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貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全州應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督監(jiān)管和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外）。

（二）擬定全州應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全州應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)全州應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制黔南州總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案并組織實(shí)施，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）按要求牽頭建立與省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)相銜接的、全州統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)州政府應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助州委、州政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全州各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接駐黔南解放軍個(gè)武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌全州應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急力量建設(shè)，按規(guī)定管理州級(jí)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各地和社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）按規(guī)定負(fù)責(zé)全州消防工作，組織、指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；承擔(dān)州防汛抗旱指揮部和州森林防火指揮部日常工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全州災(zāi)害救助工作；組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配省下?lián)芎椭菁?jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；承擔(dān)州減災(zāi)委員會(huì)工作。

（十一）依法行使全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查州級(jí)有關(guān)部門(mén)和各地安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)州安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作；負(fù)責(zé)煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）擬定全州應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同州發(fā)展改革局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)的科學(xué)技術(shù)規(guī)劃研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十六）貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)有關(guān)法律法規(guī)方針政策及行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂防震減災(zāi)工作規(guī)劃、建立震區(qū)預(yù)防工作體系并組織實(shí)施；對(duì)建設(shè)工程抗震設(shè)防進(jìn)行地震安全性評(píng)價(jià)，開(kāi)展水庫(kù)、礦山地震的監(jiān)測(cè)研究工作；負(fù)責(zé)震情和災(zāi)情速報(bào)，管理和指導(dǎo)全州有關(guān)部門(mén)防震減災(zāi)工作；對(duì)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)（網(wǎng)）站和群測(cè)群防工作實(shí)行行業(yè)管理，接受省地震局業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)州人民政府抗震救災(zāi)指揮部辦公室職責(zé)及其日常事務(wù)。

（十七）根據(jù)州委、州人民政府和省應(yīng)急管理廳的決策部署，開(kāi)展應(yīng)急管理方面的省內(nèi)、省外跨區(qū)域交流合作和應(yīng)急救援。

（十八）結(jié)合部門(mén)職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門(mén)政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開(kāi)放。

（十九）完成州委、州政府和省應(yīng)急管理廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

州應(yīng)急管理局局部門(mén)預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān)及下屬5個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，具體是：行政單位1個(gè)：局機(jī)關(guān)；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：黔南州應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（參公單位）；財(cái)政全額撥款事業(yè)單位4個(gè)：黔南州防震中心、黔南州值守應(yīng)急救援指揮中心、黔南州減災(zāi)中心、人工影響天氣工作站。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收支決算總計(jì)2,075.97萬(wàn)元，與2021年度相比，減少677.65萬(wàn)元，降低24.61%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行壓縮公用經(jīng)費(fèi)15%用于重點(diǎn)支出政策。

二、收入決算情況說(shuō)明

??2022年度收入合計(jì)1,943.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,943.35萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

??2022年度支出合計(jì)2,075.96萬(wàn)元，其中：基本支出1,630.55萬(wàn)元，占78.54%；項(xiàng)目支出445.42萬(wàn)元，占21.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2,075.96萬(wàn)元。與2021年相比，減少677.65萬(wàn)元，降低24.61%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行壓縮公用經(jīng)費(fèi)15%用于重點(diǎn)支出政策。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,075.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少431.78萬(wàn)元，降低17.22%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行壓縮公用經(jīng)費(fèi)15%用于重點(diǎn)支出政策。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

???2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）支出97.96萬(wàn)元，占4.72%；衛(wèi)生健康支出科目（類(lèi)）支出50.2萬(wàn)元，占2.42%；農(nóng)林水支出科目（類(lèi)）支出22.28萬(wàn)元，占1.07%；住房保障支出科目（類(lèi)）支出104.66萬(wàn)元，占5.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1800.86萬(wàn)元，占86.75%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1882.61萬(wàn)元，支出決算為2075.96萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出項(xiàng)科目。當(dāng)年預(yù)算為86.53萬(wàn)元，支出決算為87.85萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出項(xiàng)科目。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.06萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。

（3）衛(wèi)生健康支出類(lèi)行政單位醫(yī)療項(xiàng)科目。當(dāng)年預(yù)算為18.22萬(wàn)元，支出決算為19.27萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（4）農(nóng)林水支出類(lèi)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出項(xiàng)科目。當(dāng)年預(yù)算為3.96萬(wàn)元，支出決算為7.28萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的183.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增駐村干部。

（5）住房保障支出類(lèi)住房公積金項(xiàng)科目。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為102.73萬(wàn)元，支出決算為104.66萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類(lèi)行政運(yùn)行項(xiàng)科目。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為1063.32萬(wàn)元，支出決算為1209.08萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類(lèi)其他應(yīng)急管理支出項(xiàng)科目。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，支出決算為218.08萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的726.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，追加經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,630.55萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,331.84萬(wàn)元，主要包括基本工資390.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼323.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金267.01萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.88萬(wàn)元、績(jī)效工資30.11萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)87.85萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.06萬(wàn)元、這個(gè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.67萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.59萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.19萬(wàn)元、住房公積金104.66萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2.94萬(wàn)元、其他工資福利支出4.38萬(wàn)元、退休費(fèi)33.58萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.4萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.79萬(wàn)元；

??公用經(jīng)費(fèi)298.71萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)7.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.29萬(wàn)元、電費(fèi)0.26萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.93萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.05萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.65萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.66萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.78萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.54、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.53萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用45.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出166.76萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為50.03萬(wàn)元，支出決算為50.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算50.03萬(wàn)元，比上年增加21.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.23%，增加原因是：車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.02萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的97.98%，比上年增加21.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.18%，增加原因是：出差頻率增加，車(chē)輛損耗大；公務(wù)接待費(fèi)支出1.01萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的2.02%，比上年減少0.81萬(wàn)元，降低44.65%，減少原因是：加強(qiáng)支出管理，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算49.02萬(wàn)元，支出決算49.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.02萬(wàn)元。主要用于：車(chē)輛維護(hù)、車(chē)輛用油、車(chē)輛保險(xiǎn)及車(chē)輛過(guò)路費(fèi)等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.01萬(wàn)元，支出決算1.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)1.01萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.01萬(wàn)元，主要是接待就餐等。貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次，101人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

??2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無(wú)政府性基金。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

??貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.71萬(wàn)元，比2021年度減少241.08萬(wàn)元，降低44.66%，主要原因是：對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)支出管理，厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

? 2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

??截至2022年12月31日，共有車(chē)輛5輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有11個(gè)，涉及資金445.42萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金445.42萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

??? 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

??2022年度我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

?

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ?附件

貴州省黔南布依族苗族自治州應(yīng)急管理局2022年決算公開(kāi)表.xls

黔南州應(yīng)急管理局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

黔南州應(yīng)急管理局州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx