貴州省黔南布依族苗族自治州公安局
2022年度部門決算公開說明
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目錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州公安局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州公安局單位概況
一、部門職責
（一）黔南州公安局是州政府主管全州公安工作的職能部門。主要是職責是：
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導、監(jiān)督、檢查全州公安工作。
(2)掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，擬定對策，及時向州委、州人民政府和公安廳報告有關情況的重要信息，并提出處理建議。
(3)組織指導全州公安機關的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導、監(jiān)督各地公安機關對公共信息網絡的安全保護工作及依法承擔的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。
(4)組織實施公安科學技術工作，擬訂全州公安機關裝備、被裝、經費等警務保障方案和措施。
(5)領導和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊，對邊防部隊進行協(xié)調管理，按規(guī)定權限對州內人民武裝警察部隊執(zhí)行安全保衛(wèi)任務實施領導和指揮。
(6)貫徹落實公安隊伍建設的方針、政策，擬定落實全州公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導全州公安機關督察工作，按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊伍重大違紀案件，指導公安隊伍思想作風、工作作風建設。
(7)領導本州轄區(qū)范圍內鐵道、民航、森林、海關等部門的公安業(yè)務工作。
(8)承辦州人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及部門決算單位構成
黔南州公安局2022年度決算編制范圍包括內設辦公室、警務保障處、法制、經濟犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務督察、審計、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊伍管理、警衛(wèi)及政府下設黔南州應急處突中心（人員及經費均由我單位代管）及黔南州公安交通管理局等機構。
從預算單位構成看，貴州省黔南州公安局(匯總)部門決算包括：本級決算、所屬黔南州公安交通管理局單位決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計31,272.02萬元，與2021年度相比，減少1301.59萬元，減少4%。主要原因是：年末財政撥款結轉結余減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計28,564.6萬元，其中：財政撥款收入28,564.6萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計31,187.94萬元，其中：基本支出20,728.5萬元，占66.46%；項目支出10,459.44萬元，占33.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計31,272.02萬元。與2021年相比，減少1301.59萬元，減少4%。主要原因是：年末財政撥款結轉結余減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出31,187.94萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2191.02萬元，增長7.56%。主要原因是：人員經費增加，公用經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出28135.58萬元，社會保障和就業(yè)支出1357.97萬元，衛(wèi)生健康支出645.46萬元，農林水支出11.24，住房保障支出1037.7萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為22057.7萬元，支出決算為31187.94萬元，完成當年預算的141.39%。決算數大于預算數的主要原因是：隨著我州人車路的不斷增加我州高速公路里程加大，為緩解道路交通管理壓力，經上級批準，增加達到報廢標準的執(zhí)勤執(zhí)法車輛更新購置經費，增加警務輔助人員保障人數，提高警務輔助人員工資保障標準，新增全州高速公路交通安全防控體系（封控圈）建設項目經費等費用。其中：
（1）公共安全（類）。當年預算為19392.1萬元，支出決算為28135.58萬元，完成當年預算的145.09%。決算數大于預算數的主要原因是：隨著我州人、車、路的不斷增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人數一直不變，為緩解道路交通管理壓力，經上級批準采取向社會購買服務的形式增加警務輔助人員保障人數，提高警務輔助人員工資保障標準，新增全州高速公路交通安全防控體系（封控圈）建設項目經費、新開通高速公路開辦費等費用。
（2）社會保障和就業(yè)（類）當年預算為959.7萬元，支出決算為1357.97萬元，完成當年預算的141.5%。決算數大于預算數的主要原因是：由于人員變動，工資調標。
（3）衛(wèi)生健康（類）當年預算為649.49萬元，支出決算為645.46萬元，完成當年預算的99.37%。決算數大于預算數的主要原因是：由于人員變動，工資調標。
（4）農林水支出（類）當年預算為9.24萬元，支出決算為11.24萬元，完成當年預算的121.65%。決算數大于預算書的主要原因是：追加駐村第一書記工作經費。
（5）住房保障（類）當年預算為1047.17萬元，支出決算為1037.7萬元，完成當年預算的99.1%。決算數小于預算數的主要原因是：由于人員變動，住房保障支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出20,728.5萬元，其中：
人員經費17,482.36萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、生活補助費、獎勵金、其他交通費用、警務輔助人員工資及五險一金等；公用經費3,246.13萬元，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、物業(yè)管理費、郵電費、印刷費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1,036.57萬元，支出決算為1,018.65萬元，完成預算的98.27%，決算數小于預算數，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算1,018.65萬元，比上年增加1,018.65萬元，增長0%，增加原因是：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務用車購置及運行維護費支出1,017.44萬元，占“三公”經費支出總額的99.88%，比上年增加1,017.44萬元，增長0%，增加原因是：購買執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費支出1.21萬元，占“三公”經費支出總額的0.12%，比上年增加1.21萬元，增長0%，增加原因是：2022年開展單位間交流學習，產生的公務接待費。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算9.4萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算1,017.44萬元，支出決算1,017.44萬元，完成預算的100%。其中，公務用車購置297.06萬元，購置14輛公務用車，公務用車運行維護費720.38萬元。主要用于：執(zhí)勤執(zhí)法車輛運行產生的維修費、油料費、保險費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州公安局單位開支財政撥款的公務用車保有量為186輛。
（3）公務接待費預算9.73萬元，支出決算1.21萬元，完成預算的12.43%。具體是：國內接待費1.21萬元，國（境）外接待費0萬元。國內公務接待支出1.21萬元，主要是單位間交流學習等。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局2022年國內公務接待14批次，188人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局2022年度機關運行經費支出3,246.13萬元，比2021年度增加214.08萬元，增長7.06%，主要原因是：2022年新招錄民警32人，導致公用經費預算增加，同時增加了日常經費開支。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額11,106.81萬元，其中：政府采購貨物支出828.16萬元、政府采購工程支出1,018.51萬元、政府采購服務支出9,260.15萬元；授予中小企業(yè)合同金額2108.19萬元，占政府采購支出總額的18.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額903.17萬元，占政府采購支出總額的8.13%。
（三）國有資產占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛186輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車55輛、特種專業(yè)技術用車127輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有24個，涉及資金3062.41萬元（其中，州本級資金3062.41萬元，上級資金0萬元）。
（二）預算支出績效自評結果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點項目績效評價結果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結果說明。
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第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 ?附件
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附件3-1：部門整體支出績效自評表（貴州省黔南州公安交通管理局）.xlsx
附件3-1：部門整體支出績效自評表（貴州省黔南州公安局本級）.xlsx
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局2022年度部門決算公開報表.XLS
貴州省黔南州公安交通管理局2022年度項目支出績效目標自評表.rar
貴州省黔南州公安局（本級）2022年度項目支出績效目標自評表.rar
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