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目錄

第一部分 貴州省黔南布依苗族自治州殘疾人聯(lián)合會單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省黔南布依苗族自治州殘疾人聯(lián)合會單位概況

一、部門職責

（一）單位職能概述

（1）主要職能

1.組織和指導(dǎo)開展殘疾人殘疾狀況、致殘原因和康復(fù)需求調(diào)查，掌握、協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)技術(shù)資源；擬定和實施殘疾人康復(fù)政策和工作規(guī)劃、計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)；組織殘疾人康復(fù)和各類殘疾人用品用具供應(yīng)、服務(wù)工作；指導(dǎo)殘疾人康復(fù)行業(yè)協(xié)會的工作，開展學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)康復(fù)人才。

2.參與制定和實施殘疾人教育工作計劃，促進和協(xié)調(diào)開展殘疾人學(xué)前教育，義務(wù)教育，職業(yè)教育，高中等以上教育和成人教育，推廣盲文、手語；制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作；承擔組織實施和指導(dǎo)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)和示范基地建設(shè)工作；負責殘疾人勞動服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；組織實施殘疾人扶貧解困工作；協(xié)助開展殘疾人社會保障工作。

3.參與擬定有關(guān)維護殘疾人權(quán)益，貫徹殘疾人事業(yè)的法規(guī)、規(guī)章和政策；監(jiān)督檢查《殘疾人保障法》的貫徹執(zhí)行情況，指導(dǎo)殘聯(lián)系統(tǒng)的法制建設(shè)和政策研究；協(xié)助辦理州人大代表、州政協(xié)委員有關(guān)殘疾人的建議、提案；指導(dǎo)和管理殘疾人的法律援助工作，做好普法宣傳和協(xié)調(diào)工作；負責無障礙設(shè)施建設(shè)的推進和殘疾人的信訪維穩(wěn)等工作。

（2）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

我部門由州殘疾人聯(lián)合會本級及下屬事業(yè)單位黔南州殘疾人服務(wù)中心組成。州殘疾人聯(lián)合會本級是財政全額撥款參公單位，黔南州殘疾人服務(wù)中心為州殘聯(lián)管理的正科級公益一類事業(yè)單位。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

州殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算單位包括：會機關(guān)及下屬1個二級事業(yè)單位，具體是：行政單位0個；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：會機關(guān)；財政全額撥款事業(yè)單位1個：殘疾人服務(wù)中心。單位財務(wù)均由會機關(guān)統(tǒng)一核算。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置，會機關(guān)共2部（室）：辦公室、業(yè)務(wù)部。

（三）部門人員構(gòu)成

州殘疾人聯(lián)合會總編制人數(shù):16人，其中會機關(guān)本級16人（行政編制9人、事業(yè)編制7人）。2022年末實有在職人數(shù)17人，退休7人。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)2個科室，下屬1個二級事業(yè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依苗族自治州殘疾人聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計1,920.36萬元，與2021年度相比，增加428.15萬元，增長28.69%。主要原因是：中央和省級資金增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,415.36萬元，其中：財政撥款收入1,415.36萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,420.36萬元，其中：基本支出301.80萬元，占21.25%；項目支出1,118.56萬元，占78.75%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2022年度財政撥款收支決算總計1,920.36萬元。與2021年相比，增加522.30萬元，增長37.36%。主要原因是：中央和省級資金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,226.36萬元，占本年支出合計的86.34%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加456.52萬元，增長59.30%。主要原因是：中央和省級資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（208）支出1193.80萬元，占97.34%；衛(wèi)生健康支出（210）支出11.3萬元，占1.47%；農(nóng)林水支出（213）支出1.43萬元，占0.11%；住房保障支出（221）支出20.37萬元，占1.68%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

?2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為1221.36萬元，支出決算為1226.36萬元，完成當年預(yù)算的100.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人就業(yè)使用上年結(jié)余支付5萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）。當年預(yù)算為18.15萬元，支出決算為18.15萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）行政運行（01項）。當年預(yù)算為250.38萬元，支出決算為250.38萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（3）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）殘疾人康復(fù)（04項）。當年預(yù)算為521.37萬元，支出決算為521.37萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（4）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）殘疾人就業(yè)（05項）。當年預(yù)算為243.40萬元，支出決算為248.40萬元，完成當年預(yù)算的102.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)余支付。

（5）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）殘疾人體育（06項）。當年預(yù)算為2.83萬元，支出決算為2.83萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（6）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）其他殘疾人事業(yè)支出（99項）。當年預(yù)算為114.06萬元，支出決算為114.06萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（7）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）。當年預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.71萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（8）社會保障和就業(yè)支出（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）。當年預(yù)算為37.9萬元，支出決算為37.9萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）。當年預(yù)算為10.86萬元，支出決算為10.86萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（10）農(nóng)林水支出（213類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05款）。當年預(yù)算為1.32萬元，支出決算為1.32萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（11）住房保障支出（221類）中住房改革支出（02款）中住房公積金（01項）當年預(yù)算為20.37萬元，支出決算為20.37萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出301.80萬元，其中：

人員經(jīng)費272.68萬元，主要包括基本工資88.15萬元、津貼補貼44.31萬元、離退休費17.49萬元、績效工資16.95萬元、獎金29.17萬元、養(yǎng)老保險18.15萬元、住房公積金20.37萬元、醫(yī)療保險10.86萬元、失業(yè)和工傷保險0.71萬元等；

??? 公用經(jīng)費29.12萬元，主要包括辦公費2.72萬元、水電費2.61萬元、郵電費0.69萬元、培訓(xùn)費0.99萬元、公務(wù)接待費0.15萬元、工會經(jīng)費6.71萬元、福利費2.01、其他交通費10.32萬元、其他商品服務(wù)支付2.83萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.27萬元，支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算1.27萬元，比上年減少1.58萬元，降低55.46%，減少原因是：厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.13萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的88.49%，比上年減少1.00萬元，降低47.14%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計劃開展；公務(wù)接待費支出0.15萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的11.51%，比上年減少0.58萬元，降低79.85%，減少原因是：厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依苗族自治州殘疾人聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算1.13萬元，支出決算1.13萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費1.13萬元。主要用于：車輛保險、維修和日常油費等。2022年，貴州省黔南布依苗族自治州殘疾人聯(lián)合會單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.15萬元，支出決算0.15萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.15萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元，主要是接待省級殘聯(lián)到我州調(diào)研和指導(dǎo)工作及縣級殘聯(lián)到州殘聯(lián)匯報工作等。貴州省黔南布依苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2021年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，18人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入194.00萬元，本年支出194.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加70.78萬元，增長57.44%。主要原因是：上級資金增加。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

其他支出（229類）彩票公益金安排的支出（60款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（06項）政府性基金預(yù)算財政撥款支出144萬元萬元，主要是用于 殘疾人兒童康復(fù)救助及早期干預(yù)試點；50萬元用于扶持貴州盛華職業(yè)學(xué)院信息無障礙項目、智慧校園教務(wù)管理系統(tǒng)、盲人學(xué)院康復(fù)治療技術(shù)實訓(xùn)室建設(shè)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴州省黔南布依苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出29.12萬元，比2021年度增加2.18萬元，增長8.08%，主要原因是：人員增加行政運行經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：0車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有11個，涉及資金1160.91萬元（其中，州本級資金356.56萬元，上級資金804.35萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

? 部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

? 2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

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第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）行政運行（01）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人康復(fù)（04）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人就業(yè)和扶貧（05）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）其他殘疾人事業(yè)支出（99）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

（十七）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費用。

（十八）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療費用。

（十九）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

?（二十）社會保障和就業(yè)支出（208）財政對其他社會保障基金的補助（27）財政對失業(yè)保險基金的補助（01）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

?（二十一）社會保障和就業(yè)支出（208）財政對其他社會保障基金的補助（27）財政對工傷保險基金的補助（02）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。

?（二十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

?（二十三）其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（06）：指反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

第五部分 ?附件

附件：2022年度部門決算公開報表

附件：部門整體支出績效自評表

附件：項目支出績效自評表

附件：黔南州殘疾人聯(lián)合會會2022年度部門預(yù)算績效自評報告

貴州省黔南布依苗族自治州殘疾人聯(lián)合會2022年決算公開表.pdf

黔南州殘疾人聯(lián)合會會2022年度部門預(yù)算績效自評報告.pdf

部門整體支出績效自評表.pdf

上級項目支出績效自評表.pdf

州本級項目支出績效目標自評表.pdf