目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學概況（一）主要職能
（1）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法
治教、依法治學。
（2）指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，
提高辦學質(zhì)量和辦學效益。
（3）負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素
質(zhì)教育實施。
（4）做好學校教師考核工作，負責教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
（5）負責財務管理，籌措資金，改善辦學條件等工作
（二）機構設置及部門決算單位構成
根據(jù)黔南州機構編制委員會辦公室關于下發(fā)《關于都勻一中機構編制的批復》（黔南編辦[2004]17號）的文件，核定我校領導職數(shù)：校長1名，副校長4名。根據(jù)中共黔南州委機構編制委員會辦公室關于調(diào)整都勻一中內(nèi)設機構設置等有關事宜的批復（黔南編辦復【2021】87號），我校將內(nèi)設機構由原來的6個調(diào)整為9個，調(diào)整設置為：黨委辦公室（黨建辦公室）、學校辦公室、教學處、德育處、總務處、學生事務中心、教科研中心、網(wǎng)絡與信息資源中心、安保與生活服務中心。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度收入支出決算總體情況說明??貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度收支決算總計11,821.74萬元，與2020年相比，增加1,632.32萬元，增長16.02%。變動的主要原因是：2021年下達都勻一中新校區(qū)建設項目用地相關費用；普通高中教育發(fā)展省級專項資金；都勻一中配電設備安裝經(jīng)費；年初調(diào)整五險一金繳費基數(shù)，繳費金額相比去年有所增加.
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度收入決算情況說明
本年收入合計10,619.08萬元，其中：財政撥款收入8,903.92萬元，占83.85%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入1,715.16萬元，占16.15%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度支出決算情況說明
本年支出合計10,095.07萬元，其中：基本支出9,162.98萬元，占90.77%；項目支出932.09萬元，占9.23%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度財政撥款收入決算總計10,106.58萬元。與2020年相比，增加1,479.91萬元，增長17.16%。變動的主要原因是：2021年下達都勻一中新校區(qū)建設項目用地相關費用；普通高中教育發(fā)展省級專項資金；都勻一中配電設備安裝經(jīng)費；年初調(diào)整五險一金繳費基數(shù)，繳費金額相比去年有所增加。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款支出8,450.94萬元，占本年支出合計的83.71%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,036.31萬元，增長13.98%。變動的主要原因是：2021年下達都勻一中新校區(qū)建設項目用地相關費用；普通高中教育發(fā)展省級專項資金；都勻一中配電設備安裝經(jīng)費；年初調(diào)整五險一金繳費基數(shù)，繳費金額相比去年有所增加.
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：高中教育科目（2050204）支出6846.47萬元，占81.01%；其他普通教育附加安排的支出科目（2050299）支出190.27萬元，占2.25%；其他教育支出（2059999）支出9.28萬元，占0.11%；其他科學技術管理事務支出（2060199）支出1.07萬元，占0.01%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）支出459.5萬元，占5.44%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）支出24.88萬元，占0.29%；死亡撫恤（2080801）19.43萬元，占0.23%；財政對失業(yè)保險基金的補助（2082701）支出20.1萬元，占0.24%；財政對工傷保險基金的補助（2082702）支出9.19，占0.11%；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出186.67萬元，占2.21%；其他扶貧支出（2130599）支出47.13萬元，占0.56%；住房公積金（2210201）支出515.85萬元，占6.1%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為5026.94萬元，支出決算為8450.94萬元，完成當年預算的168.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年下達都勻一中新校區(qū)建設項目用地相關費用；普通高中教育發(fā)展省級專項資金；都勻一中配電設備安裝經(jīng)費；年初調(diào)整五險一金繳費基數(shù)，繳費金額相比去年有所增加.使用2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：
（1）2050204高中教育。當年預算為3831.61萬元，支出決算為6846.47萬元，完成當年預算的178.68%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：支出數(shù)中含有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；本年追加生均公用經(jīng)費、普通高中教育發(fā)展省級專項資金、都勻一中配電設備安裝經(jīng)費等經(jīng)費。
（2）2050299其他普通教育支出。當年預算為0萬元，支出決算為190.27萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年追加都勻一中優(yōu)秀學業(yè)學生減免學費和都勻一中配電設備安裝經(jīng)費。
（3）2050999其他教育費附加安排的支出。當年預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為121.08萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金以及追加2021年普通高中學生資金補助經(jīng)費。
（4）2059999其他教育支出。當年預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9.28萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年使用的是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（5）2060199其他科學技術管理事務支出。當年預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)1.06萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年追加州直單位高層次人才補貼、學費資助等人才經(jīng)費。
（6）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算數(shù)為459.50萬元，支出決算數(shù)為459.50萬元，完成當年預算的100%.
（7）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費的支出。當年預算為0萬元，支出決算數(shù)為24.88萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為：2021年追加退休、辭職的人員的職業(yè)年金。
（8）2080101死亡撫恤。當年預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為19.43萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為：追加死亡人員的死亡撫恤金。
（9）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預算20.10萬元，支出決算數(shù)為20.10萬元，完成當年預算的100%.
（10）2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預算9.19萬元，支出決算數(shù)為9.19萬元，完成當年預算的100%.
（11）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算數(shù)186.67萬元，支出決算數(shù)為186.67萬元，完成當年預算的100%.
（12）2130599其他扶貧支出。當年預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)47.13萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為：2021年追加教育精準扶貧學生資助資金。
（13）2210201住房公積金。當年預算數(shù)519.86萬元，支出決算數(shù)515.84萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：2021年人員退休以及辭職導致人員減少。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款基本支出7,825.41萬元，其中：人員經(jīng)費7,210.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會把保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、助學金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費614.53萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算7.55萬元，比上年增加3.85萬元，增長103.92%，增加原因是：本年出差車輛較多，郵費增加，車輛年限較久，維修費用增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：(差異原因）；公務用車購置及運行維護費支出7.55萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年增加3.85萬元，增長103.92%，增加原因是：(差異原因）；公務接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：(差異原因）。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費7.55萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費7.55萬元。主要用于：油費、維修費、保險費等相關費用。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。
（3）公務接待費0.00萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出0.00萬元，主要是：(具體開支內(nèi)容）。貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年政府性基金預算財政撥款本年收入303.04萬元，本年支出306.56萬元。具體支出情況如下：
2120801征地和拆遷補償支出。財政撥款支出303.04萬元，主要是用于：繳納辦理都勻一中新校區(qū)建設項目用地的相關費用。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%，變動的主要原因是：(變動原因）。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛6.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明（單位二選一）
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計7x個，涉及資2579.75萬元（其中，州本級資金872.09萬元，上級資金1707.66萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將我單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（十）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。（十六）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十七）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
（十九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
（二十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（二十一）2050204高中教育類：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。
（二十二）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（二十三）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出
（二十四）2082702財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十五）2082703財政對生育保險基金的補助：反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十六）2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十七）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（二十八）2210201住房公積金
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
????附件：1.都勻一中2021年決算公開表.xlsx
??????????2.都勻一中2021年項目支出績效自評表（本級）.xlsx
??????????3.都勻一中2021年項目支出績效自評表（上級）.xlsx
??????????4.都勻一中重點績效評價報告.pdf?
5.都勻一中2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xls
黔南布依族苗族自治州都勻第一中學
2022年7月20日
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