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目錄

一、貴州省黔南州廣播電視大學(xué)概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州廣播電視大學(xué)概況

（一）主要職能

貴州省黔南州廣播電視大學(xué)是1986年省人民政府批準(zhǔn)建立的黔南布依族苗族自治州唯一一所以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)立體覆蓋全州12縣（市），主要面向成人開展遠(yuǎn)程開放教育的開放大學(xué)。黔南州廣播電視大學(xué)始終堅持“面向基層、面向行業(yè)、面向農(nóng)村、面向邊遠(yuǎn)和民族地區(qū)”的辦學(xué)方向，根據(jù)行業(yè)、企業(yè)、崗位及職業(yè)發(fā)展需要開設(shè)專業(yè)和課程，開展形式多樣的學(xué)歷與非學(xué)歷繼續(xù)教育，不斷滿足廣大求學(xué)者的學(xué)習(xí)需求，努力實現(xiàn)人人皆學(xué)、時時能學(xué)、處處可學(xué)的目標(biāo)。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)6個科室，下屬0個單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州廣播電視大學(xué)部門決算為本級決算。

二、貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度收支決算總計2,608.01萬元，與2020年相比，增加745.02萬元，增長39.99%。變動的主要原因是：2021年度申請到地方自行試點項目收益專項債券收入1000萬元。（二）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度收入決算情況說明。

本年收入合計2,581.69萬元，其中：財政撥款收入1,464.64萬元，占56.73%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入1,107.04萬元，占42.88%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入10.00萬元，占0.39%。

（三）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度支出決算情況說明

本年支出合計2,608.01萬元，其中：基本支出1,608.01萬元，占61.66%；項目支出1,000.00萬元，占38.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度財政撥款收入決算總計1,490.96萬元。與2020年相比，增加841.19萬元，增長129.46%。變動的主要原因是：2021年度申請到地方自行試點項目收益專項債券收入1000萬元。

（五）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出490.96萬元，占本年支出合計的18.83%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少132.49萬元，降低21.25%。變動的主要原因是：2020年度安排一般公共預(yù)算財政撥款支出中等職業(yè)教育64.86萬元，以前年度清收資金80萬元追加在2020年預(yù)算內(nèi)。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（類）支出382.46萬元，占?77.90%；208社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出59.29萬元，占12.08%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出14.99萬元，占3.05%；?221住房保障支出科目（類）支出34.22萬元，占6.97%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為464.64萬元，支出決算為490.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度一般公共預(yù)算撥款結(jié)余26.32萬元。其中：

（1）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）。當(dāng)年預(yù)算為12.10萬元，支出決算為12.10萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（2）教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）。當(dāng)年預(yù)算為338.02萬元，支出決算為364.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為2020年度獎勵性績效于2021年1月發(fā)放。

（3）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費用附加安排的支出（項）預(yù)算為6.02萬元，支出6.02萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）當(dāng)年預(yù)算為35.84萬元，支出決算為35.84萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）當(dāng)年預(yù)算為15.28萬元，支出決算為15.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。撫恤（款）死亡撫恤（項）當(dāng)年預(yù)算為5.84萬元，支出決算為5.84萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。財政對其他社會保險基金的補助（款）對失業(yè)保險基金的補助（項）當(dāng)年預(yù)算為 1.57萬元，支出決算為1.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。財政對其他社會保險基金的補助（款）對工傷保險基金的補助（項）當(dāng)年預(yù)算為 0.76萬元，支出決算為0.76萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）當(dāng)年預(yù)算為14.99萬元，支出決算為14.99萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）當(dāng)年預(yù)算為 34.22萬元，支出決算為34.22萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出490.96萬元，其中：人員經(jīng)費476.41萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、在職人員五險一金、退休費等；公用經(jīng)費14.55萬元，主要包括工會經(jīng)費、福利費、車輛運行維護費等。

（七）貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算4.58萬元，比上年增加2.75萬元，增長149.70%，增加原因是：由于車輛購置年限長，產(chǎn)生的維修維護費增加，2021年油價上漲幅度大。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：疫情期間無外出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.43萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的96.59%，比上年增加2.67萬元，增長152.55%，增加原因是：由于車輛購置年限長，產(chǎn)生的維修維護費增加，2021年油價上漲幅度大；公務(wù)接待費支出0.16萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的3.41%，比上年增加0.07萬元，增長89.24%，增加原因是：2021年度開展黨史學(xué)習(xí)教育，上級部門組織活動接待。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南州廣播電視大學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費4.43萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費4.43萬元。主要用于：車輛燃油費、過橋過路費及車輛維修費。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費0.16萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元，主要是：開展黨史學(xué)習(xí)教育，接待上級部門。貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年國內(nèi)公務(wù)接待6批次，21人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入1,000.00萬元，本年支出1,000.00萬元。具體支出情況如下：

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）財政撥款支出1000萬元，主要是用于：黔南州廣播電視大學(xué)（黔南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)項目）工程進度款。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。2021年度無預(yù)算。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南州廣播電視大學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%，變動的主要原因是：2021年度無預(yù)算。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額36.85萬元，其中：政府采購貨物支出36.85萬元；授予中小企業(yè)合同金額36.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計3個，涉及資金1018.12萬元（其中，州本級資金6.02萬元，上級資金1012.10萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）：指反映各部門舉辦廣播電視學(xué)校的支出。

（十七）教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于廣播電視教育方面的支出。

附件：1.部門整體支出績效自評表.xls

??????2.州本級項目支出績效自評表.xlsx

??????3.上級項目支出績效自評表.xlsx

??????4.貴州省黔南州廣播電視大學(xué)2021年決算公開.xls?

??????5.黔南州廣播電視大學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xlsx

貴州省黔南州廣播電視大學(xué)

2022年7月18日