目錄
一、貴州省黔南州貴定縣人民法院概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州貴定縣人民法院概況
（一）主要職能
貴定縣人民法院依法獨立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：
1.依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民事、環(huán)境資源類等第一審案件。
2.審理上級人民法院指令再審的案件；審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力的提取再審案件；受理不服本院判決、裁定的各類申訴和申請再審，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定認為需要再審的案件。
3.依法行使司法行政權(quán)和司法決定權(quán)。
4.依法決定受理國家賠償案件。
5.對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
6.抓好本院干警的思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員；協(xié)同機構(gòu)編制主管部門管理人民法院的機構(gòu)編制工作。
7.在審判過程中宣傳法制、教育公民忠于社會主義祖國，自覺地遵守憲法、法律和社會公德。
8.承辦其他應(yīng)由基層人民法院負責(zé)的工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
??內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個：政治部、綜合辦公室、審判管理辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行工作局、司法警察大隊。 ??
派出法庭1個：昌明人民法庭。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州貴定縣人民法院部門決算包括本級決算。
二、貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明??貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度收支決算總計2,363.61萬元，與2020年相比，減少434.65萬元，降低15.53%。變動的主要原因是：2020年有兩庭建設(shè)款尾款支出。（二）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度收入決算情況說明
????????本年收入合計2,007.06萬元，其中：財政撥款收入1,944.66萬元，占96.89%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入62.40萬元，占3.11%。
（三）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度支出決算情況說明
????????本年支出合計2,348.96萬元，其中：基本支出1,740.92萬元，占74.11%；項目支出608.04萬元，占25.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
????????貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度財政撥款收入決算總計2,247.93萬元。與2020年相比，減少384.05萬元，降低14.59%。變動的主要原因是：2020年有兩庭建設(shè)款尾款支出。
（五）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
????????貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,233.27萬元，占本年支出合計的95.08%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少35.60萬元，降低1.57%。變動的主要原因是：2020年有兩庭建設(shè)款尾款支出。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
????????貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全科目（類）支出2039.13萬元，占86.81%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出151.5萬元，占6.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出70.13萬元，占2.98%；住房保障支出支出科目（類）支出88.2萬元，占3.75%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
????????貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1339.7萬元，支出決算為1625.23萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的121.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增資及追加當(dāng)年新進人員的開支。其中：
公共安全支出科目（類）法院科目（款）行政運行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為1339.7萬元，支出決算為1625.23萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的121.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增資及追加當(dāng)年新進人員的開支。
公共安全支出科目（類）法院科目（款）其他法院支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為256萬元，支出決算為278.73萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出含省聘用制書記員工資。
（六）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????????貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,625.23萬元，其中：人員經(jīng)費1,387.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費，績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費237.69萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費，勞務(wù)費、辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、 維修(護)費、其他交通費用等。
（七）貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
????????2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算109.97萬元，比上年增加81.01萬元，增長279.73%，增加原因是：因車輛報廢，新購買三輛公務(wù)用車。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無該項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出101.97萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的92.73%，比上年增加82.15萬元，增長414.45%，增加原因是：因車輛報廢，新購買三輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出8.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的7.27%，比上年減少1.14萬元，降低12.46%，減少原因是：嚴格控制該項支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南州貴定縣人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無該項支出。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費101.97萬元,其中，公務(wù)用車購置73.71萬元，公務(wù)用車運行維護費28.26萬元。主要用于：辦案用車燃油費、公務(wù)用車保險、公務(wù)用車維修費等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。
（3）公務(wù)接待費8.00萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出8.00萬元，主要是：食堂開支。貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待8批次，1,130人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
????????貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：
無該項支出。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
????????貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：
無該項支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
????????2021年貴州省黔南州貴定縣人民法院機關(guān)運行經(jīng)費支出237.69萬元，比2020年減少158.57萬元，降低40.02%，變動的主要原因是：經(jīng)費緊張，嚴格控制該項支出。
2.政府采購支出情況。
????????2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
????????截至2021年12月31日，我單位共有車輛16.00輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
????????根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計2個，涉及資金59.4927萬元（其中，州本級資金59.4927萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（十七）公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：指用于法院案件審判執(zhí)行業(yè)務(wù)活動的支出。
（十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件2：州本級貴定法院聘用制書記員項目支出績效自評表.xlsx
附件3：州本級貴定法院司法救助項目支出績效自評表 .xlsx
附件4：貴定法院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比） -.xls
貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年決算公開表（9張表）.xls
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