目 錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府辦公室
單位概況
一、部門職責
1.協(xié)助州政府領導同志處理日常工作；根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助州政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
2.負責州政府會議的會務工作，協(xié)助州政府領導同志組織實施會議議定事項；負責州政府重大活動的組織安排。
3.協(xié)助州政府領導同志組織起草或審核以州政府、州政府辦公室名義發(fā)布的公文；指導全州政府系統(tǒng)公文處理工作。
4.承辦省委、省政府及省直各部門和州委、州人大常委會發(fā)送州政府的文電，辦理各縣（市）政府、都勻經濟開發(fā)區(qū)管委會和州政府各部門、各直屬機構報送州政府的請示、報告事項，提出審核辦理意見，報州政府領導同志審批。
5.根據(jù)州政府領導同志的指示，對政府系統(tǒng)工作運行中出現(xiàn)的重大爭議問題提出處理意見建議，報州政府領導同志決定。
6.圍繞州政府工作重點和州政府領導同志指示，組織專題調查研究和督促檢查，及時反映情況，提出意見建議。
7.負責州政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實州政府領導同志指示，指導、督促全州政府系統(tǒng)值班工作；負責州委州政府扶貧專線工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。
8.負責統(tǒng)籌督促檢查州政府各部門、各直屬機構、各縣（市）政府、都勻經濟開發(fā)區(qū)管委會對國務院、省政府和州政府決定事項及州政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向州政府領導同志報告。
9.組織、協(xié)調、推進全州政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，深化行政審批制度改革工作；承擔全州公共資源交易和政務服務管理監(jiān)督工作。
10.指導、協(xié)調和督促全州政務公開、政府信息公開工作；負責收集、整理并向省政府辦公廳及州政府領導同志報送政務信息；統(tǒng)籌、指導有關單位抓好全州政府系統(tǒng)電子政務、政府網站建設管理工作，大數(shù)據(jù)資源發(fā)展應用和政務資源管理，指導全州政府辦公室系統(tǒng)電子政務工作。
11.負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
12.承擔貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律法規(guī)規(guī)章和方針政策，落實省、州關于金融方面的工作部署；會同人民銀行黔南州中心支行及州級金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、州內金融中心的建設規(guī)劃及政策措施，并組織實施；負責收集匯總全州金融業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況分析，提供決策建議，推進信用體系建設，促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理，共享和開放。配合金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風險和突發(fā)事件、整頓金融市場、維護金融穩(wěn)定；配合有關部門打擊非法集資和非法融資活動；負責州內金融機構及行業(yè)的協(xié)調服務、引進和改革推進工作，以及州內資本市場、債券、保險等行業(yè)的監(jiān)管工作；負責全州典當機構、小額貸款公司和融資擔保機構的規(guī)范工作。協(xié)調指導重大項目融資工作。
13.承擔組織、指導、協(xié)調全州外事管理、宣傳、教育和信息發(fā)布工作；負責全州外事工作發(fā)展形勢調研；負責處理外事工作重要活動和重要事件，歸口管理外國友人接待、捐贈工作；統(tǒng)籌和協(xié)調、指導州內相關部門涉外交流、合作，以及人員往來、考察等；指導全州涉外重大活動組織工作。
14.結合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅動發(fā)展提供保障；負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關工作，依法促進科室政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
15.辦理州委、州政府以及省政府辦公廳交辦的其他事項。
16.職責調整。
（1）將原州政府金融工作辦公室職責和州委外事僑務和臺港澳工作辦公室（州政府外事僑務和臺港澳事務辦公室）的外事管理職責劃入州政府辦公室；將原州機構編制委員會辦公室的州行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在州政府辦公室，由州政府辦公室承擔行政審批制度改革牽頭工作。將州政府應急管理職責劃入州應急局。
（2）將所屬事業(yè)單位承擔的行政職責收回州政府辦公室。
17.職責分工。州政府辦公室負責承擔州政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實州政府領導指示，指導、督促全州政府系統(tǒng)值班工作。州應急局負責應急系統(tǒng)值班、應急信息（安全生產、自然災害，以及其他需要應急局處理的信息）上報、應急方案預案制定、應急救援指揮、應急搶險救援工作。
州政府辦公室設下列內設機構：
1.秘書一科。承擔政府統(tǒng)計、政務服務、公共資源交易、金融以及重大工程和重點項目建設等方面的文電、會務和開展督查、調研工作；辦理常務副州長聯(lián)系領域來文和相關業(yè)務。
2.秘書二科。承擔常務副州長公務活動統(tǒng)籌安排和文稿起草工作，辦理政務公開、放管服改革、發(fā)展改革、軍民融合、自然資源、住房和城鄉(xiāng)建設、綜合行政執(zhí)法、應急管理、國有資產監(jiān)管、稅務、統(tǒng)計、政務服務、公共資源交易、金融以及重大工程和重點項目建設等方面的文電、會務和開展督查、調研工作；辦理常務副州長聯(lián)系領域來文和相關業(yè)務。
3.秘書三科。承擔分管副州長公務活動統(tǒng)籌安排和文稿起草工作，辦理工業(yè)和信息化、民營經濟發(fā)展、能源、工業(yè)園區(qū)、生態(tài)文明建設、大數(shù)據(jù)、電力、無線電管理、通訊、石油、鹽業(yè)、煤電油運調度、卷煙生產等方面的文電、會務和開展督查、調研工作；辦理分管副州長聯(lián)系領域來文和相關業(yè)務。
4.秘書四科。承擔分管副州長公務活動統(tǒng)籌安排和文稿起草工作，辦理科學技術、人力資源、社會保障、就業(yè)、“天眼”運行安全保障、供銷合作、林業(yè)、民族、宗教、人民防空、住房公積金管理、機關事務管理、鐵路建設、民航建設等方面的文電、會務和開展督查、調研工作；辦理分管副州長聯(lián)系領域來文和相關業(yè)務。
5.秘書五科（外事科）。承擔分管副州長公務活動統(tǒng)籌安排和文稿起草工作，辦理教育、文化廣播電視、體育、旅游、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、大健康養(yǎng)生產業(yè)、公安、國安、司法、外事、退役軍人事務、維護社會穩(wěn)定等方面的文電、會務和開展督查、調研工作；承擔外事有關事項、文電辦理及指導、協(xié)調全州外事相關工作。聯(lián)系處理僑務和臺港澳方面工作；辦理分管副州長聯(lián)系領域來文和相關業(yè)務。
6.秘書六科。承擔分管副州長公務活動統(tǒng)籌安排和文稿起草工作，辦理水務、農業(yè)農村、農業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)村振興、脫貧成果鞏固、東西部協(xié)作、易地扶貧搬遷和生態(tài)移民安置、烤煙生產等方面的文電、會務和開展督查、調研工作；辦理分管副州長聯(lián)系領域來文和相關業(yè)務。
7.秘書七科。承擔分管副州長公務活動統(tǒng)籌安排和文稿起草工作，辦理民政、交通運輸、交通戰(zhàn)備、商務、市場監(jiān)督管理、知識產權、招商引資、經濟開發(fā)區(qū)、郵政等方面的文電、會務和開展督查、調研工作；辦理分管副州長聯(lián)系領域來文和相關業(yè)務。
8.文書科（建議提案科）。承擔文電收發(fā)、傳閱、分辦、核稿、文件印制等工作；負責國旗、國徽、印鑒、檔案管理及機要通信、收發(fā)等工作；負責文印管理、內部保密和電子公文傳輸工作；指導全州政府辦公室系統(tǒng)公文處理工作。負責編寫《州政府工作大事記》。承擔州政府常務會議的會務組織和紀要整理工作。承擔人大、政協(xié)有關事項、文電辦理及指導協(xié)調、督促檢查全州政府系統(tǒng)建議提案辦理工作。
9.綜合科（州政府總值班室）。承擔州政府辦公室機關內部運行管理服務工作，督促檢查州政府辦公室機關規(guī)章制度貫徹落實情況，起草州政府辦公室綜合性文稿；負責州政府辦公室機關工會日常工作；負責州政府辦公室牽頭或參與事項的督辦工作；承擔州政府辦公室以及對下屬管理單位的目標考核工作；承擔州政府辦公室機關后勤和財務工作，管理州政府辦公室行政經費，編報預算、決算，核發(fā)工資；負責州政府辦公室機關設備、設施及辦公用品管理、內部接待、內部審計、臨時人員的管理和報刊征訂、政府采購與節(jié)能等工作。承擔州政府總值班工作，履行值班聯(lián)絡、信息匯總、綜合協(xié)調職能；及時報告重要情況，傳達和跟蹤落實州政府領導同志指示批示；指導、督促全州政府系統(tǒng)值班工作；承擔州委州政府扶貧專線和服務民營企業(yè)州長直通車業(yè)務辦理工作；承擔本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。承擔州政府全體會議、州政府秘書長辦公會議、州政府辦公室主任辦公會議、全州政府系統(tǒng)辦公室主任會議的會務組織和紀要整理工作。
10.政工老干科。承擔州政府辦公室黨組日常工作，負責州政府辦公室黨組會議會務組織和紀要整理工作。承擔州政府辦公室及其管理單位的機構編制、干部人事、教育培訓、干部職工年度考核等方面的工作；負責州政府辦公室離退休干部管理服務、走訪、慰問等工作。承擔州政府辦公室機關黨委、共青團日常工作，負責組織落實州政府辦公室黨組關于推進機關黨建工作的決策部署，指導下轄支部開展黨建工作；承擔州政府辦公室黨建扶貧方面工作。對接聯(lián)系州紀委州監(jiān)委第四紀檢監(jiān)察組工作，按照州政府辦公室黨組安排組織落實黨風廉政建設工作。
11.信息科（政務公開科）。承擔州政府和州政府辦公室信息主動公開、依申請公開、網民留言辦理工作；指導、協(xié)調和督促全州政務公開、政府信息公開工作；負責統(tǒng)籌、指導有關單位抓好全州政府系統(tǒng)電子政務、政府網站建設管理工作，依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放，指導全州政府辦公室系統(tǒng)電子政務工作；承擔州政務公開領導小組辦公室日常工作。承擔政務信息工作，負責收集、整理、分析政務信息和有關網絡媒體信息，提出意見和建議；負責向省政府辦公廳、州政府領導同志報送政務信息；指導全州政府系統(tǒng)信息工作。
12.放管服改革工作科。承擔州推進政府職能轉變和“放管服”改革協(xié)調小組辦公室日常工作，組織、協(xié)調、推進全州政府職能轉變和“放管服”改革，聯(lián)系各地“放管服”改革工作；承擔州行政審批制度改革領導小組辦公室日常工作，組織、協(xié)調、推進全州深化行政審批制度改革工作，指導建立各級政府工作部門權責清單制度，負責州級權責清單擬訂、調整，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，指導有關部門做好行政許可事項受理、辦結、監(jiān)管等工作；規(guī)范優(yōu)化行政權力運行流程，推進行政許可標準化、規(guī)范化建設；開展相對集中行政許可權改革試點工作；推進行政審批中介服務事項清理規(guī)范，清理整治“紅頂中介”。
二、機構設置及部門決算單位構成
本單位（部門）內設12個科室。
從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府辦公室部門決算包括：本級決算。
第二部分 2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計2,852.40萬元，與2021年度相比，減少128.79萬元，降低4.32%。主要原因是：認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，嚴格控制經費支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2,803.33萬元，其中：財政撥款收入2,803.33萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2,852.40萬元，其中：基本支出2,363.23萬元，占82.85%；項目支出489.17萬元，占17.15%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計2,852.40萬元。與2021年相比，減少111.73萬元，降低3.77%。主要原因是：認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，嚴格控制經費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出2,852.40萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加101.05萬元，增長3.67%。主要原因是：一是人員變動，增加職業(yè)年金人員經費；二是離休干部去世，增加死亡撫恤金人員經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出2468.62萬元，占86.55%；社會保障和就業(yè)支出178.02萬元，占6.24%；衛(wèi)生健康支出71.98萬元，占2.52%；農林水支出4.96萬元，占0.17%；住房保障支出128.82萬元，占4.52%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2613.34萬元，支出決算為2852.4萬元，完成當年預算的109.15%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是人員變動，增加職業(yè)年金人員經費；二是離休干部去世，增加死亡撫恤金人員經費。其中：
（1）一般公共服務支出科目（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務科目（款）行政運行科目（項）。當年預算為1568.22萬元，支出決算為1770.85萬元，完成當年預算的112.92%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是人員變動，增加職業(yè)年金人員經費，二是離休干部去世，增加死亡撫恤金人員經費。
（2）一般公共服務支出科目（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務科目（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出科目（項）。當年預算為718.73萬元，支出決算為697.77萬元，完成當年預算的97.08%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2022年度有1個新建項目，尚未實施完畢，項目支出按完成進度支付。
（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預算為114.54萬元，支出決算為115.77萬元，完成當年預算的101.07%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動，導致支出增加。
（4）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為29.88萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：按照預算編制要求年初預算不編制該項目支出，確需支出的單位據(jù)實追加資金。
（5）社會保障和就業(yè)支出科目（類）撫恤科目（款）死亡撫恤科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為27.9萬元，完成當年預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：按照預算編制要求年初預算不編制該項目支出，確需支出的單位據(jù)實追加資金。
（6）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）。當年預算為1.57萬元，支出決算為1.57萬元，完成當年預算的100%。
（9）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）。當年預算為2.86萬元，支出決算為2.89萬元，完成當年預算的101.05%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動，導致支出增加。
（10）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為31.93萬元，支出決算為32.43萬元，完成當年預算的101.57%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動，導致支出增加。
（11）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為14.6萬元，支出決算為14.6萬元，完成當年預算的100%。
（12）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務員醫(yī)療補助科目（項）。當年預算為24.56萬元，支出決算為24.95萬元，完成當年預算的101.59%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動，導致支出增加。
（13）農林水支出科目（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興科目（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目（項）。當年預算為3.96萬元，支出決算為4.96萬元，完成當年預算的125.25%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：按照預算編制要求駐村第一書記工作經費未納入預算，2022年據(jù)實追加1萬元。
（14）住房保障支出科目（類）住房保障支出科目（款）住房公積金科目（項）。當年預算為132.36萬元，支出決算為128.82萬元，完成當年預算的97.32%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員變動，導致支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,363.23萬元，其中：
人員經費2,044.67萬元，主要包括基本工資509.61萬元，津貼補貼418.96萬元，獎金33.15萬元，績效工資13.69萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費115.77萬元，職業(yè)年金繳費29.88萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費47.03萬元，公務員醫(yī)療補助繳費61.03萬元，其他社會保障繳費4.47萬元，住房公積金128.82萬元，其他工資福利支出300.03萬元，離休費35.68萬元，退休費308.38萬元，撫恤金27.91萬元，生活補助4.29萬元，其他對個人和家庭的補助5.97萬元。
公用經費318.56萬元，主要包括辦公費75.21萬元、印刷費7.52萬元、取暖費0.01萬元、差旅費3.21萬元、維修（護）費9.4萬元、會議費4.7萬元、公務接待費3.07萬元、工會經費16.74萬元、福利費11.94萬元、公務用車運行維護費50.12萬元、其他交通費用71.76萬元、其他商品和服務支出64.88萬元。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為128.8萬元，支出決算為125.59萬元，完成預算的97.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算125.59萬元，比上年減少28.13萬元，降低18.30%，減少原因是：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出122.52萬元，占“三公”經費支出總額的97.56%，比上年減少26.46萬元，降低17.76%，減少原因是：認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支；公務接待費支出3.07萬元，占“三公”經費支出總額的2.44%，比上年減少1.67萬元，降低35.24%，減少原因是：認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，從嚴控制“三公”經費開支。具體情況如下：
- 因公出國（境）費預算3.76萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府辦公室（本級）全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算117.52萬元，支出決算122.52萬元，完成預算的104.25%。其中，公務用車購置36.00萬元，購置2輛公務用車，公務用車運行維護費86.52萬元。主要用于：一是公務用車燃油費、過路費及維修費；二是更新購置2輛公務用車。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府辦公室（本級）單位開支財政撥款的公務用車保有量為19輛。
（3）公務接待費預算7.52萬元，支出決算3.07萬元，完成預算的40.82%。具體是：國內接待費3.07萬元，國（境）外接待費0萬元。國內公務接待支出3.07萬元，主要是接待省辦及各縣市公務用餐。貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府辦公室（本級）2021年國內公務接待30批次，622人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，降低0%。
- （二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
無。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，與2021年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加0萬元，降低0%。
- （二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
無。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府辦公室（本級）2022年度機關運行經費支出318.56萬元，比2021年度減少62.85萬元，降低16.48%，主要原因是：認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，嚴格控制經費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額9.24萬元，其中：政府采購貨物支出9.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額9.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.24萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛19輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車15輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求，州政府辦公室按照年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。按照《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有10個，涉及資金489.17萬元（其中，州本級資金489.17萬元，上級資金0萬元）。
（二）預算支出績效自評結果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點項目績效評價結果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對失業(yè)保險基金的補助（01項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對工傷保險基金的補助（02項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（十七）教育支出（205類）其他教育支出（99款）其他教育支出（99項）：反映基他用于教育方面的支出。
（十八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（十九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助（03項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（二十一）一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（03款）中其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（99項）：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（二十二）一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（03款）中行政運行支出（01項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十三）農林水支出（213類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99項）：反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
（二十四）?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分 附件
附件1：貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府辦公室決算批復表（本級）.XLS
掃一掃在手機打開當前頁面
