貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2022年度部門決算公開說明

生

態(tài)

之

州

幸

福

黔

南

中國政府網(wǎng)
|
貴州省人民政府網(wǎng)

本站

全省

搜一下

當(dāng)前位置：首頁 > 專題專欄 > 新黔南州財政資金信息公開 > 州有關(guān)部門和單位預(yù)決算及三公經(jīng)費預(yù)決算 > 2022決算

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2022年度部門決算公開說明

發(fā)布時間： 2023-07-20 22:27

打印關(guān)閉【字體：小中大】

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2022年度部門決算公開說明

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明
　　一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康工作法律法規(guī);擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策措施、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施。組織實施深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，負責(zé)城市公立醫(yī)院管委會辦公室日常工作，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（三）擬訂并組織實施疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測，臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價格政策的建議，貫徹實施國家基本藥物目錄。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方性標(biāo)準(zhǔn)。

（六）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門制定并實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）負責(zé)社會辦醫(yī)療機構(gòu)規(guī)劃和監(jiān)督管理的相關(guān)工作。

（十一）負責(zé)州級保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）提出加強全州醫(yī)院黨建工作的意見和建議，對醫(yī)院黨建工作質(zhì)量進行評價。

（十三）負責(zé)貫徹實施《中醫(yī)藥法》，落實中央、省委和州委關(guān)于中醫(yī)藥工作的方針政策和決策部署，擬訂全州中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)貫徹執(zhí)行國家中醫(yī)藥管理局和貴州省中醫(yī)藥管理局的工作安排部署;負責(zé)全州醫(yī)療機構(gòu)開展中醫(yī)藥以及中西醫(yī)結(jié)合等業(yè)務(wù)指導(dǎo);組織擬訂全州中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)全州中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，組織開展中醫(yī)藥畢業(yè)后教育、師承教育、繼續(xù)教育;參與制定全州中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出加快黔南中醫(yī)藥民族醫(yī)藥振興發(fā)展的政策建議和落實措施;牽頭組織民族民間醫(yī)藥理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理和提高工作;牽頭組織中醫(yī)民族醫(yī)藥資源普查、民族醫(yī)藥保護發(fā)展、中醫(yī)藥推廣應(yīng)用、中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及等工作。

（十四）負責(zé)全州醫(yī)療事故的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（十五）負責(zé)指導(dǎo)州計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（十六）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障;負責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（十七）完成州委、州政府和省衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。

（十八）職責(zé)調(diào)整。

1.將原州衛(wèi)生計生委、原州老齡工作委員會辦公室職責(zé)，以及原州安全監(jiān)管局的職業(yè)健康安全監(jiān)督管理職責(zé)等劃入州衛(wèi)生健康局。

2.將所屬事業(yè)單位承擔(dān)的行政職責(zé)收回州衛(wèi)生健康局。

（十九）職能轉(zhuǎn)變。牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康黔南戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

（二十）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與州發(fā)展改革局的有關(guān)職責(zé)分工。州衛(wèi)生健康局負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議、促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接、參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策、落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。州發(fā)展改革局負責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展人口影響評估，完善人口政策咨詢機制，研究提出全州人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

2.與州民政局的有關(guān)職責(zé)分工。州衛(wèi)生健康局負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。州民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3.與州市場監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。州衛(wèi)生健康局負責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同州市場監(jiān)管局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。州衛(wèi)生健康局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向州市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，州市場監(jiān)管局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。州市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風(fēng)險評估的、應(yīng)當(dāng)及時向州衛(wèi)生健康局提出建議。州市場監(jiān)管局會同州衛(wèi)生健康局負責(zé)貫徹實施國家藥典、建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

4.與州醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。州衛(wèi)生健康局、州醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)調(diào)機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本部門下屬2個單位,分別是：黔南州中心血站和黔南州疾病預(yù)防控制中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局部門決算包括：本級決算、所屬黔南州中心血站和黔南州疾病預(yù)防控制中心決算。

第二部分?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計11,813.14萬元，與2021年度相比，減少141,601.40萬元，降低92.3%。主要原因是：單位職能調(diào)整，從本年度起，黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院和黔南州婦幼保健院預(yù)算管理權(quán)限移至黔南州醫(yī)療集團。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計7,378.07萬元，其中：財政撥款收入7,227.43萬元，占97.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入150.64萬元，占2.04%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計9,337.62萬元，其中：基本支出3,690.13萬元，占39.52%；項目支出5,647.50萬元，占60.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計9,201.80萬元。與2021年相比，減少26,483.40萬元，降低74.21%。主要原因是：單位職能調(diào)整，從本年度起，黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院和黔南州婦幼保健院預(yù)算管理權(quán)限移至黔南州醫(yī)療集團。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,157.76萬元，占本年支出合計的87.36%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少12,163.20萬元，降低59.86%。主要原因是：單位職能調(diào)整，從本年度起，黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院和黔南州婦幼保健院預(yù)算管理權(quán)限移至黔南州醫(yī)療集團。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出286.86萬元，占3.52%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出7,682.24萬元，占94.17%；農(nóng)林水支出科目（類）支出7.28萬元，占0.09%；住房保障支出科目（類）支出181.39萬元，占2.22%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為8,112.30萬元，支出決算為8,157.76萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是部分支出年初預(yù)算不安排，待實際發(fā)生時追加預(yù)算；二是上級專項經(jīng)費不屬于年初預(yù)算的范圍。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為183.84萬元，支出決算為153.05萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的83.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為28.45萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員轉(zhuǎn)移、退休等記實，年初預(yù)算不安排，待實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為85.41萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員死亡撫恤金支出，年初預(yù)算不安排，待實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為5.43萬元，支出決算為4.13萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的76.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為4.60萬元，支出決算為3.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的83.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度春節(jié)慰問費，年初預(yù)算不安排，待實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為1,307.66萬元，支出決算為1,442.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休一次性補貼、死亡撫恤金、工資（工資調(diào)標(biāo)和晉級晉檔、一年一薪）。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為634.30萬元，支出決算為572.88萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的90.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療衛(wèi)生類從業(yè)人員考試成本性支出年初預(yù)算過大。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為180.82萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項經(jīng)費不屬于年初預(yù)算的范圍。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為427.81萬元，支出決算為0萬元，未完成當(dāng)年預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算批復(fù)數(shù)為政策性剛性配套經(jīng)費，配套資金由州級財政直接劃撥至縣（市）級財政后，再撥至各縣（市）級衛(wèi)健局，不經(jīng)黔南州衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)撥。

（11）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為1,376.57萬元，支出決算為1,701.87萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的123.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動。

（12）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為1,887.60萬元，支出決算為1,823.87萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黔南州中心血站預(yù)算執(zhí)行過程中，單位內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未達到預(yù)期效果。

（13）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為846.15萬元，支出決算為386.98萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的45.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是預(yù)算批復(fù)數(shù)為政策性剛性配套經(jīng)費，配套資金由州級財政直接劃撥至縣（市）級財政后，再撥至各縣（市）級衛(wèi)健局，不經(jīng)黔南州衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)撥；二是上級專項經(jīng)費不屬于年初預(yù)算的范圍。

（14）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為255.92萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項經(jīng)費不屬于年初預(yù)算的范圍。

（15）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為40.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項經(jīng)費不屬于年初預(yù)算的范圍。

（16）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為25.00萬元，支出決算為1,109.22萬元，完成年初預(yù)算的4,436.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是黔南州公共衛(wèi)生中心建設(shè)項目經(jīng)費年初預(yù)算不安排，在實際發(fā)生時追加預(yù)算；二是使用了上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（17）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為28.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項經(jīng)費不屬于年初預(yù)算的范圍。

（18）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為895.00萬元，支出決算為0萬元，未完成當(dāng)年預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算批復(fù)數(shù)為政策性剛性配套經(jīng)費，配套資金由州級財政直接劃撥至縣（市）級財政后，再撥至各縣（市）級衛(wèi)健局，不經(jīng)黔南州衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)撥。

（19）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為200.00萬元，支出決算為0萬元，未完成當(dāng)年預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算批復(fù)數(shù)為政策性剛性配套經(jīng)費，配套資金由州級財政直接劃撥至縣（市）級財政后，再撥至各縣（市）級衛(wèi)健局，不經(jīng)黔南州衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)撥。

（20）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）：當(dāng)年預(yù)算24.28萬元，支出決算為24.85萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動。

（21）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）：當(dāng)年預(yù)算50.40萬元，支出決算為37.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的75.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動。

（22）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）：當(dāng)年預(yù)算18.68萬元，支出決算為41.13萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的220.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算批復(fù)數(shù)有誤，預(yù)算執(zhí)行中已追加預(yù)算。

（23）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為10.27萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項經(jīng)費不屬于年初預(yù)算的范圍。

（24）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為26.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項經(jīng)費不屬于年初預(yù)算的范圍。

（25）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為6.60萬元，支出決算為7.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：第一書記工作經(jīng)費年初預(yù)算不安排，在實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（26）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金科目（項）：當(dāng)年預(yù)算為218.38萬元，支出決算為181.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黔南州疾病預(yù)防控制中心本年度1-4月份住房公積金預(yù)算下達功能分類科目為衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)科目（項）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,684.16萬元，其中：人員經(jīng)費3,467.60萬元，主要包括基本工資760.14萬元、津貼補貼522.88萬元、獎金622.57萬元、離退休費468.96萬元等；公用經(jīng)費216.56萬元，主要包括辦公費7.96萬元、水電費3.42萬元、差旅費1.53萬元、維修（護）費2.79萬元、其他交通費用45.65萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為78.29萬元，支出決算為78.29萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算78.29萬元，比上年增加1.98萬元，增長2.59%，增加原因是：新冠肺炎疫情形勢嚴峻，防控工作任務(wù)重，費用有所上升。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出75.03萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的95.83%，比上年增加3.23萬元，增長4.49%，增加原因是：新冠肺炎疫情形勢嚴峻，防控工作任務(wù)重，費用有所上升；公務(wù)接待費支出3.27萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的4.17%，比上年減少1.25萬元，降低27.61%，減少原因是：單位厲行節(jié)約，嚴格控制各種公務(wù)接待。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算75.03萬元，支出決算75.03萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費75.03萬元。主要用于：公務(wù)用車的日常維護保養(yǎng)、過橋過路費、燃料費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算3.27萬元，支出決算3.27萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費3.27萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出3.27萬元，主要是接待下級單位來我單位聯(lián)系工作的人員或上級檢查組等。貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2021年國內(nèi)公務(wù)接待78批次，675人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入544.00萬元，本年支出932.98萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少426.51萬元，降低31.37%。主要原因是：單位職能調(diào)整，從本年度起，黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院和黔南州婦幼保健院預(yù)算管理權(quán)限移至黔南州醫(yī)療集團。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)科目（項）財政撥款支出218.02萬元，主要是用于：黔南州公共衛(wèi)生中心建設(shè)項目支出。

2.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出科目（項）財政撥款支出714.96萬元，主要是用于：新冠肺炎疫情防控支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出減少0萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局（本級）2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出145.21萬元，比2021年度增加18.41萬元，增長14.52%，主要原因是：本年度用行政經(jīng)費補助工會15.00萬元。

（二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額128.58萬元，其中：政府采購貨物支出116.80萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.78萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛21輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛（其他用車主要是：實驗室醫(yī)療車、冷鏈車、多用途乘用車等）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備8臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我部門開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本部門完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本部門整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有31個，涉及資金3,287.94萬元（其中，州本級資金414.56萬元，上級資金2,873.38萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我部門對2個項目開展了重點績效評價工作，重點績效報告詳見附件。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤科目（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出科目（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行科目（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出科目（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出科目（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出科目（項）：反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)科目（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)科目（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構(gòu)的支出。

（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)科目（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)科目（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

（二十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理科目（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

（二十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出科目（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

（二十九）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項科目（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

（三十）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)科目（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。

（三十一）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出科目（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

（三十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（三十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（三十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（三十五）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助科目（項）：反映財政用于疾病應(yīng)急救助基金的補助支出。

（三十六）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出科目（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

（三十七）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（三十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金科目（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?附件

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開報表.XLS