貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度部門決算及“三公”經費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州平塘縣人民法院概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州平塘縣人民法院概況
（一）主要職能
平塘縣人民法院是國家的審判機關，依法獨立行使審判權，其主要職責是：
1. 依法審判由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政第一審案件以及民事特別程序等案件；對縣人民調解委員會的調解工作進行業(yè)務指導。
2. 審理上級人民法院指令再審的案件；審理本院依照審判監(jiān)督程序啟動的再審案件；受理不服本院發(fā)生法律效力判決、裁定、調解書的申訴和申請再審。
3. 依法審判由上級人民法院指定管轄的案件。
4. 依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權，統(tǒng)一管理、協(xié)調本院執(zhí)行工作。
5. 對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
6. 抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓工作；按照權限考核、獎懲、管理法官和其他人員。
7. 在審判工作中進行法治宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。
8. 承辦其他應由本院負責的工作。
（二）機構設置及部門決算單位構成
平塘縣人民法院設9個內設機構，分別為：立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊、政治部、綜合辦公室；下設3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出法庭，分別為：通州人民法庭、天眼寧靜區(qū)環(huán)境保護法庭、牙舟人民法庭。
從預算單位構成看，貴州省黔南州平塘縣人民法院部門決算包括：平塘縣人民法院部門決算包括本級決算。
二、貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度收支決算總計2,205.83萬元，與2020年相比，增加206.50萬元，增長10.33%。變動的主要原因是：2021年人員經費比2020年增加。（二）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度收入決算情況說明
本年收入合計1,915.94萬元，其中：財政撥款收入1,915.94萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度支出決算情況說明
本年支出合計2,028.26萬元，其中：基本支出1,526.07萬元，占75.24%；項目支出502.19萬元，占24.76%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度財政撥款收入決算總計2,205.83萬元。與2020年相比，增加206.50萬元，增長10.33%。變動的主要原因是：2021年人員經費比2020年增加。
（五）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出2,028.26萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加263.82萬元，增長14.95%。變動的主要原因是：2021年人員經費比2020年增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：
2040501行政運行支出1290.79萬元，占63.64%；
2040599其他法院支出502.19萬元，占24.76%；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.07萬元，占3.3%；
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.45萬元，占1%；
2080801死亡撫恤支出19.79萬元，占0.98%；
2082702財政對工傷保險基金的補助支出1.37萬元，占0.07%；
2101101行政單位醫(yī)療支出27.75萬元，占1.37%；
2101103公務員醫(yī)療補助支出20.04萬元，占0.99%；
2210201住房公積金支出78.81萬元，占3.89%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1915.94萬元，支出決算2028.26萬元，完成當年預算的105.86%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年使用上年結轉收入。其中：????（1）2040501行政運行。當年預算為1215.56萬元，支出決算為1290.79萬元，完成當年預算的106%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年使用上年結轉的人員經費。????（2）2040599其他法院支出。當年預算為465.1萬元，支出決算為502.19萬元，完成當年預算的107.97%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年使用上年結轉的項目經費。????（3）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。當年預算為67.07萬元，支出決算為67.07萬元，完成當年預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（4）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。當年預算為20.45萬元，支出決算為20.45萬元，完成當年預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（5）20800801死亡撫恤。當年預算為19.79萬元，支出決算為19.79萬元，完成當年預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（5）2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預算為1.37萬元，支出決算為1.37萬元，完成當年預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（6）2101101行政單位醫(yī)療。當年預算為27.75萬元，支出決算為27.75萬元，完成當年預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（7）2101103公務員醫(yī)療補助。當年預算為20.04萬元，支出決算為20.04萬元，完成當年預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（8）2210201住房公積金。當年預算為78.81萬元，支出決算為78.81萬元，完成當年預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（六）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,526.07萬元，其中：人員經費1,235.49萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費290.58萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算27.89萬元，比上年減少17.19萬元，降低38.13%，減少原因是：厲行中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”三公經費支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出26.89萬元，占“三公”經費支出總額的96.42%，比上年減少16.94萬元，降低38.65%，減少原因是：2020年因大量警車年限較長等原因油耗及維修保養(yǎng)費用較高，2021年維修保養(yǎng)費用減少；公務接待費支出1.00萬元，占“三公”經費支出總額的3.58%，比上年減少0.24萬元，降低19.65%，減少原因是：厲行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待費用。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南州平塘縣人民法院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費26.89萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費26.89萬元。主要用于：(具體開支內容）等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為20輛。
（3）公務接待費1.00萬元。其中，國內公務接待支出1.00萬元，主要是：公務接待用餐等。貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年國內公務接待28批次，181人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州平塘縣人民法院2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2021年貴州省黔南州平塘縣人民法院機關運行經費支出290.58萬元，比2020年增加31.61萬元，增長12.21%，變動的主要原因是：2021年辦理案件數(shù)增多，故相關運行保障經費支出增加。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛20.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計2個，涉及資金465.1萬元（其中，州本級資金39.2萬元，上級資金432.2萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）2040501一般公共預算支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映法院的基本支出。 ???
（十八）2040599一般公共預算支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映上述項目以外其他用于法院方面的支出。
（十九）2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十）2080506社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（二十一）2082702社會保障與就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十二）2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（二十三）2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（二十四）2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件3：2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（與預算對比）平塘法院.xls
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