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黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局

2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明??

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目??錄

一、部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門人員構(gòu)成

二、2023年預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

（五）一般公共預(yù)算支出情況

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）部門預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

（五）項(xiàng)目支出安排說(shuō)明

（六）部分專有名詞解釋

四、2023年部門預(yù)算批復(fù)公開(kāi)表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（八）部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（九）部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十）部門預(yù)算批復(fù)表

（十一）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（十二）部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

（十三）部門政府采購(gòu)預(yù)算表

（十四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十五）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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一、部門概況

（一）部門主要職能

貫徹執(zhí)行易地扶貧搬遷移民，鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作的法律法規(guī)和方針政策。

協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州各項(xiàng)移民工作，配合州發(fā)改部門做好易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居搬遷規(guī)劃編制和資金計(jì)劃的上報(bào)下達(dá)；配合州自然資源部門、林業(yè)部門做好自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害搬遷對(duì)象的認(rèn)定和資金計(jì)劃的上報(bào)下達(dá)；審核實(shí)施方案，指導(dǎo)下達(dá)年度計(jì)劃。

承擔(dān)黔南州大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃初審工作及上報(bào)工作，承擔(dān)小型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃審查工作，指導(dǎo)和監(jiān)督黔南州移民規(guī)劃的實(shí)施工作。指導(dǎo)生態(tài)移民后期扶持發(fā)展工作，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)評(píng)估；提出移民搬遷投資安排建議并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)安排全州水庫(kù)移民后期扶持資金，對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

完成州委、州政府和生態(tài)移民局交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

州生態(tài)移民局部門預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，具體是：行政單位1個(gè)：局機(jī)關(guān)；財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：黔南州移民搬遷服務(wù)中心，財(cái)務(wù)均由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，局機(jī)關(guān)共3科（室）：辦公室、搬遷安置科、水庫(kù)科。

（三）部門人員構(gòu)成?

州生態(tài)移民局總編制人數(shù)30人，其中局機(jī)關(guān)本級(jí)30人（行政編制10人、事業(yè)編制20人）。2022年末實(shí)有在職人數(shù)26人，其中行政人員13人，事業(yè)人員13人，退休11人，離休0人。

二、2023年預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況

2023年我部門預(yù)算收入合計(jì)553.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入553.53萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；事業(yè)性收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算553.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算553.53萬(wàn)元，按支出方向分，一般公共服務(wù)支出389.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出79.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.73萬(wàn)元，農(nóng)林水支出 19.32萬(wàn)元，住房保障支出36.67萬(wàn)元。

2023年收支總額與2022年相比，增加87.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；二是單位人員變化，事業(yè)人員增加3人。

（二）部門收入總體情況

2023年部門預(yù)算收入總額為553.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入553.53萬(wàn)元，占部門收入的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占部門收入的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占部門收入的0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，占部門收入的0%；事業(yè)性收入0萬(wàn)元，占部門收入的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占部門收入的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占部門收入的0%。

2023年收入總額較上年增加87.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；二是單位人員變化，事業(yè)人員增加3人。

????（三）部門支出總體情況說(shuō)明

?2023年部門預(yù)算支出總額為553.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出553.53萬(wàn)元，占部門支出的100%；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元，占部門支出的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占部門支出的0%；財(cái)政專戶管理資金支出0萬(wàn)元，占部門支出的0%；事業(yè)性支出0萬(wàn)元，占部門支出的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占部門支出的0%。

2023年支出總額較上年增加）87.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%，主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；二是單位人員變化，事業(yè)人員增加3人。

財(cái)政撥款支出按功能科目類級(jí)區(qū)分：一般公共服務(wù)支出389.07萬(wàn)元，占總支出70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.74萬(wàn)元，占總支出14%；衛(wèi)生健康支出28.73萬(wàn)元，占總支出5%；農(nóng)林水支出19.32萬(wàn)元，占總支出3%；住房保障支出36.67萬(wàn)元，占總支出7%。

????（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年我單位財(cái)政撥款收入合計(jì)553.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入553.53萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算553.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出389.07萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.74萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的14%；衛(wèi)生健康支出28.73萬(wàn)元，占總支出5%；農(nóng)林水支出19.32萬(wàn)元，占總支出3%；住房保障支出36.67萬(wàn)元，占總支出7%。

?2023年財(cái)政撥款收支總額與2022年相比，增加87.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%。主要原因:一是2023年人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；二是單位人員變化，事業(yè)人員增加3人。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出總計(jì)553.53萬(wàn)元，較上年增加87.14萬(wàn)元，主要原因：一是2023年人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；二是單位人員變化，事業(yè)人員增加3人。其中：基本支出535.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的97%；項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的3%。

按照支出功能科目類級(jí)區(qū)分：一般公共服務(wù)支出389.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的14%；衛(wèi)生健康支出28.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出5%；農(nóng)林水支出19.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出3%；住房保障支出36.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的7%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出為535.53萬(wàn)元，較上年增加96.44萬(wàn)元，主要原因：一是2023年人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；二是單位人員變化，事業(yè)人員增加3人。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出492.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的92%；公用經(jīng)費(fèi)支出42.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的8%。

人員經(jīng)費(fèi)構(gòu)成情況，其中：工資福利支出266.67萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)的54%；商品服務(wù)支出22.65萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)的5%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出163.35，占人員經(jīng)費(fèi)的33%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.95萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)的8%。

公用經(jīng)費(fèi)構(gòu)成情況，其中：商品服務(wù)支出33.06萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的77%；機(jī)關(guān)工資福利支出9.35萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的22%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.5萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的1%。????????????????????????????????????????????????

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.3萬(wàn)元，較上年增加0.14萬(wàn)元，主要原因是:物價(jià)水平上漲。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬(wàn)元，較上年增加0.02萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年增加0.12萬(wàn)元，主要原因是油價(jià)上漲。

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2023年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表

??????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

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三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為42.44萬(wàn)元，較上年減少14.02萬(wàn)元，主要原因：經(jīng)費(fèi)壓縮。

（二）部門預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算18萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表）

2023年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我部門（單位）2023年主要完成貫徹落實(shí)黨中央、省委和州委關(guān)于生態(tài)移民工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)移民工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。具體績(jī)效目標(biāo)：1.扎實(shí)推進(jìn)易地扶貧搬遷“五個(gè)體系”建設(shè)。2.有力充分推進(jìn)全州水利水電工程移民安置等工作任務(wù)，其中，完成新市民追夢(mèng)橋品牌創(chuàng)建工程工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、FSAT核心區(qū)移民搬遷安置工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（三）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2023年，我部門項(xiàng)目支出預(yù)算為18萬(wàn)元，主要用于為完成行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而開(kāi)展的專項(xiàng)業(yè)務(wù)，其中占比較大的主要有易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算支出的78%.

1.易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)情況如下：

????（1）項(xiàng)目概述。持續(xù)深化易地搬遷“五個(gè)體系”建設(shè)，全面做好穩(wěn)定就業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社區(qū)治理、社會(huì)融入等重點(diǎn)工作；精準(zhǔn)管理，分類施策，高質(zhì)量推進(jìn)全州易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作。 ????????????????????????????目標(biāo)2.充分發(fā)揮易地扶貧搬遷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作用，督促指導(dǎo)州成員單位、各縣（市）高質(zhì)量推進(jìn)后續(xù)扶持工作，實(shí)現(xiàn)搬遷群眾在安置地穩(wěn)定入住，可持續(xù)發(fā)展。

????（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黔南黨辦發(fā)〔2021〕3文件要求，設(shè)立易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

????（3）實(shí)施主體。黔南州生態(tài)移民局

????（4）實(shí)施方案。該項(xiàng)目為工作經(jīng)費(fèi)類，沒(méi)有實(shí)施方案，主要包括以下內(nèi)容：一是差旅費(fèi)；二是辦公費(fèi)；三是加班生活補(bǔ)助等。

????（5）實(shí)施周期。1年。

????（6）年度預(yù)算安排。2023年擬安排項(xiàng)目預(yù)算14萬(wàn)元。

????（四）部分專有名詞解釋

????1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

????2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各類項(xiàng)目支出。

????3.因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

????4.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

????5.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）

????6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車及未參改單位事業(yè)編制車輛開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的車輛租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)。

????四、2023年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

????本次2023年部門預(yù)算公開(kāi)共含12張報(bào)表，主要如下：

????（一）部門收支預(yù)算總表

????（二）部門收入預(yù)算總表

????（三）部門支出預(yù)算總表

????（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

????（五）部門一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

????（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

????（七）一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

????（八）部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????（九）部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

????（十）部門預(yù)算批復(fù)表

????（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

????（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

????詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

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州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)公開(kāi)報(bào)表.pdf

州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)1.pdf

州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)2.pdf

州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)3.pdf

黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.pdf