貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

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貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

發(fā)布時(shí)間： 2022-07-21 10:00

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局概況

(一)主要職能

1、貫徹執(zhí)行易地扶貧搬遷移民，鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作的法律法規(guī)和方針政策。

2、協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州各項(xiàng)移民工作，配合州發(fā)改部門做好易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居搬遷規(guī)劃編制和資金計(jì)劃的上報(bào)下達(dá)；配合州自然資源部門、林業(yè)部門做好自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害搬遷對(duì)象的認(rèn)定和資金計(jì)劃的上報(bào)下達(dá)；審核實(shí)施方案，指導(dǎo)下達(dá)年度計(jì)劃。

3、承擔(dān)黔南州大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃初審工作及上報(bào)工作，承擔(dān)小型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃審查工作，指導(dǎo)和監(jiān)督黔南州移民規(guī)劃的實(shí)施工作。指導(dǎo)生態(tài)移民后期扶持發(fā)展工作，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)測評(píng)估；提出移民搬遷投資安排建議并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)安排全州水庫移民后期扶持資金，對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。完成州委、州政府和生態(tài)移民局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州生態(tài)移民局為州本級(jí)一級(jí)預(yù)算撥款單位，內(nèi)設(shè)三個(gè)科室，一個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（移民搬遷服務(wù)中心），無下屬預(yù)算撥款部門。從預(yù)算單位構(gòu)來看，貴州省黔南州生態(tài)移民局部門決算包括：州本級(jí)決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收入支出決算總體情況說明　　貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收支決算總計(jì)489.72萬元，與2020年相比，增加36.26萬元，增長8.00%。收入支出增加原因主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。（二）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收入決算情況說明

?? ? ?本年收入合計(jì)489.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入489.64萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度支出決算情況說明

? ? ?本年支出合計(jì)489.72萬元，其中：基本支出462.72萬元，占94.49%；項(xiàng)目支出27.00萬元，占5.51%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

? ? ? ?貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)489.72萬元。與2020年相比，增加36.26萬元，增長8.00%。收入支出增加原因主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出489.72萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加36.34萬元，增長8.02%。收入支出增加原因主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出402.79萬元，占總支出的82.25%；衛(wèi)生健康支出20.48萬元，占總支出的4.18%；農(nóng)林水支出1.76萬元，占總支出的0.36%；住房保障支出28.44萬元，占總支出的5.81%，社會(huì)保險(xiǎn)就業(yè)支出36.26萬元，占總支出的7.4%

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為419.89萬元，支出決算為489.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和在職人員職務(wù)晉級(jí)晉檔工資等經(jīng)費(fèi)，所以行政運(yùn)行支出增加。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為344.23萬元，支出決算為402.79萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的117.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，在職人員職務(wù)晉級(jí)晉檔工資等經(jīng)費(fèi)，所以行政運(yùn)行支出增加及人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為26.09萬元，支出決算為36.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的138.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為20.52萬元，支出決算為20.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員退休導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少。

（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.76萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助等。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為29.04萬元，支出決算為28.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致公積金基數(shù)變動(dòng)。（六）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

? ? ?貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出462.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)418.04萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)44.68萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

? ? ? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1.93萬元，比上年減少1.15萬元，降低37.35%，減少原因是：單位控制支出，一切從節(jié)約成本出發(fā)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.47萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的75.91%，比上年減少1.60萬元，降低52.07%，減少原因是：提高車輛維護(hù)質(zhì)量，減少車輛維修費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的24.09%，比上年增加0.44萬元，增長1,825.62%，增加原因是：出現(xiàn)上一年度接待不及時(shí)，到本年度才結(jié)賬情況，以及縣市加強(qiáng)到我局對(duì)接業(yè)務(wù)工作。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元。主要用于：車輛維修、洗車燃油等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元，主要是：公務(wù)接待就餐費(fèi)用。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年國內(nèi)公務(wù)接待3批次，50人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
? ? ? 貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.68萬元，比2020年減少1.62萬元，降低3.49%，變動(dòng)的主要原因是根據(jù)財(cái)政縮減要求，機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)要在上一年度的基礎(chǔ)上逐年減少，我局嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
? ? ?截至2021年12月31日，我單位共有車輛1.00輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)，涉及資金27萬元（其中，州本級(jí)資金27萬元，上級(jí)資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
（十六）201（類）03（款）01（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十七）201（類）03（款）05（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議（如國務(wù)院一類會(huì)議、國慶招待會(huì)、全國勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。