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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）起草財政、財務(wù)、會計管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施財政規(guī)劃和改革方案。

（2）承擔(dān)全州各項(xiàng)財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)州級財政收支管理工作，編制年度州級財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受州政府委托，向州人民代表大會常務(wù)委員會報告財政預(yù)決算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。審核和匯總編制全州國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，收取州本級企業(yè)國有資本收益；組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度。

（3）負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理，控制適當(dāng)規(guī)模，保持合理結(jié)構(gòu)，有效發(fā)揮地方政府規(guī)范舉債的積極作用，防范和化解財政風(fēng)險。

（4）擬訂財政國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)，擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和改革，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入管理工作。按規(guī)定管理彩票資金，監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。

（6）擬訂需由全州統(tǒng)一的經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額和支出政策規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

（7）按照管理權(quán)限，擬訂有關(guān)財稅征管政策及財政稅收計劃，提出落實(shí)財稅政策的措施及建議。

（8）辦理和監(jiān)督州本級財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出及中央、省和州政府投資項(xiàng)目財政撥款，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財政管理工作。

（9）管理財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，編制社會保障預(yù)決算草案，對政府捐贈收支進(jìn)行專戶管理。

（10）執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，負(fù)責(zé)會計事務(wù)管理工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

（11）組織開展預(yù)算分析評審，監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)財政重大支出的績效評價工作。州財政局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南布依族苗族自治州財政局本級及所屬黔南州州級財政國庫支付中心、黔南州財政資金績效評價中心共3家單位組成。黔南布依族苗族自治州財政局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州州級財政國庫支付中心是財政全額撥款參公單位；黔南州財政資金績效評價中心是財政全額撥款事業(yè)單位。所屬2家單位均未獨(dú)立財務(wù)，預(yù)決算全部匯總到黔南布依族苗族自治州財政局本級。?

3.部門人員構(gòu)成：?

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三、部門預(yù)算公開報表

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表，具體包括：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入19396614.68元，支出19396614.68元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入19096976.90元，支出19096976.90?元，比上年增加299637.78元，同比增長1.57%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少所致。

2021年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為19396614.68元，2020年度部門預(yù)算收入為19096976.90?元，比上年增加299637.78元，同比增長1.57%，其原因是:?人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為19396614.68?元，2020年度部門預(yù)算支出為19096976.90元，比上年增加299637.78元，同比增長1.57%，其原因是:?人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出16254759.76元，占總支出83.8%；社會保障與就業(yè)支出1056093.84元，占總支出5.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出887340.88元，占總支出4.58%；住房保障支出支出1198420.20元，占總支出6.17%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出13271922.92元，占總支出68.42%；商品服務(wù)支出4859681.76元，占總支出25.06%；對個人和家庭補(bǔ)助支出1265010元，占總支出6.52%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出13271922.92元，占總支出的68.42%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出4859681.76元，占總支出的25.06%；對個人和家庭補(bǔ)助支出1265010元，占總支出6.52%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入19396614.68元，支出19396614.68元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入19096976.90元，支出19096976.90元，比上年增加299637.78元，同比增長1.57%。其原因是: 人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19396614.68元，其中：2010601行政運(yùn)行12349759.76元；2010699其他財政事務(wù)支出3905000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1027663.20元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助7877.40元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助20553.24元； 2101101行政單位醫(yī)療344338.32元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療73150.20元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助459852.36元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元；2210201住房公積金1198420.20元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19096976.90元，比上年增加299637.78元，同比增長1.57%，其原因是:?人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中：2010101行政運(yùn)行12349759.76元，比上年增加322538.98元，同比增長2.68%；2010699其他財政事務(wù)支出3905000元，比上年減少127000元，同比減少3.15%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1027663.20元，比上年增加37862.04元，同比增加3.83%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助7877.40元，比上年增加485.28元，同比增加6.56%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助20553.24元，比上年增加757.32元，同比增加3.83%； 2101101行政單位醫(yī)療344338.32元，比上年增加10869.48元，同比增加3.26%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療73150.20元，比上年增加4508.52元，同比增加6.57%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助459852.36元，比上年增加13608.96元，同比增加3.05%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元，與上年持平；2210201住房公積金1198420.20元，比上年增加36007.20元，同比增加3.1%

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出19396614.68元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出14536932.92元，公用經(jīng)費(fèi)支出4859681.76元。2020年度部門預(yù)算基本支出19096976.90元，比上年增加299637.78元，同比增長1.57%，其原因是: 人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出14536932.92元，比上年增加389084.26元，同比增長2.75%；公用經(jīng)費(fèi)支出4859681.76元，比上年減少89446.48元，

同比減少1.8%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2235681.76元。按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)200000元，占總支出的8.95%；差旅費(fèi)250000元，占總支出11.18%；電費(fèi)250000，占總支出的11.18%；水費(fèi)20000，占總支出的0.89%；公務(wù)接待費(fèi)40000元，占總支出1.79%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元，占總支出8.95%；會議費(fèi)50000元，占總支出2.24%；培訓(xùn)費(fèi)40000元，占總支出1.79%；其他商品和服務(wù)支出115000元，占總支出5.14%；物業(yè)管理費(fèi)100000元，占總支出4.47%；因公出國（境）費(fèi)用50000元，占總支出2.24%；工會經(jīng)費(fèi)支出149979.6元，占總支出6.71%；福利費(fèi)支出93782.16元，占總支出4.19%；其他交通費(fèi)用支出676800元，占總支出30.27%；取暖費(fèi)120元，占總支出0.01%。

2.政府采購情況。

2021年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

2020年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總量13094049.76元，比2019年12月31日減少2706564.94元；累計折舊10665936.26元，固定資產(chǎn)凈值2428113.50元。其中通用設(shè)備11551922.76元，占資產(chǎn)總量的88.22%；專用設(shè)備932517元，占資產(chǎn)總量的7.13%；房屋及構(gòu)筑物565750元，占資產(chǎn)總量的4.32%，家具、用具等43860元，占資產(chǎn)總量的0.33%。

4.預(yù)算績效管理情況。

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成工作目標(biāo)是繼續(xù)緊扣州委州政府中心工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局。目標(biāo)1.全力以赴做好一季度開門紅工作。目標(biāo)2.著力在財源建設(shè)上下功夫，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與財政增收的良性互動。目標(biāo)3.著力在2021年預(yù)算編制上下功夫，為“十四五”開局創(chuàng)造良好條件。目標(biāo)4.扎實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)防債務(wù)輿情炒作引發(fā)公共危機(jī)。目標(biāo)5.積極向上爭資爭項(xiàng)。目標(biāo)6.完成州委州政府及上級交辦的其他工作任務(wù)。其中，完成3個項(xiàng)目，分別為項(xiàng)目一監(jiān)督檢查和財政重點(diǎn)績效評價等相關(guān)工作，項(xiàng)目二財政綜合管理及能力提升等業(yè)務(wù)工作，項(xiàng)目三財政綜合管理信息化經(jīng)費(fèi)。（詳見附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說明。

2021年，涉及的項(xiàng)目支出有3個，涉及財政撥款預(yù)算259萬元，都納入部門預(yù)算重點(diǎn)績效評價。下面就具體項(xiàng)目進(jìn)行說明：

項(xiàng)目一監(jiān)督檢查和財政重點(diǎn)績效評價等相關(guān)工作為30萬元，占預(yù)算總額的1.55%，主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是⑴切實(shí)履行財政監(jiān)督檢查職能，對財政資金的使用效益情況進(jìn)行監(jiān)督。⑵牢固樹立“用錢必問效，無效必問責(zé)”的績效觀，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，突出績效導(dǎo)向，落實(shí)主體責(zé)任，通過全方位、全過程、全覆蓋實(shí)施預(yù)算績效管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益。⑶在預(yù)算部門績效自評的基礎(chǔ)上，選擇重大專項(xiàng)資金開展財政績效評價，為改進(jìn)預(yù)算管理和安排下一年度預(yù)算等提供依據(jù)。

項(xiàng)目二財政綜合管理及能力提升等業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目資金為119萬元，占預(yù)算總額的6.14%，主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是⑴保證財政工作順利進(jìn)行。⑵為確保財政預(yù)決算、預(yù)算執(zhí)行、績效評價、監(jiān)督檢查、政府性債務(wù)管理等職能貫徹落實(shí)而進(jìn)行的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目三財政綜合管理信息化經(jīng)費(fèi)為110萬元，占預(yù)算總額的5.67%，主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：⑴實(shí)現(xiàn)州直100家部門電子化支付工作全覆蓋，全面實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)跑腿，減輕單位工作量。⑵實(shí)現(xiàn)州直部門財務(wù)核算軟件網(wǎng)絡(luò)版全覆蓋，規(guī)范統(tǒng)一州直部門財務(wù)核算。⑶實(shí)現(xiàn)州直部門財務(wù)決算軟件全覆蓋，降低部門單位工作量。⑷實(shí)現(xiàn)財政專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)等。

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????????????????2021年4月22日