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貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2022年度部門決算公開說明

目錄

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站單位概況

一、部門職責(zé)

（一）在省衛(wèi)健委劃定的區(qū)域內(nèi)開展無償獻血者的招募、血液的采集、檢驗制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制。

(三)對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進行質(zhì)量控制

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)6個科室，下屬0個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站部門決算是：本級決算。

第二部分2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計2,014.89萬元，與2021年度相比，增加17.19萬元，增長0.86%。主要原因是：2021年重大傳染病防控第二批中央補助資金下達時間較晚，項目期2年，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年使用。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,897.29萬元，其中：財政撥款收入1,897.13萬元，占99.99%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.16萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,993.72萬元，其中：基本支出85.42萬元，占4.28%；項目支出1,908.30萬元，占95.72%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計2,014.73萬元。與2021年相比，增加18.31萬元，增長0.92%。主要原因是：2021年重大傳染病防控第二批中央補助資金下達時間較晚，項目期2年，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年使用。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,993.71萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加114.90萬元，增長6.12%。主要原因是：2022年度因血站新址項目實驗室裝修，使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的中央資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出7.02萬元，占0.35%；衛(wèi)生健康支出1979.12萬元，占99.27%；住房保障支出7.57萬元，占0.38%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1906.18萬元，支出決算為1993.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度因血站新址項目實驗室裝修，使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的中央資金。其中：

（1）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為6.57萬元，支出決算為6.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（2）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為0.29萬元，支出決算為0.29萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）2082702財政對工傷保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0.16萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）2100406采供血機構(gòu)。當(dāng)年預(yù)算為1887.60萬元，支出決算為1823.87萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制2022年度預(yù)算時原計劃血站搬遷至勻東新址，單位運行成本增加，但實際未搬遷，支出未達預(yù)期。

（5）2100409重大公共衛(wèi)生專項。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為152.59萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：以前年度中央專項資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用。

（6）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為2.67萬元，支出決算為2.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。當(dāng)年預(yù)算1.32萬元，支出決算0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于血站是差額撥款單位，財政只撥在編人員基本工資及社會保險費的23.24%，退休人員統(tǒng)籌外工資及生活補貼只撥款42.27%，36名聘用人員經(jīng)費及血站保運轉(zhuǎn)成本費等自行解決，支出決算與預(yù)算差額部分由上繳的非稅收入撥款補足。

（8）2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為7.57萬元，支出決算為7.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出85.42萬元，其中：

人員經(jīng)費85.42萬元，主要包括基本工資25.07萬元、津貼補貼0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.67萬元、其他社會保險繳費0.45萬元、住房公積金7.57萬元、其他工資福利支出17.53萬元、退休費25.55萬元；公用經(jīng)費0.00萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為32.18萬元，支出決算為28.38萬元，完成預(yù)算的88.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是原計劃2022年血站搬遷至勻東鎮(zhèn)，采血車、接血車會增加相關(guān)運行費用，但實際未搬遷。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算28.38萬元，比上年減少0.59萬元，降低2.04%，減少原因是：血站接血車、采血車運行費用降低。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28.32萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的99.78%，比上年減少0.49萬元，降低1.72%，減少原因是：血站接血車、采血車運行費用降低；公務(wù)接待費支出0.06萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.22%，比上年減少0.10萬元，降低60.51%，減少原因是：疫情影響，血站間線下學(xué)習(xí)交流減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算30.18萬元，支出決算28.32萬元，完成預(yù)算的93.84%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費28.32萬元。主要用于：血站采血車及接血車每天到各縣市運輸血液所需的經(jīng)費，主要是油費、維修費、過路費、保險費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，支出決算0.06萬元，完成預(yù)算的3%。具體是：國內(nèi)接待費0.06萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元，主要是血站間學(xué)習(xí)交流接待。貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2022年國內(nèi)公務(wù)接待1批次，8人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無相關(guān)支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無相關(guān)支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2021年度增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：血站是差額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額102.93萬元，其中：政府采購貨物支出94.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出8.10萬元；授予中小企業(yè)合同金額53.92萬元，占政府采購支出總額的52.39%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛8輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委、州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有2個，涉及資金1811萬元（其中，州本級資金1755萬元，上級資金56萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十三）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十四）2082701財政對失業(yè)保險基本的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（十五）2082702財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（十六）2100406采供血機構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構(gòu)的支出。

（十七）2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出項目。

（十八）2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（十九）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 ?

第五部分 ?附件

貴州省黔南布依族苗族自治州中心血站2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開報表.xls

附件2-1：州本級項目支出績效自評表.xlsx

附件2-3：上級項目支出績效自評表.xlsx

附件3-1：部門整體支出績效自評表 .xlsx