w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

目? 錄

一、部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門人員構(gòu)成

二、2023年預(yù)算安排情況說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）財政撥款收支總體情況

（五）一般公共預(yù)算支出情況

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

三、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）部門預(yù)算績效說明

（五）項目支出安排說明

（六）部分專有名詞解釋

四、2023年部門預(yù)算批復(fù)公開表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出明細表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門一般公共預(yù)算機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（八）部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（九）部門一般公共預(yù)算項目經(jīng)費明細表

（十）部門預(yù)算批復(fù)表

（十一）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（十二）部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

（十三）部門政府采購預(yù)算表

（十四）部門整體支出績效目標表

（十五）項目支出績效目標表

?

?

?

一、部門概況

（一）部門主要職能

1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受州人民政府委托向州人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

2.負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責任。研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出政策建議；負責協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行；負責組織重要物資的儲備和緊急調(diào)度。

3.負責匯總分析財政、金融等方面的情況。參與擬訂財政政策、貨幣政策、土地政策的實施辦法；綜合分析財政、金融政策的執(zhí)行效果；負責全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作；承擔社會信用體系和非金融類信用信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)有關(guān)工作。

4.承擔指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全州經(jīng)濟體制改革的責任。研究經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題，組織擬訂全州綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接，牽頭做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進工作。按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州招投標工作。

5.承擔規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，銜接平衡需申請國家以及安排州投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。安排州級財政性建設(shè)資金，按州人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目、外資項目、境外資源開發(fā)類投資項目和用匯投資項目并組織項目申報；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進金政企項目融資合作，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款使用方向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)社會資金用于固定資產(chǎn)投資的方向，提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；核準或?qū)徍松蠄笾蟹娇毓傻耐馍掏顿Y項目和境外投資項目；實施重點項目管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)礦產(chǎn)、能源、資源等領(lǐng)域重大項目的對外合作，

6.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會改革和發(fā)展；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

7.統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進落實區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略。組織實施國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂相關(guān)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目前期工作；研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進有關(guān)工作；研究擬訂州內(nèi)跨市(縣)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策并組織實施；牽頭組織特重大自然災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

8.統(tǒng)籌推進與州外區(qū)域合作交流。研究擬訂與州外區(qū)域合作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃并組織實施；提出推進區(qū)域合作的體制機制和政策建議；建立與周邊省(區(qū)、市)、經(jīng)濟區(qū)區(qū)域合作常態(tài)化機制，負責州外區(qū)域合作交流工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；負責省“泛珠三角”區(qū)域合作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作；承擔“一帶一路”建設(shè)有關(guān)工作。

9.編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。起草全州糧食流通和物資儲備管理的規(guī)范性文件；研究提出州級糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。研究提出州級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄，按規(guī)定管理州級糧食、食糖、藥品、食鹽、石油及大然氣等儲備，負責州級儲備糧等行政管理。承擔全州糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，擬訂全州糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，根據(jù)全州儲備發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負責糧食(含食用油)收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)和政策性用糧購銷中的糧食安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責全州糧食流通監(jiān)督檢查；組織重要戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和管理；根據(jù)州政府相關(guān)要求提出動用指令并落實有關(guān)動用計劃和指令。承擔保障駐黔南部隊軍糧供應(yīng)工作，指導(dǎo)各縣(市)軍糧供應(yīng)隊伍和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

10.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、旅游、衛(wèi)生計生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè):協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

11.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實施、按職責做好生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)工作，做好生態(tài)文明建設(shè)綜合協(xié)調(diào)；組織擬訂生態(tài)文明建設(shè)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度，負責協(xié)調(diào)推進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點用能單位節(jié)能管理、清潔生產(chǎn)有關(guān)工作；承擔“長江經(jīng)濟帶”發(fā)展各項工作。

12.研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，研究擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

13.編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃；擬訂并組織實施價格政策；管理國家、省、州列名管理的商品和服務(wù)價格；監(jiān)測預(yù)測重要商品和服務(wù)價格水平及變動趨勢；組織實施成本監(jiān)審農(nóng)副產(chǎn)品調(diào)查，組織實施涉案物品、無形資產(chǎn)、各種商品和服鄉(xiāng)的價格鑒定認證等工作。

14.負責牽頭編制、實施全州綜合交通發(fā)展規(guī)劃，按定審批、核準交通、郵政項目?貫徹國家、省有關(guān)能源法律、法規(guī)、規(guī)章和產(chǎn)業(yè)政策；統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；承擔全州能源（煤炭除外、下同)行業(yè)管理職能，統(tǒng)籌全州能源開發(fā)利用，規(guī)劃能源重點項目布局；按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案能源投資項目；監(jiān)測全州能源發(fā)展情況，指導(dǎo)各縣(市)能源發(fā)展工作；負責全州油氣長輸管道的保護及安全生產(chǎn)監(jiān)管。

15.結(jié)合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

16.牽頭擬定全州城鎮(zhèn)化工作的政策和規(guī)章制度并組織實施；提出推進城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策措施的建議；統(tǒng)籌組織推進全州新型城鎮(zhèn)化、特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)相關(guān)工作；研究新型城鎮(zhèn)化發(fā)展重大問題，指導(dǎo)開展新型城鎮(zhèn)化發(fā)展監(jiān)測工作。

17.完成州委、州人民政府、省發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

州發(fā)展改革局部門預(yù)算單位包括：局機關(guān)及管理的7個二級事業(yè)單位，具體是：行政單位1個：局機關(guān)；財政全額撥款事業(yè)單位7個：黔南州西部開發(fā)服務(wù)中心（黔南州經(jīng)濟發(fā)展促進中心）、黔南州綜合交通建設(shè)促進中心、黔南州價格認證中心、黔南州糧油質(zhì)量檢測中心、黔南州軍糧供應(yīng)站、黔南州能源管理服務(wù)中心、黔南州糧食和物資儲備工作中心。除局機關(guān)為獨立核算單位外，其余單位財務(wù)均由局機關(guān)統(tǒng)一核算。黔南州西部開發(fā)服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州綜合交通建設(shè)促進中心是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州價格認證中心是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州糧油質(zhì)量檢測中心是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州軍糧供應(yīng)站是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州能源管理服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位、黔南州糧食和物資儲備工作中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置，局機關(guān)共11科（室）：辦公室、國民經(jīng)濟綜合科（國民經(jīng)濟動員辦公室）、規(guī)劃合作與政策法規(guī)科（州招投標協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、投融資科、產(chǎn)業(yè)科（服務(wù)業(yè)科）、綜合交通和能源科、資源節(jié)約與環(huán)境保護科、社會發(fā)展和民生事業(yè)科、價格管理科、糧食和物資儲備科、城鎮(zhèn)化科。

（三）部門人員構(gòu)成

二、2023年預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況

2023年我部門預(yù)算收入合計3752.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2121.22萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)性收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3752.22萬元，其中：財政撥款支出預(yù)算3752.22萬元，按支出方向分，一般公共服務(wù)支出1602.96萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會保障和就業(yè)支出283.11萬元，衛(wèi)生健康支出87.28萬元，農(nóng)林水支出5.28萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1575萬元，住房保障支出128.59萬元，糧油物資儲備支出50萬元。

2023年收支總額與2022年相比，增加1936.58萬元，增長106.66%。主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加106.89萬元，①結(jié)轉(zhuǎn)上年支出36萬元、②人員定額公用經(jīng)費增加所致；二是文化旅游體育與傳媒支出增加20萬，為2023年新增類別，2022年無此類別；三是社會保障和就業(yè)支出增加177.97萬元，為人員增加及人員繳費基數(shù)增加；四是衛(wèi)生健康支出增加33.35萬元，為人員增加及人員繳費基數(shù)增加；五是農(nóng)林水支出增加1.32萬元，為新增一名駐村工作人員，導(dǎo)致費用增加；六是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加1575萬元，為結(jié)轉(zhuǎn)上年支出導(dǎo)致；七是住房保障支出增加12.06萬元，為人員增加及人員繳費基數(shù)增加；八是糧油物資儲備支出增加10萬元，為提高糧油質(zhì)量檢測經(jīng)費所致。

（二）部門收入總體情況

2023年部門預(yù)算收入總額為3752.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2121.22萬元，占部門收入的56.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元，占部門收入的43.47%。

2023年收入總額較上年增加1936.58萬元，增長106.66%，主要原因:一是一般公共預(yù)算撥款收入增長305.58萬元，為人員定額公用經(jīng)費增加、人員增加及人員繳費基數(shù)增加所致；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元所致。

? ?（三）部門支出總體情況說明

2023年部門預(yù)算支出總額為3752.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2121.22萬元，占部門收入的56.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元，占部門收入的43.47%。

2023年收入總額較上年增加1936.58萬元，增長106.66%，主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加106.89萬元，①結(jié)轉(zhuǎn)上年支出36萬元、②人員定額公用經(jīng)費增加所致；二是文化旅游體育與傳媒支出增加20萬，為2023年新增類別，2022年無此類別；三是社會保障和就業(yè)支出增加177.97萬元，為人員增加及人員繳費基數(shù)增加；四是衛(wèi)生健康支出增加33.35萬元，為人員增加及人員繳費基數(shù)增加；五是農(nóng)林水支出增加1.32萬元，為新增一名駐村工作人員，導(dǎo)致費用增加；六是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加1575萬元，為結(jié)轉(zhuǎn)上年支出導(dǎo)致；七是住房保障支出增加12.06萬元，為人員增加及人員繳費基數(shù)增加；八是糧油物資儲備支出增加10萬元，為提高糧油質(zhì)量檢測經(jīng)費所致。

財政撥款支出按功能科目類級區(qū)分：一般公共服務(wù)支出1602.96萬元，占總支出42.72%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占總支出0.53%；社會保障和就業(yè)支出283.11萬元，占總支出7.55%；衛(wèi)生健康支出87.28萬元，占總支出2.33%；農(nóng)林水支出5.28萬元，占總支出0.14%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1575萬元，占總支出41.98%；住房保障支出128.59萬元，占總支出3.43%；糧油物資儲備支出50萬元，占總支出1.33%。

? ?（四）財政撥款收支總體情況

2023年我單位財政撥款收入合計3752.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2121.22萬元，占部門收入的56.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元，占部門收入的43.47%。相應(yīng)安排支出預(yù)算3752.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1602.96萬元，占財政撥款支出的42.72%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占財政撥款支出的0.53%；社會保障和就業(yè)支出283.11萬元，占財政撥款支出的7.55%；衛(wèi)生健康支出87.28萬元，占財政撥款支出的2.33%；農(nóng)林水支出5.28萬元，占財政撥款支出的0.14%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1575萬元，占財政撥款支出的41.98%；住房保障支出128.59萬元，占財政撥款支出的3.43%；糧油物資儲備支出50萬元，占財政撥款支出的1.33%。

2023年財政撥款收支總額與2022年相比，增加1936.58萬元，增長106.66%，主要原因:一是一般公共預(yù)算撥款收入增長305.58萬元，為人員定額公用經(jīng)費增加、人員增加及人員繳費基數(shù)增加所致；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元所致。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出總計2121.22萬元，較上年增加310.82萬元，主要原因：一是人員定額公用經(jīng)費增加；二是人員增加及人員繳費基數(shù)增加。其中：基本支出1865.56萬元，占一般公共預(yù)算支出的87.95%；項目支出255.67萬元，占一般公共預(yù)算支出的12.05%。

按照支出功能科目類級區(qū)分：一般公共服務(wù)支出1566.96萬元，占一般公共預(yù)算支出的73.87%；社會保障和就業(yè)支出283.11萬元，占一般公共預(yù)算支出的13.35%；衛(wèi)生健康支出87.28萬元，占一般公共預(yù)算支出的4.11%；農(nóng)林水支出5.28萬元，占一般公共預(yù)算支出的0.25%；住房保障支出128.59萬元，占一般公共預(yù)算支出的6.06%；糧油物資儲備支出50萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.36%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況????

2023年一般公共預(yù)算基本支出為1865.56萬元，較上年增加289.18萬元，主要原因一是人員定額公用經(jīng)費增加；二是人員增加及人員繳費基數(shù)增加。其中：人員經(jīng)費支出1711.78萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的91.76%；公用經(jīng)費支出153.78萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的8.24%。

人員經(jīng)費構(gòu)成情況，其中：工資福利支出628.2萬元，占人員經(jīng)費的36.7%；商品服務(wù)支出62.73萬元，占人員經(jīng)費的3.66%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助877.07萬元，占人員經(jīng)費的51.24%；對個人和家庭的補助支出143.78萬元，占人員經(jīng)費的8.4%。

公用經(jīng)費構(gòu)成情況，其中：機關(guān)工資福利支出29.6萬元，占公用經(jīng)費的19.25%；商品服務(wù)支出124.18萬元，占公用經(jīng)費的80.75%。???????????????????????????????????????????????

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為51.57萬元，較上年增加0.28萬元，主要原因是:一是公務(wù)用車老化，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加；二是公務(wù)接待費減少。其中：公務(wù)接待費預(yù)算為7萬元，較上年減少0.25萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)壓縮一般性支出，降低接待標準，減少接待人次；因公出國（境）費用預(yù)算為5.64萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為38.93萬元，較上年增加0.53萬元，主要原因是公務(wù)用車老化，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。2023年“三公”經(jīng)費支出占一般公共預(yù)算支出比重為2.43%。

2023年度部門“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表

??????????????????????????????? ??單位：萬元

?

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年我部門（單位）及所屬單位沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算支出。

（九）國有資金經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年我部門（單位）及所屬單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算，因此無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

三、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為153.78萬元，較上年減少21.63萬元，主要原因：2023年機關(guān)運行經(jīng)費中，其他交通費用未列入其中，導(dǎo)致費用減少。

（二）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算為2.34萬元，主要是因工作需要計劃采購復(fù)印紙等貨物類項目2.34萬元。較上年增加2.34萬元，主要原因：上年未對采購項目進行預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年初，我單位國有資產(chǎn)原值626.31萬元，累計折舊355.34萬元，凈值270.97萬元（其中：通用設(shè)備284.24萬元，專用設(shè)備91.37萬元，無形資產(chǎn)250.70萬元）,較上年增加2.38萬元，主要原因是2022年，我局下屬事業(yè)單位購入文件柜、實驗室用空調(diào)等。

（四）部門預(yù)算績效說明

2023年實行績效目標管理的項目14個，涉及財政撥款預(yù)算1886.67萬元。（詳見附表）

2023年財政撥款預(yù)算納入績效目標管理，我部門（單位）2023年主要完成：一、嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益； 二、預(yù)算經(jīng)費主要用于完成州委、州政府、國家發(fā)改委、省發(fā)改委局安排的工作（一）持續(xù)強化經(jīng)濟指標運行調(diào)度，做到以月保季、以季保年； （二）推進“雙培育雙服務(wù)”，擴大有效投資，建立省州重點項目建設(shè)推進計劃清單。力爭投資總量進入全省第5，實現(xiàn)投資總量升位進位。力爭省重大項目個數(shù)（423個）、年度投資總量（597億元）由全省第二方陣進入第一方陣。（三）確保穩(wěn)投資工作責任落實到位。爭取地方政府專項債券同比增長7%以上，爭取行業(yè)資金140億元以上等工作任務(wù)。其中，將根據(jù)工作要求，計劃完成項目謀劃、申報、督查、調(diào)度、管理等工作經(jīng)費；黔南州服務(wù)業(yè)發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化業(yè)務(wù)等工作經(jīng)費；能源安全監(jiān)管、價格監(jiān)管及新冠肺炎疫情能力保障組工作經(jīng)費；經(jīng)濟運行及高質(zhì)量績效評價監(jiān)測、新國發(fā)2號文件的統(tǒng)籌調(diào)度、及重大項目集中開工觀摩、軍民融合業(yè)務(wù)等工作經(jīng)費；節(jié)能雙控目標評價考核、生態(tài)文明建設(shè)目標評價考核、糧食安全責任制考核等工作經(jīng)費；固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查、節(jié)能監(jiān)察專項經(jīng)費；生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)、長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展專項經(jīng)費；2023年軍糧供應(yīng)工作經(jīng)費；2023年糧油質(zhì)量檢測工作經(jīng)費；《黔桂（黔南·河池）少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》編制；黔南州軍民融合發(fā)展專項資金工作補助；培育壯大市場主體和投資項目建設(shè)攻堅行動專項補助資金；貴州省黔南州都勻市特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺建設(shè)項目；黔南州服務(wù)業(yè)企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)專項獎勵資金。

（五）項目支出安排情況說明

2023年，我部門項目支出預(yù)算為1886.67萬元，主要用于為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而開展的單位事業(yè)發(fā)展、非稅成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比較大的主要有，一是黔南州服務(wù)業(yè)企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)專項獎勵資金1540萬元，占項目預(yù)算支出的81.63%；二是貴州省黔南州都勻市特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺建設(shè)項目資金35萬元，占項目預(yù)算支出的1.86%；三是《黔桂（黔南·河池）少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》編制項目資金26萬元，占項目預(yù)算支出的1.38%。

1.黔南州服務(wù)業(yè)企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)專項獎勵資金項目相關(guān)情況如下：

（1）項目概述。支持2020年前三季度新入庫的規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)51戶，2020年全年新入庫限額以上服務(wù)業(yè)企業(yè)103戶。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)《關(guān)于下達2022年第一批省級服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金投資計劃的通知》文件要求，獎勵新增入庫服務(wù)業(yè)企業(yè)154戶。

（3）實施主體。黔南州發(fā)展和改革局。

（4）實施方案。加大對規(guī)上（限上）服務(wù)業(yè)企業(yè)支持力度，對新入的企業(yè)每戶給予10萬元獎補。

（5）實施周期。3年。

（6）年度預(yù)算安排。2023年擬安排項目預(yù)算1540萬元。

2.貴州省黔南州都勻市特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺建設(shè)項目相關(guān)情況如下：

（1）項目概述。項目總投資2063萬元，建設(shè)內(nèi)容為改建綜合性用房2000㎡、購置農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺管理中心設(shè)備、購置農(nóng)產(chǎn)品溯源系統(tǒng)及設(shè)備、新建智慧類型平臺等建設(shè)。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要及項目實際，設(shè)立貴州省黔南州都勻市特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺建設(shè)項目（該項目為企業(yè)備案項目）。

（3）實施主體。都勻市農(nóng)業(yè)投資發(fā)展（集團）有限公司

（4）實施方案。根據(jù)《省發(fā)展改革委關(guān)于下達貴州省2022年第一批省級服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金項目投資計劃的通知》（黔發(fā)改服務(wù)〔2022〕 616 號）批復(fù)，本項目用于特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺建設(shè)方面，主要包括以下內(nèi)容：一是改建綜合性用房2000㎡；二是購置農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺管理中心設(shè)備、購置農(nóng)產(chǎn)品溯源系統(tǒng)及設(shè)備、新建智慧類型平臺等；

（5）實施周期。3年。

（6）年度預(yù)算安排。2023年擬安排項目預(yù)算35萬元。

3.《黔桂（黔南·河池）少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》編制項目相關(guān)情況如下：

（1）項目概述。《規(guī)劃》是黔桂(黔南·河池)少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，是編制相關(guān)專項規(guī)劃、行動方案和政策等的重要依據(jù)。《規(guī)劃》涉及范圍包括貴州省黔南布依族苗族自治州2市(縣級市)9縣1自治縣、廣西河池市2區(qū)4縣5自治縣，國土面積約5.97萬平方公里，常住人口691.23萬人。兩州市將根據(jù)國家關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見要求，以“共謀共建，協(xié)同發(fā)展”為基本原則，通過完善優(yōu)惠政策體系，構(gòu)建“一軸兩極、三帶四區(qū)”空間格局、現(xiàn)代化區(qū)域綜合交通網(wǎng)絡(luò)、五大產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)作共建西部陸海新通道，同時有效推進公共服務(wù)融合、生態(tài)環(huán)境保護。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》、《關(guān)于建設(shè)貴廣高鐵經(jīng)濟帶合作框架協(xié)議》、《貴廣高鐵經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃》發(fā)展方向，共同推進《黔桂（黔南?河池）少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展規(guī)劃》編制。

（3）實施主體。黔南州發(fā)展和改革局。

（4）實施方案。無。

（5）實施周期。10年。

（6）年度預(yù)算安排。2023年擬安排項目預(yù)算26萬元。

（六）部分專有名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和運轉(zhuǎn)支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各類項目支出。

3.因公出國（境）費，指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

4.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

5.公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）

6.公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車及未參改單位事業(yè)編制車輛開展公務(wù)活動產(chǎn)生的車輛租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，開展公務(wù)活動。

7. 財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

8. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費等。

9.行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

四、2023年部門預(yù)算公開報表

本次2023年部門預(yù)算公開共含15張報表，主要如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出明細表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）一般公共預(yù)算機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（八）部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（九）部門一般公共預(yù)算項目經(jīng)費明細表

（十）部門預(yù)算批復(fù)表

（十一）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（十二）部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

（十三）部門政府采購預(yù)算表

（十四）部門整體支出績效目標表

（十五）項目支出績效目標表

詳見公開附件。

黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局(本級)2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明.pdf

（附件1-13）黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局(本級)2023年部門預(yù)算公開報表.pdf

（附件14）黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局(本級)2023年部門預(yù)算整體支出績效目標.pdf

（附件15）黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局(本級)2023年部門預(yù)算項目支出績效目標.pdf