貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州甕安縣人民法院概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州甕安縣人民法院概況（參照“三定方案”）
（一）主要職能
1.依法審判由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政第一審案件以及民事特別程序等案件；對縣人民調(diào)解委員會的調(diào)解工作進行業(yè)務指導。
2.審理上級人民法院指令再審的案件；審理本院依照審判監(jiān)督程序啟動的再審案件；受理不服本院發(fā)生法律效力判決、裁定、調(diào)解書的申訴和申請再審。
3.依法審判由上級人民法院制定管轄的案件。
4.依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權，統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)本院執(zhí)行工作。
5.對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
6.抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓工作；按照權限考核、懲罰、管理法官和其他人員。
7.在審判工作中進行法制宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。
8.承辦其他應由本院負責的工作。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位內(nèi)設9個機構和4個派出人民法庭。分別是：立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊、政治部、綜合辦公室、審務服務中心；人民法庭有猴場人民法庭、玉山人民法庭、中坪人民法庭、珠藏人民法庭。
從預算單位構成看，貴州省黔南州甕安縣人民法院部門決算包括：本級決算。
二、貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度收支決算總計6,831.88萬元，與2020年相比，減少26.54萬元，降低0.39%。變動的主要原因是：在職人員本年度獎勵費減少，故人員經(jīng)費減少。
（二）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度收入決算情況說明
本年收入合計2,990.93萬元，其中：財政撥款收入2,746.60萬元，占91.83%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入244.33萬元，占8.17%。
（三）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度支出決算情況說明
本年支出合計3,121.05萬元，其中：基本支出2,659.56萬元，占85.21%；項目支出461.49萬元，占14.79%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度財政撥款收入決算總計6,587.55萬元。與2020年相比，增加67.25萬元，增長1.03%。變動的主要原因是：本年度人員較上年增加7人,故人員經(jīng)費增多。
（五）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出2,876.71萬元，占本年支出合計的92.17%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少14.30萬元，降低0.49%。變動的主要原因是：在職人員本年度獎勵費減少，故人員經(jīng)費減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全（類）支出2476.13萬元，占86.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出173.07萬元，占6.02%；衛(wèi)生健康支出94.46萬元，占3.28%；住房保障支出133.05萬元，占4.63%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1978.26萬元，支出決算為2876.71萬元，完成當年預算的145.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增加以及信息化建設費用增多。其中：
（1）公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）。當年預算為1275.10萬元，支出決算為1490.46萬元，完成當年預算的116.89%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度人員較上年增加,人員經(jīng)費支出增多，故支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（2）公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）。當年預算為380萬元，支出決算為985.67萬元，完成當年預算的259.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：信息化建設費用增加以及支付審判樓邊坡防護工程等費用，故支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為107.49萬元，支出決算為113.15萬元，完成當年預算的105.26%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：在職人員增加，故支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為18.67萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本單位本年度有調(diào)出和退休人員，財政追加職業(yè)年金預算支出，故支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。當年預算為0萬元，支出決算為38.57萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：退休人員死亡1人，財政追加預算支出，故支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，完成當年預算的100%。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為2.15萬元，支出決算為2.32萬元，完成當年預算的107.9%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：在職人員增加，財政追加預算支出，故支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為40.32萬元，支出決算為43.13萬元，完成當年預算的106.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：在職人員增加，財政追加預算支出，故支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算為3.34萬元，支出決算為3.34萬元，完成當年預算的100%。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為45.84萬元，支出決算為47.99萬元，完成當年預算的104.69%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：在職人員增加，財政追加預算支出，故支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為123.66萬元，支出決算為133.05萬元，完成當年預算的107.59%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：在職人員增加，財政追加預算支出，故支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（六）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,415.22萬元，其中：人員經(jīng)費2,032.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、公積金等；公用經(jīng)費382.48萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、公務接待費，物業(yè)管理費，郵電費、維修（護）費等。
（七）貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算53.44萬元，比上年增加7.76萬元，增長17.00%，增加原因是：本單位本年度執(zhí)行案件增多，且大多需要實地調(diào)查，故產(chǎn)生的警車運行費增多。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，本年度無因公出國（境）支出；公務用車購置及運行維護費支出52.52萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的98.29%，比上年增加8.30萬元，增長18.76%，增加原因是：本單位本年度執(zhí)行案件增多，且大多需要實地調(diào)查，故產(chǎn)生的警車運行費增多；公務接待費支出0.92萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的1.71%，比上年減少0.53萬元，降低36.79%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制接待費支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南州甕安縣人民法院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無、開支內(nèi)容包括：本年度無因公出國（境）支出。
（2）公務用車購置及運行維護費52.52萬元,其中，公務用車購置3.00萬元，公務用車運行維護費49.52萬元。主要用于：單位公務用車燃料費、維修（護）費、過路過橋費、保險費等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為21輛。
（3）公務接待費0.92萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出0.92萬元，主要是：其他法院干警到我縣辦案、開庭等接待用餐以及購入接待所需茶葉等費。貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年國內(nèi)公務接待8批次，184人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。本年度無政府性基金預算財政撥款。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州甕安縣人民法院2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。本年度無政府性基金預算財政撥款。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
? 2021年貴州省黔南州甕安縣人民法院機關運行經(jīng)費支出382.48萬元，比2020年減少62.56萬元，降低14.06%，變動的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制出差、培訓、接待、會議等費用。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額93.78萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出51.06萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛21.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計2個，涉及資金95.73萬元（其中，州本級資金95.73萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
（九）年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十七） 公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭建設”、事業(yè)運行以外其他用于法院方面的支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實現(xiàn)公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位（包括實現(xiàn)公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十六）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，烈士褒揚金，犧牲病故和傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金，以及按規(guī)定開支的機關事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費。
貴州省黔南州甕安縣人民法院2021決算公開表（9張表）.xls
附件3：2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xls
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