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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園概況（參照“三定方案”）

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)幼兒工作的政策的法規(guī)，為全州3-6周歲（或7周歲）幼兒實施保育和教育，實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)南北兩所幼兒園。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州機關(guān)幼兒園部門決算包括：本級決算、所屬一個單位。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度收支決算總計2,939.27萬元，與2020年相比，增加1,084.82萬元，增長58.50%。變動的主要原因是：我單位2021年新增東園改建經(jīng)費988.6萬元，新增東園幼兒人增加保教費收入及三保人員補助費，人員工資變動等。（二）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度收入決算情況說明

本年收入合計2,575.94萬元，其中：財政撥款收入2,476.58萬元，占96.14%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入99.37萬元，占3.86%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度支出決算情況說明

本年支出合計2,898.47萬元，其中：基本支出1,910.48萬元，占65.91%；項目支出987.99萬元，占34.09%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度財政撥款收入決算總計2,839.90萬元。與2020年相比，增加1,053.73萬元，增長58.99%。變動的主要原因是：我單位2021年新增東園改建經(jīng)費988.6萬元，新增東園幼兒人增加保教費收入及人員工資變動等。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,830.08萬元，占本年支出合計的97.64%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,372.85萬元，增長94.21%。變動的主要原因是：我單位2021年新增東園改建經(jīng)費988.6萬元，新增東園幼兒人增加保教費收入及人員工資變動等。。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出（2050201）科目（類）支出2629.10萬元，占93%；社會保障和就業(yè)支出（208）科目（類）支出97.95萬元，占3.5%（其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.89萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.2萬，死亡撫恤19.67萬，財政對失業(yè)保險基金的補助2.88，財政對工傷保險基金的補助元1.32萬元）；衛(wèi)生健康支出（2101102）科目（類）支出26.77萬元，占0.94%；住房保障支出（2210201）科目（類）支出76.26萬元，占2.7%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為803.36萬元，支出決算為2,830.08萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的352%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年新增東園改建經(jīng)費，幼兒保教費、在職人員目標(biāo)績效、退休人員年終生活費等未拿入年初預(yù)算。其中：東園改建經(jīng)費988.6萬元，幼兒保教費350萬元、在職人員目標(biāo)績效141.6萬元、退休人員年終生活費61.2萬元、三保人員經(jīng)費21.6萬元、教師進修18.7萬元、其他教育支出10萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.2萬元、死亡撫恤19.67萬元、2021年幼兒生均費49萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)363.33萬元。

（1）學(xué)前教育2050201。當(dāng)年預(yù)算為630.24萬元，支出決算為2673.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的424%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年新增東園改建經(jīng)費，幼兒保教費、在職人員目標(biāo)績效、退休人員年終生活費等未拿入年初預(yù)算。其中：東園改建經(jīng)費988.6萬元，幼兒保教費350萬元、在職人員目標(biāo)績效141.6萬元、退休人員年終生活費61.2萬元、三保人員經(jīng)費21.6萬元、教師進修18.7萬元、其他教育支出10萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.2萬元、死亡撫恤19.67萬元、2021年幼兒生均費49萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)363.33萬元。。

（2）社會保障和就業(yè)支出208。當(dāng)年預(yù)算為70.09萬元，支出決算為97.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的140%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.2萬元、死亡撫恤19.67萬元。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,842.09萬元，其中：人員經(jīng)費1,492.17萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費……等；公用經(jīng)費349.92萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費……等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1.26萬元，比上年減少0.46萬元，降低26.81%，減少原因是：(差異原因）。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：(差異原因）；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.15萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的91.25%，比上年減少0.57萬元，降低33.21%，減少原因是：(差異原因）；公務(wù)接待費支出0.11萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的8.75%，比上年增加0.11萬元，增長0.00%，增加原因是：2021年疫情下集團園和縣市幼兒園幫扶減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：(具體開支內(nèi)容）。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費1.15萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費1.15萬元。主要用于：(具體開支內(nèi)容）等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費0.11萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬元，主要是：(具體開支內(nèi)容）。貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，13人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：我單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%，變動的主要原因是：我單位是事業(yè)單位。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額889.65萬元，其中：政府采購貨物支出219.19萬元、政府采購工程支出82.26萬元、政府采購服務(wù)支出588.20萬元；授予中小企業(yè)合同金額889.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額889.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛1.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛其他用車1輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明（單位二選一）

情況二：適用于2021年有項目的單位

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計1個，涉及資金988.6萬元（其中，州本級資金0萬元，上級資金988.6萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

????附件：1.黔南州機關(guān)幼兒園2部門整體支出績效自評表.xlsx

????????? ??2.黔南州機關(guān)幼兒園批復(fù)表.XLS

????????? ??3.黔南州機關(guān)幼兒園2上級項目支出績效自評表.xlsx

???????? ???4.黔南州機關(guān)幼兒園公開表.xls

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黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園

2022年7月20日