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長順縣人民法院2023年部門預算項目支出績效目標.pdf

長順縣人民法院2023年部門預算公開報表.pdf

黔南布依族苗族自治州長順縣人民法院2023年部門預算及“三公”經費預算公開說明.pdf

長順縣人民法院2023年部門預算整體支出績效目標.pdf

黔南布依族苗族自治州長順縣人民法院

2023年部門預算及“三公”經費預算公開說明

目??錄

一、部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預算單位構成

（三）部門人員構成

二、2023年預算安排情況說明

（一）部門收支預算總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）財政撥款收支總體情況

（五）一般公共預算支出情況

（六）一般公共預算基本支出情況

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

（八）政府性基金預算支出情況

（九）國有資本經營預算支出情況

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費說明

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）部門預算績效說明

（五）項目支出安排說明

（六）部分專有名詞解釋

四、2023年部門預算批復公開表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出明細表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門一般公共預算機關運轉經費明細表

（八）部門預算財政撥款“三公”經費支出表

（九）部門一般公共預算項目經費明細表

（十）部門預算批復表

（十一）部門政府性基金預算支出預算表

（十二）部門國有資本經營預算支出預算表

（十三）部門政府采購預算表

（十四）部門整體支出績效目標表

（十五）項目支出績效目標表

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一、部門概況

（一）部門主要職能

長順縣人民法院是國家的審判機關，依法獨立行使審判權，對本級人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要職責是：

1、依法審判由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政第一審案件以及民事特別程序案件；對縣人民調解委員會的調解工作進行業(yè)務指導；

2、審理上級人民法院指令再審的案件；審理本院依照審判監(jiān)督程序啟動的再審案件；受理不服本院發(fā)生法律效力判決、裁定、調解書的申訴和申請再審。

3、依法審判由上級人民法院指定管轄的案件。

4、依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權，統(tǒng)一管理、協(xié)調本院執(zhí)行工作。

5、對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現的問題提出司法建議。

6、抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓工作；按照權限考核、獎懲、管理法官和其他人員。

7、在審判工作中進行法治宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。

8、承辦其他應由本院負責的工作。

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（二）部門預算單位構成

我院是財政全額撥款的行政單位，獨立核算。內設機構設置：單位共設置8個內設機構，為：綜合辦公室、民事審判庭、刑事審判庭、立案庭、執(zhí)行局、政治部、廣順人民法庭、鼓揚人民法庭。

（三）部門人員構成?

我單位2022年年末實有人數在職人數56人，退休人員31人，聘用人員34人。

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二、2023年預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況

2023年我部門預算收入合計1577.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1537.41萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)性收入0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉40萬元（涉密）。相應安排支出預算1577.41萬元，其中：財政撥款支出預算1537.41萬元，按支出方向分，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出1308.70萬元，社會保障和就業(yè)支出135.22萬元，衛(wèi)生健康支出65.35萬元，住房保障支出68.14萬元，上年結轉支出40萬元。2023年收支總額與2022年相比，增加350.60萬元，增長28.57%。主要原因:一是人員職務職級變動及2022年新進多名人員導致人員經費將相對增加；二是2022年剩余40萬元（涉密）結轉至2023年，相應支出也將增加。

（二）部門收入總體情況

2023年部門預算收入總額為1577.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1537.41萬元，占部門收入的97.46%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占部門收入的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占部門收入的0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占部門收入的0%；事業(yè)性收入0萬元，占部門收入的0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占部門收入的0%；上年結轉40萬元，占部門收入的2.54%。

2023年收入總額較上年增加（或減少）350.6萬元，增長28.57%，主要原因:一是人員職務職級變動及2022年新進多名人員導致人員經費收入相對增加；二是2022年剩余40萬元（涉密）結轉至2023年，相應收入也增加。

???（三）部門支出總體情況說明

2023年部門預算支出總額為1577.41?萬元，其中：一般公共預算撥款支出1537.41萬元，占部門支出的97.46%；政府性基金預算撥款支出0萬元，占部門支出的0%；國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占部門支出的0%；財政專戶管理資金支出0萬元，占部門支出的0%；事業(yè)性支出0萬元，占部門支出的0%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占部門支出的0%。上年結轉40萬元，占部門收入的2.54%。

2023年支出總額較上年增加350.6萬元，同比增長28.57%，主要原因:一是人員職務職級變動及2022年新進多名人員導致人員經費將相對增加；二是2022年剩余40萬元（涉密）結轉至2023年，相應支出也將增加。

財政撥款支出按功能科目類級區(qū)分：一般公共服務支出0萬元，占總支出0%；公共安全支出1308.70，占總支出82.97%；社會保障和就業(yè)支出135.22萬元，占總支出8.57%；衛(wèi)生健康支出65.35萬元，占總支出4.14%；住房保障支出68.14萬元，占總支出4.32%。

???（四）財政撥款收支總體情況

2023年我單位財政撥款收入合計1577.41萬元，其中：一般公共預算撥款收入1537.41萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。相應安排支出預算1577.41萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占財政撥款支出的0%；公共安全支出1308.70，占總支出82.97%；社會保障和就業(yè)支出135.22萬元，占財政撥款支出的8.57%；住房保障支出68.14萬元，占財政撥款支出的4.32%。

2023年財政撥款收支總額與2022年相比，增加350.6萬元，同比增長28.57%。主要原因:一是人員職務職級變動及2022年新進多名人員導致人員經費相對增加；二是2022年剩余40萬元資金（涉密）結轉至2023年，相應收支也增加。

（五）一般公共預算支出情況

2023年部門預算一般公共預算支出總計1577.41萬元，較上年增加350.6萬元，主要原因：一是人員職務職級變動及2022年新進多名人員導致人員經費將相對增加；二是2022年剩余40萬元（涉密）結轉至2023年，相應支出也將增加。其中：基本支出1294.66萬元，占一般公共預算支出的82.08%；項目支出282.75萬元，占一般公共預算支出的17.92%。

按照支出功能科目類級區(qū)分：一般公共服務支出0萬元，占財政撥款支出的0%；公共安全支出1308.70，占總支出82.97%；社會保障和就業(yè)支出135.22萬元，占財政撥款支出的8.57%；住房保障支出68.14萬元，占財政撥款支出的4.32%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出為1294.66萬元，較上年增加67.85萬元，主要原因：一是人員職務職級變動及2022年新進多名人員導致人員經費相對增加；二是2023年預算將目標考核獎納入社保繳納基數，導致人員經費較上年度有所增加。其中：人員經費支出1082.24萬元，占一般公共預算基本支出的83.59%；公用經費支出212.42萬元，占一般公共預算基本支出的16.41%。

人員經費構成情況，其中：工資福利支出948.73萬元，占人員經費的87.66%；商品服務支出66.29萬元，占人員經費的6.13%；對個人和家庭的補助支出67.22萬元，占人員經費的6.21%。

公用經費構成情況，其中：工資福利支出39.2萬元，占公用經費的18.45%；商品服務支出173.22萬元，占公用經費的81.55%。????????????????????????????????????????????????

（七）財政撥款“三公”經費支出情況

2023年財政撥款“三公”經費支出預算為7萬元，較上年增加7萬元，主要原因是:一是我單位車輛老舊維修保養(yǎng)費用將增加；二是疫情放開我單位接待人數將有所增加；其中：公務接待費預算為2萬元，較上年增加2萬元，主要原因是因政策調整疫情有所緩解我單位接下來接待人數將有所增加。因公出國（境）費用預算為0萬元，較上年增加（或減少）0萬元，主要原因是我單位無因公出國的情況；公務用車運行維護費預算為5萬元，較上年增加5萬元，主要原因是我單位車輛老舊維修保養(yǎng)費用將增加；公務用車購置費預算為0萬元，較上年增加（或減少）0萬元，主要原因是2023年暫無購車計劃。2023年“三公”經費支出占一般公共預算支出比重為0.44%。

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2023年度部門“三公”經費財政撥款支出預算表

??????????????????????????????????單位：萬元

注：我部門公務用車保有量共8輛。

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（八）政府性基金預算支出情況

2023年我部門（單位）及所屬單位沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出。

（九）國有資金經營預算支出情況

2023年我部門（單位）及所屬單位沒有國有資本經營預算，因此無國有資本經營預算支出。

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。2023年機關運行經費預算為212.42萬元，較上年減少55.53萬元，主要原因：單位有部分人員退休及調走導致公用經費較上年減少，同時由于2022年疫情較為嚴重導致各種培訓取消相應的培訓費及差旅費也隨著減少，最主要的原因是我單位嚴控各項費用開支，努力降低機關運行費用。

2023年我院機關運行經費具體情況如下：在職人員移動通訊費8萬元，伙食補助費31.2萬元，辦公費10萬元，印刷費5萬元，水費1.2萬元，電費20.4萬元，差旅費3萬元，維修（護）費（不包括交通工具）5萬元，會議費0.5萬元，培訓費2萬元， 公務接待費（“三公”經費）2萬元，被裝購置費（公檢法司）1萬元，勞務費33.92萬元，彌補工會經費30萬元，黨組織活動經費1萬元，其他商品和服務支出51.14萬元，手續(xù)費0.2萬元，公務用車費用5萬元。

（二）政府采購情況

2023年，我單位無政府采購預算情況。

（三）國有資產占有使用情況

2023年初，我單位國有資產原值4243.50萬元，累計折舊714.87萬元，凈值3528.63萬元（其中：土地、房屋及構筑物2378.80萬元，通用設備274.09萬元，專用設備819.31萬元，無形資產7.41萬元，家具、用具及裝具56.43萬元）,較上年增加2405.60萬元，主要原因是我單位城南新區(qū)審判綜合樓及審判法庭信息化財務決算審計在2022年才完成，相應未轉固的部分也于本年才轉為固定資產。因此2022年固定資產價值較上年變動較大。

（四）部門預算績效說明

2023年實行績效目標管理的項目4個（其中含上年結轉項目1個，因該項目涉密故不予公開），涉及財政撥款預算282.75萬元。（詳見附表）

2023年財政撥款預算納入績效目標管理，我部門（單位）2023年主要完成以下工作任務：依法審判由上級人民法院指定管轄的案件；依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權，統(tǒng)一管理、協(xié)調本院執(zhí)行工作；對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現的問題提出司法建議；抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓工作；按照權限考核、獎懲、管理法官和其他人員；在審判工作中進行法治宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律；承辦其他應由本院負責的工作。其中，將根據部門（單位）整體績效目標工作要求，計劃完成社會化服務外包審判輔助項目、城南新區(qū)審判綜合樓工程欠款項目、審判法庭信息化設備采購工程欠款項目、上年結轉項目（該項目涉密不予公開）。

（五）項目支出安排情況說明

2023年，我部門項目支出預算為282.75萬元，主要用于為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而開展的單位事業(yè)發(fā)展、非稅成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比較大的主要有，一是 城南新區(qū)審判綜合樓工程欠款資金125.98萬元，占項目預算支出的44.56%；二是 審判法庭信息化設備采購工程欠款資金104.83萬元，占項目預算支出的37.07%；社會化服務外包審判輔助11.94萬元，占項目預算支出的4.22%；上年結轉項目涉密故不予公開。

1.城南新區(qū)審判綜合樓工程欠款項目相關情況如下：

（1）項目概述。我院審判法庭建設項目由貴州省發(fā)展和改革委員會(黔發(fā)改建設[2011]3431號)文件、黔南州發(fā)展和改革委員會（黔南發(fā)改投資[2011]1098號）、長順縣發(fā)展和改革局（長發(fā)改發(fā)[2014]142號）批準建設，由貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司中標承建。根據貴州省發(fā)展和改革委員會《關于長順縣人民法院審判法庭建設項目初步設計的批復》[黔發(fā)改建設（2011）3431]號文批復，總建筑面積7690平方米，總投資1615萬元；根據《長順縣發(fā)展和改革局關于對縣法院審判法庭建設項目設計調整的批復》[長發(fā)改發(fā)（2014）142]號文，同意我院將原規(guī)劃用的室外停車場改為地下停車場，建筑主體結構增設負一層，增加面積為1718.79平方米，調整后建筑物總面積為9408.79平方米。該工程于2014年開工，2016年7月竣工驗收并啟用。

（2）立項依據。根據黔南發(fā)改投資（2011）179號--黔南州發(fā)展和改革委員會關于轉發(fā)省發(fā)改委關于長順縣人民法院審判法庭建設項目可行性研究報告批復的通知文件要求，設立該項目。

（3）實施主體。長順縣人民法院

（4）年度預算安排。2023年擬安排項目預算125.98萬元。其中：資金占用費94.3萬元；工程欠款31.68萬元。

2.審判法庭信息化設備采購工程欠款項目相關情況如下：

（1）項目概述。長順縣人民法院審判法庭信息化設計方案經貴州省高級人民法院技術處審查，設備采購工程經縣政府審批并按照規(guī)定進行公開招標采購，北京易華錄信息技術股份有限公司中標后于2015年12月開工，2016年12月8日竣工驗收合格正式投入使用，現使用情況正常。

（2）立項依據。根據黔高法信技【2015】6號-關于?長順縣人民法院關于報送審判法庭弱電智能化系統(tǒng)設計方案的請示?的批復，財務竣工決算審計報告文件要求，設立該項目。

（3）實施主體。長順縣人民法院

（4）年度預算安排。2023年擬安排項目預算104.83萬元。其中：資金占用費44.52萬元；工程欠款60.31萬元。

3.社會化服務外包審判輔助項目相關情況如下：

（1）項目概述。為更好服務法院審判輔助工作，開展　長順縣人民法院信息化運維外包及新收卷宗掃描上傳服務外包外包審判輔助項目，并已簽訂相關合同，均符合黔南委辦字〔2019〕79 號---中共黔南州委辦公室關于印發(fā)《黔南州審判輔助事務購買社會化服務指導意見》的通知文件的規(guī)定。

（2）立項依據。黔南委辦字〔2019〕79 號---中共黔南州委辦公室關于印發(fā)《黔南州審判輔助事務購買社會化服務指導意見》的通知；長順縣人民法院新收卷宗掃描上傳服務外包合同書；長順縣人民法院信息化運維外包合同書。

（3）實施主體。長順縣人民法院

（4）年度預算安排。2023年擬安排項目預算11.94萬元。其中：新收卷宗掃描上傳服務外包項目8.72萬元；信息化運維外包項目3.22萬元。

（六）部分專有名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和運轉支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各類項目支出。

3.因公出國（境）費，指單位工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

4.公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5.公務用車購置費，指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）

6.公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車及未參改單位事業(yè)編制車輛開展公務活動產生的車輛租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，開展公務活動。

7.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項) :指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

?10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

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四、2023年部門預算公開報表

本次2023年部門預算公開共含15張報表，主要如下：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出明細表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）一般公共預算機關運轉經費明細表

（八）部門預算財政撥款“三公”經費支出表

（九）部門一般公共預算項目經費明細表

（十）部門預算批復表

（十一）部門政府性基金預算支出預算表

（十二）部門國有資本經營預算支出預算表

（十三）部門政府采購預算表

（十四）部門整體支出績效目標表

（十五）項目支出績效目標表

詳見公開附件。

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