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貴州省黔南州羅甸縣人民法院

2021年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目 ???錄

一、貴州省黔南州羅甸縣人民法院概況

二、貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州羅甸縣人民法院概況

（一）主要職能

1、部門主要職能：

依法獨(dú)立行使審判權(quán)，指導(dǎo)、監(jiān)督各基層人民法庭的審判工作，對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法庭的管轄的刑事、民事、行政等一審案件。

（2）審理上級(jí)法院指令再審的案件；審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力提起再審的案件；受理當(dāng)事人不服本院生效裁判的各類申訴和申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?/span>

（3）依法審理由縣人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。

（4）依法對(duì)各基層人民法庭行使指定管轄權(quán)。

（5）指導(dǎo)、監(jiān)督各基層人民法庭的審判工作。

（6）答復(fù)各人民法庭執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)全院執(zhí)行工作。

（7）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)全院執(zhí)行工作。

（8）對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；對(duì)案件審理發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（9）負(fù)責(zé)本院干警的思想政治和教育培訓(xùn)工作；管理好本院干部隊(duì)伍；按照權(quán)限考核、獎(jiǎng)懲、管理法官和其他人員。

（10）領(lǐng)導(dǎo)本院的監(jiān)察工作和司法警察工作。

（11）管理好本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。

（12）搞好人民法庭和審判法庭的建設(shè)。

（13）在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。

（14）承辦其它應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

2、部門人員構(gòu)成：

羅甸縣人民法院總編制數(shù)63人，其中政法專項(xiàng)編制59人，在職實(shí)有58人，事業(yè)編制4人，在職實(shí)有4人，共計(jì)62人，離退休人員22人。（表格如下）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

羅甸縣人民法院由辦公室、政工科、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行工作局（執(zhí)行庭）、研究室、書記官室、法警大隊(duì)、監(jiān)察室等13個(gè)部門組成。羅甸縣人民法院是財(cái)政全額撥款行政單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，羅甸縣人民法院決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度收支決算總計(jì)2196.6萬元，與2019年相比減少346.13萬元，降低13.61%。變動(dòng)的主要原因是：本年我院無基建項(xiàng)目收入支出發(fā)生。

（二）貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1814.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入1814.09萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1987.55萬元，其中：基本支出1415.47萬元，占71.22%；項(xiàng)目支出572.08萬元，占28.78%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2196.6萬元。與2020年相比，減少346.13萬元，降低13.61%。變動(dòng)的主要原因是：本年我院無基建項(xiàng)目收入支出發(fā)生。

（五）貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1987.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少172.67萬元，降低7.99%。變動(dòng)的主要原因是：本年我院無基建項(xiàng)目收入支出發(fā)生。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1814.09萬元，主要用于以下方面： 2040501行政運(yùn)行支出847.84萬元，占46.74%；2040599其他法院支出746.12萬元，占41.13%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70.49萬元，占3.89%；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位基職業(yè)年金費(fèi)支出6.31萬元，占0.35%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.17萬元，約占0.01%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.44萬元，約占0.08%； 2101101行政單位醫(yī)療支出27.04萬元，約占1.49%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1.6萬元，約占0.09%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.87萬元，約占1.65%；2210201住房公積金支出83.21萬元，占4.59%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1140.99萬元，支出決算為1987.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的174.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算未得到批復(fù)及撥款。其中：

（1）2040501行政運(yùn)行支出。當(dāng)年預(yù)算為734.74萬元，支出決算為917.21萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的124.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本院我院新錄用公務(wù)員10人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）2040599其他法院支出。當(dāng)年預(yù)算為212萬元，支出決算為850.2萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的404.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)未列入預(yù)算。

（3）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為64.06萬元，支出決算為70.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本院我院新錄用公務(wù)員10人，人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（4）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為6.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休財(cái)政追加配套。

（5）2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.17萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（6）2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本院我院新錄用公務(wù)員10人，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

（7）2101101行政單位醫(yī)療支出。當(dāng)年預(yù)算為24.42萬元，支出決算為27.04萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本院我院新錄用公務(wù)員10人，行政單位醫(yī)療支出繳費(fèi)增加。

（8）2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。當(dāng)年預(yù)算為1.6萬元，支出決算為1.6萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（9）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為27.86萬元，支出決算為29.87萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本院我院新錄用公務(wù)員10人，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

（10）2210201住房公積金支出。當(dāng)年預(yù)算為74.85萬元，支出決算為83.21萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，基數(shù)增加。

（六）貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1415.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1018.93萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)396.54萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算116.75萬元，比上年增加14.64萬元，增長(zhǎng)14.34%，增加原因是：案件增加，外出辦案執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115.55萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的98.97%，比上年增加14.18萬元，增長(zhǎng)13.98%，增加原因是：案件增加，外出辦案執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.19萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的1.03%，比上年增加0.46萬元，上升63.44%，增加原因是：因案件交流協(xié)作，接待費(fèi)有所增加。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115.55萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置60.93萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.62萬元。主要用于：辦公辦案車輛用油、保險(xiǎn)、維修維護(hù)保養(yǎng)等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1.19萬元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.19萬元，主要是：主要用于公務(wù)接待開支。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次，202人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

本年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南州羅甸縣人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出396.54萬元，比2020年增加109.73萬元，上升38.26%，變動(dòng)的主要原因是：人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2021年我單位無政府采購(gòu)支出。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛13輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。

（1）整體支出績(jī)效自評(píng)情況：緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”的目標(biāo)，忠實(shí)履行憲法和法律賦予的職責(zé)，堅(jiān)持司法為民、公正司法，充分發(fā)揮審判職能作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的司法服務(wù)和保障。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效：充分保障審判工作需要，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的司法服務(wù)和保障。(詳見附件2)

（2）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

因本單位項(xiàng)目資金為涉密資金，故不做績(jī)效自評(píng)公開。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

附件1：貴州省黔南州羅甸縣人民法院2021年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開表冊(cè).xls

附件2：貴州省黔南州羅甸縣人民法院部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

羅甸縣人民法院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls