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目 ? ? ? 錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州教育局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州教育局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施。

2、監(jiān)管全州教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況，負(fù)責(zé)全州教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布和信息系統(tǒng)的開(kāi)放、建設(shè)工作；指導(dǎo)并負(fù)責(zé)全州教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)和有關(guān)學(xué)校、單位黨的紀(jì)檢和行政監(jiān)察工作。

3、加強(qiáng)全州基礎(chǔ)教育工作的統(tǒng)籌管理。以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進(jìn)教育公平，提高義務(wù)教育水平工作。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育，指導(dǎo)義務(wù)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

4、大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進(jìn)職業(yè)教育體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力。

5、加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實(shí)促進(jìn)民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

6、承擔(dān)州人民政府教育督導(dǎo)委員會(huì)和州語(yǔ)言文字工作委員會(huì)的具體工作。

7、統(tǒng)籌管理全州中等學(xué)歷教育的招生考試工作，制定各類(lèi)中等學(xué)校招生計(jì)劃，負(fù)責(zé)全州中等學(xué)校的學(xué)籍、學(xué)歷管理工作。

8、規(guī)劃、指導(dǎo)全州教育系統(tǒng)自然科學(xué)、哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)學(xué)校承擔(dān)科研項(xiàng)目的實(shí)施工作和協(xié)助高等學(xué)校國(guó)家、省重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。

9、承辦州人民政府和省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本部門(mén)（匯總）內(nèi)設(shè)8個(gè)科（室）：辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科(學(xué)校教育科)、職業(yè)教育與成人教育科（高等教育科）、教師工作科、州人民政府教育督導(dǎo)室辦公室、學(xué)校安全穩(wěn)定工作科、政治部；參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)：招生考試管理中心；財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè)：教育科學(xué)研究所、教育信息化中心、基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心、學(xué)生資助服務(wù)中心。以上事業(yè)單位財(cái)務(wù)均由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

局機(jī)關(guān)下屬10個(gè)一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，分別是：正縣級(jí)行政單位1個(gè)：黔南州教育局；正廳級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：黔南民族師范學(xué)院（公益二類(lèi)）；副廳級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位3個(gè)：貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院（公益二類(lèi)）、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校（公益二類(lèi)）；黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校（公益二類(lèi)）；正縣級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位3個(gè)：黔南州廣播電視大學(xué)（公益二類(lèi)）、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)（公益二類(lèi)）、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)（公益一類(lèi)）；副縣級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：黔南州特殊教育學(xué)校（公益一類(lèi)）；正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位2個(gè)：黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園（公益二類(lèi)）、黔南州啟航學(xué)校（公益一類(lèi)），以上一級(jí)預(yù)算單位都為獨(dú)立核算單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南民族師范學(xué)院、黔南州廣播電視大學(xué)、貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)、黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、黔南州特殊教育學(xué)校、黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園、黔南州啟航學(xué)校決算，下屬共10 個(gè)事業(yè)單位。

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明　　2022年度收支決算總計(jì)186,714.56萬(wàn)元，與2021年度相比，增加32,081.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.75%。主要原因是：增加對(duì)高校教育經(jīng)費(fèi)的投入。　

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)157,602.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入98,277.78萬(wàn)元，占62.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入23,360.02萬(wàn)元，占14.82%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入35,965.09萬(wàn)元，占22.82%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)156,254.37萬(wàn)元，其中：基本支出88,550.78萬(wàn)元，占56.67%；項(xiàng)目支出67,703.59萬(wàn)元，占43.33%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)118,954.98萬(wàn)元。與2021年相比，增加17,693.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.47%。主要原因是：增加對(duì)高校教育經(jīng)費(fèi)的投入。　

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107,392.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的68.73%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加29,192.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.33%。主要原因是：增加對(duì)高校教育經(jīng)費(fèi)的投入。　

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出科目（201）支出160.50萬(wàn)元，占0.15%;教育支出科目（205）支出 94471.49萬(wàn)元，占87.97%；科學(xué)技術(shù)支出科目（206）支出1萬(wàn)元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）支出4294.71萬(wàn)元，占4.00%；衛(wèi)生健康支出科目（210）支出1379.84?萬(wàn)元，占1.28%；農(nóng)林水支出科目（213）支出3786.94萬(wàn)元，占3.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目（216）支出30萬(wàn)元，占0.03%；住房保障支出科目（221）支出3268.04萬(wàn)元，占3.04%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為56808.57萬(wàn)元，支出決算為107392.52萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的189.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.?項(xiàng)目實(shí)施周期出現(xiàn)跨年支出；2.?增加對(duì)高校教育經(jīng)費(fèi)的投入。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出科目（201）民族事務(wù)科目（20123） ?民族工作專(zhuān)項(xiàng)科目（2012304）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為160.50年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）行政運(yùn)行科目（2050101）。當(dāng)年預(yù)算為1148.27萬(wàn)元，支出決算為1,282.93萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費(fèi)。

（3）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。當(dāng)年預(yù)算為713.19萬(wàn)元，支出決算為636.74萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的89.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黔南州啟航學(xué)校遷建項(xiàng)目立項(xiàng)修改，影響使用進(jìn)度。

（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 學(xué)前教育科目（2050201）。當(dāng)年預(yù)算為1371.50萬(wàn)元，支出決算為2893.63萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的210.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加建園經(jīng)費(fèi)。

（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）小學(xué)教育科目（2050202）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為228.67萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（6）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）初中教育科目（2050203）。當(dāng)年預(yù)算為1140.40萬(wàn)元，支出決算為1651.08

萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的144.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加義教辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。

（7）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高中教育科目（2050204）。當(dāng)年預(yù)算為5604.67萬(wàn)元，支出決算為12060.69萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的215.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)。

（8）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。當(dāng)年預(yù)算為18236.02萬(wàn)元，支出決算為48945.86萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的268.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高校教育經(jīng)費(fèi)。

（9）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 其他普通教育支出科目（2050299）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1999.78萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（10）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）中等職業(yè)教育科目（2050302）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2403.73萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（11）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）技校教育科目（2050303）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.1萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（12）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）高等職業(yè)教育科目（2050305）。當(dāng)年預(yù)算為4129.74萬(wàn)元，支出決算為8998.42萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的217.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（13）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）其他職業(yè)教育支出科目（2050399）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4905.18萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（14）教育支出科目（205）廣播電視教育科目（20505）廣播電視學(xué)校科目（2050501）。當(dāng)年預(yù)算為303.21萬(wàn)元，支出決算為330.23萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費(fèi)。

（15）教育支出科目（205）留學(xué)教育科目（20506）其他留學(xué)教育支出科目（2050699）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.81萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高校留學(xué)經(jīng)費(fèi)。

（16）教育支出科目（205）特殊教育科目（20507） 特殊學(xué)校教育支出（2050701）。當(dāng)年預(yù)算為435.03萬(wàn)元，支出決算為570.18萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的131.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi)。

（17）教育支出科目（205）進(jìn)修及培訓(xùn)支出科目（20508）其他進(jìn)修及培訓(xùn)支出科目（2050899）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.50萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加進(jìn)修及培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。

（18）教育支出科目（205）教育費(fèi)附加安排的支出科目（20509）其他教育費(fèi)附加安排的支出科目（2050999）。當(dāng)年預(yù)算為14913.38萬(wàn)元，支出決算為5047.11萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的33.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性剛性配套資金年初預(yù)算在本級(jí)，支出由財(cái)政局直達(dá)學(xué)校，當(dāng)期發(fā)生的支出為生源地信用助學(xué)貸款財(cái)政貼息及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金。

（19）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。當(dāng)年預(yù)算為606.40萬(wàn)元，支出決算為2262.82萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的373.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加上級(jí)其他教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。

（20）科學(xué)技術(shù)支出科目（206）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目（20601）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（2060199）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加科研經(jīng)費(fèi)。

（21）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（2080505）。當(dāng)年預(yù)算為3533.27萬(wàn)元，支出決算為3346.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的94.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，社保繳費(fèi)未執(zhí)行完畢。

（22）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（2080506）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為435.81萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加在職人員轉(zhuǎn)退休職業(yè)年金記實(shí)清算繳費(fèi)。

（23）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）撫恤支出科目（20808）死亡撫恤支出科目（2080801）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為284.83萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加在職人員、離退休人員死亡撫恤經(jīng)費(fèi)撥款。

（24）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（20827）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（2082701）。當(dāng)年預(yù)算為142.93萬(wàn)元，支出決算為142.31萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，社保繳費(fèi)未執(zhí)行完畢。

（25）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（20827）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（2082702）。當(dāng)年預(yù)算為82.69萬(wàn)元，支出決算84.26萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進(jìn)人員社保繳費(fèi)撥款。

（26）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）行政單位醫(yī)療科目（2101101）。當(dāng)年預(yù)算為16.49萬(wàn)元，支出決算為22.19萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員社保繳費(fèi)。

（27）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101102）。當(dāng)年預(yù)算為1327.24萬(wàn)元，支出決算為1340.57萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員社保繳費(fèi)。

（28）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（2101103）。當(dāng)年預(yù)算為12.69萬(wàn)元，支出決算為17.07萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員社保繳費(fèi)。

（29）農(nóng)林水支出科目（213）扶貧支出科目（21305）其他扶貧支出科目（2130599）。當(dāng)年預(yù)算為30.36萬(wàn)元，支出決算為3786.94萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的12473.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加職院東西部協(xié)作資金清收結(jié)余安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（黔南財(cái)預(yù)[2022]145號(hào)）、2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果專(zhuān)項(xiàng)學(xué)生資助資金[原教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助資金]（黔南財(cái)教[2022]42號(hào)）和以前年度結(jié)余資金2021年州級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金等用于發(fā)放學(xué)生助學(xué)金、學(xué)生免學(xué)費(fèi)、學(xué)院空中教師建設(shè)、學(xué)院服務(wù)鄉(xiāng)村振興相關(guān)支出等。

（30）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目（216）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目（21699）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目（2169999）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.00萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年第一批省預(yù)算內(nèi)投資資金（黔南財(cái)農(nóng)[2022]113號(hào)）用于建設(shè)學(xué)院創(chuàng)業(yè)孵化示范基地。

（31）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公積金科目（2210201）。當(dāng)年預(yù)算為3286.72萬(wàn)元，支出決算為3268.04萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行完。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53,410.16萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)46,092.1萬(wàn)元，主要包括基本工資15004.92萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3409.88萬(wàn)元、離退休費(fèi)3160.72萬(wàn)元、……等；

公用經(jīng)費(fèi)7,318.06萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)573.03萬(wàn)元、水電費(fèi)568.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)78.38萬(wàn)元、……等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為132.04萬(wàn)元，支出決算為116.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。

（二）三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算116.34萬(wàn)元，比上年減少2.52萬(wàn)元，降低2.12%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出109.29萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的93.94%，比上年減少1.19萬(wàn)元，降低1.08%，減少原因是：受疫情影響，部分工作開(kāi)展改為視頻匯報(bào)，減少聚集；公務(wù)接待費(fèi)支出7.05萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的6.06%，比上年減少1.33萬(wàn)元，降低15.85%，減少原因是：受疫情影響，部分工作開(kāi)展改為視頻匯報(bào)，減少聚集。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算4.7萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。貴州省黔南布依族苗族自治州教育局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：受疫情影響，工作未開(kāi)展。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算114.3萬(wàn)元，支出決算109.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.62%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)109.29萬(wàn)元。主要用于：加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛維修（護(hù)）費(fèi)等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州教育局單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為47輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.04萬(wàn)元，支出決算7.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.05%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)7.05萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.05萬(wàn)元，主要是全州疫情防控調(diào)研、教育考試工作巡視接待等。貴州省黔南布依族苗族自治州教育局2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待163批次，1,208人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入2,000萬(wàn)元，本年支出2,000萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加693.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.07%。主要原因是：黔南州廣播電視大學(xué)（黔南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目）項(xiàng)目前期費(fèi)用、風(fēng)雨操場(chǎng)、學(xué)生運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、校園道路網(wǎng)及綠化等附屬設(shè)施。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

其他支出科目（229）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22904）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（2290402）財(cái)政撥款支出2000萬(wàn)元，主要是用于：黔南州廣播電視大學(xué)（黔南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目）項(xiàng)目前期費(fèi)用、風(fēng)雨操場(chǎng)、學(xué)生運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、校園道路網(wǎng)及綠化等附屬設(shè)施。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：（無(wú)預(yù)算安排）。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

（無(wú)預(yù)算安排）

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州教育局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.77萬(wàn)元，比2021年度減少8.90萬(wàn)元，降低5.57%，主要原因是：1.按政策壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)；2.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算收支管理，厲行節(jié)約，合理規(guī)劃各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額9,108.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,857.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出937.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,313.42萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額8982.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額125.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.38%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車(chē)輛81輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)79輛（其他用車(chē)主要是：高校用清潔車(chē)、巡邏車(chē)、校大巴車(chē)等）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有22個(gè)，涉及資金21681.32萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金18451.09萬(wàn)元，上級(jí)資金3230.23萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）三公經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）其他教育管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

第五部分 ?附件

附件1 -貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）.XLS

附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件3：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件4：上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx