

（二）依法審判上級人民法院指令再審的案件；審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力后審判委員會決定再審的案件；受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請。

（三）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督人民法庭的審判工作。

（五）針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（六）抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限考核、獎懲、管理法官和其他人員。

（七）領(lǐng)導(dǎo)法院的監(jiān)察工作和司法警察工作。

（八）管理法院的有關(guān)經(jīng)費和物質(zhì)裝備；按照上級法院規(guī)定搞好人民法庭和審判法庭建設(shè)。

（九）在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律和社會公德。

（十）承擔(dān)其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

荔波縣人民法院部門決算包含預(yù)算單位1個，獨立編制單位1個，院機關(guān)（內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政治部、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行工作局、法警大隊、審判管理辦公室共9個機構(gòu)）、3個派出法庭（第一人民法庭、第二人民法庭、環(huán)境保護(hù)法庭）。我院是財政全額撥款行政單位。

二、貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明??貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度收支決算總計3,487.67萬元，與2020年相比，增加70.21萬元，增長2.05%。變動的主要原因是：人員工資正常晉級晉檔、社保繳費提高。（二）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度收入決算情況說明

????????本年收入合計1,912.48萬元，其中：財政撥款收入1,912.48萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度支出決算情況說明

????????本年支出合計2,616.42萬元，其中：基本支出1,482.22萬元，占56.65%；項目支出1,134.20萬元，占43.35%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

????????貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度財政撥款收入決算總計3,487.67萬元。與2020年相比，增加70.21萬元，增長2.05%。變動的主要原因是：人員工資正常晉級晉檔、社保繳費提高。

（五）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

????????貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,616.42萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加779.82萬元，增長42.46%。變動的主要原因是：本年度基建支出較上年多。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????????貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全科目（類）支出2394.63萬元，占91.52%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出83.09萬元，占3.18%；衛(wèi)生健康支出支出科目（類）支出56萬元，占2.14%；住房保障支出支出科目（類）支出82.69萬元，占3.16%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

????????貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1233.82萬元，支出決算為2616.42萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的212.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新進(jìn)人員、中央政法轉(zhuǎn)移支付資金未納入預(yù)算以及基建項目支出較上年大。其中：

（1）公共安全支出科目（類）法院科目（款）行政運行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為1023.26萬元，支出決算為1278.75萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的124.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：職工工資福利待遇正常晉升支出以及本年度有新進(jìn)人員。

（2）公共安全支出科目（類）法院科目（款）其他法院支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為210.56萬元，支出決算為717.39萬元，超出完成當(dāng)年預(yù)算的340.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費未列入預(yù)算。

（3）公共安全支出科目（類）法院科目（款）其他公共安全支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為620.28萬元，超出完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)審判法庭項目為以前年度資金。

（六）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????????貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,482.22萬元，其中：人員經(jīng)費1,337.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費……等；公用經(jīng)費144.27萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費……等。

（七）貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????????2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算31.47萬元，比上年增加11.05萬元，增長54.13%，增加原因是：公務(wù)用車?yán)匣挠图熬S修、保險費用增加，案件增加相應(yīng)用車次數(shù)增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：(差異原因）；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出30.83萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的97.98%，比上年增加11.60萬元，增長60.29%，增加原因是：公務(wù)用車?yán)匣挠图熬S修、保險費用增加，案件增加相應(yīng)用車次數(shù)增加。；公務(wù)接待費支出0.64萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的2.02%，比上年減少0.55萬元，降低46.23%，減少原因是：因為疫情接待相應(yīng)減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南州荔波縣人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：(具體開支內(nèi)容）。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費30.83萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費30.83萬元。主要用于：車輛保險、車輛維修等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。

（3）公務(wù)接待費0.64萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.64萬元，主要是：(具體開支內(nèi)容）。貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待25批次，127人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

????????貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

????????貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

????????2021年貴州省黔南州荔波縣人民法院機關(guān)運行經(jīng)費支出144.27萬元，比2020年減少33.21萬元，降低18.71%，變動的主要原因是：用單位公用經(jīng)費承擔(dān)自招臨聘人員的工資預(yù)算安排在人員經(jīng)費中的其他工資福利支出科目。

2.政府采購支出情況。

????????2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

????????截至2021年12月31日，我單位共有車輛12.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明

????????根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計1個，涉及資金42.68萬元（其中，州本級資金42.68萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：指用于法院案件審判執(zhí)行業(yè)務(wù)活動的支出。

（十七）公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映XX單位行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

貴州省黔南州荔波縣人民法院.xls

附件1：部門整體支出績效自評表.xlsx

附件2：州本級項目支出績效自評表.xlsx

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xls