貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算
公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋?
一、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會概況
（一）主要職能
1. 組織開展華僑華人及社團(tuán)聯(lián)誼活動；2.涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作；3.做好海內(nèi)外華僑華人的引資引智及項目合作工作；4.做好海內(nèi)外華僑華人捐贈資金及物資等相關(guān)工作；5.開展僑資調(diào)研和座談工作；6.開展歸僑、僑眷和僑資企業(yè)慰問及臨時救助工作；7.承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
?????本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科（室）、1個僑胞之家服務(wù)中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度收入支出決算總體情況說明
??????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度收支決算總計250.83萬元，與2020年相比，增加42.19萬元，增長20.22%。變動的主要原因是：增加人員的支出。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度收入決算情況說明
???本年收入合計243.93萬元，其中：財政撥款收入243.93萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度支出決算情況說明
????本年支出合計246.74萬元，其中：基本支出224.45萬元，占90.97%；項目支出22.29萬元，占9.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度財政撥款收入決算總計250.83萬元。與2020年相比，增加42.19萬元，增長20.22%。變動的主要原因是：增加人員支出。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出246.74萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加45.00萬元，增長22.30%。變動的主要原因是：增加新進(jìn)人員。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出201.97萬元，占81.86%；社會保障和就業(yè)支出支出17.87萬元，占7.24%；衛(wèi)生健康支出12.84萬元，占5.2%；農(nóng)林水支出0.88萬元，占0.36%；住房保障支出13.17萬元，占5.34%；。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
???貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為191.08萬元，支出決算為246.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的129.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款） ?行政運行（項）。當(dāng)年預(yù)算為133.46萬元，支出決算為172.45萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的129.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)入人員及人員工資的正常增長。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）其他港澳臺事務(wù)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為23.9萬元，支出決算為21.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的90.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮公用經(jīng)費支出。
???（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為10.02萬元，支出決算為11.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算115.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.23萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0.1萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的250%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。
?（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為3.74萬元，支出決算為4.36萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.33萬元，支出決算為0.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。當(dāng)年預(yù)算為8.15萬元，支出決算為8.15萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，收支平衡。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為11.24萬元，支出決算為13.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的117.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。
（10）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加僑界春節(jié)慰問工作經(jīng)費。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出224.45萬元，其中：人員經(jīng)費199.70萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等；公用經(jīng)費24.75萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?????2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.28萬元，比上年減少0.06萬元，降低18.48%，減少原因是：(差異原因）。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：我單位無此支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：我單位無此支出；公務(wù)接待費支出0.28萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年減少0.06萬元，降低18.48%，減少原因是：接待人次減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費0.28萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元，主要是：接待僑界人士。貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年國內(nèi)公務(wù)接待3批次，25人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
??????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
?????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
????2021年貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出24.75萬元，比2020年減少13.26萬元，降低34.88%，變動的主要原因是：壓縮機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費。
2.政府采購支出情況。
???2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
????????截至2021年12月31日，我單位共有車輛0.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
??根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計1個，涉及資金6萬元（其中，州本級資金0萬元，上級資金6萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
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貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2021年決算公開批復(fù)表.xls
2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx
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