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目?? 錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州教育局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州教育局單位概況

一、部門職責(zé)

1、主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施。

2、監(jiān)管全州教育經(jīng)費的籌措和使用情況，負責(zé)全州教育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布和信息系統(tǒng)的開放、建設(shè)工作；指導(dǎo)并負責(zé)全州教育系統(tǒng)財務(wù)監(jiān)督、審計和有關(guān)學(xué)校、單位黨的紀檢和行政監(jiān)察工作。

3、加強全州基礎(chǔ)教育工作的統(tǒng)籌管理。以農(nóng)村教育為重點，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進教育公平，提高義務(wù)教育水平工作。深入推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實減輕中小學(xué)生的課業(yè)負擔(dān)，加強中小學(xué)德育，指導(dǎo)義務(wù)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

4、大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進職業(yè)教育體制機制創(chuàng)新，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力。

5、加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實促進民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

6、承擔(dān)州人民政府教育督導(dǎo)委員會和州語言文字工作委員會的具體工作。

7、統(tǒng)籌管理全州中等學(xué)歷教育的招生考試工作，制定各類中等學(xué)校招生計劃，負責(zé)全州中等學(xué)校的學(xué)籍、學(xué)歷管理工作。

8、規(guī)劃、指導(dǎo)全州教育系統(tǒng)自然科學(xué)、哲學(xué)、社會科學(xué)研究，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)學(xué)校承擔(dān)科研項目的實施工作和協(xié)助高等學(xué)校國家、省重點學(xué)科建設(shè)。

9、承辦州人民政府和省教育廳交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本部門內(nèi)設(shè)?8個科室、下屬5個事業(yè)單位，從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州教育局(本級)部門決算包括：本級決算、所屬黔南州招生考試管理中心、黔南州教育科學(xué)研究所、黔南州教育信息化中心、黔南州基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測中心（黔南州普通話測試中心）、黔南州學(xué)生資助服務(wù)中心決算。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（本級）部門決算包括：本級決算、黔南州招生考試管理中心、黔南州教育科學(xué)研究所、黔南州教育信息化中心、黔南州基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測中心（黔南州普通話測試中心）、黔南州學(xué)生資助服務(wù)中心決算。以上所屬事業(yè)單位均由本級行政單位統(tǒng)籌管理，財權(quán)、人權(quán)均不獨立核算。

第二部分 2022年度部門決算公開報表

（見附件1）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計26,028.28萬元，與2021年度相比，增加20,763.17萬元，增長394.35%。主要原因是：增加對高校教育經(jīng)費的投入。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計25,777.02萬元，其中：財政撥款收入25,284.37萬元，占98.09%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入492.66萬元，占1.91%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計25,887.12萬元，其中：基本支出2,090.19萬元，占8.07%；項目支出23,796.93萬元，占91.93%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計25,341.98萬元。與2021年相比，增加20,739.74萬元，增長450.64%。主要原因是：增加對高校教育經(jīng)費的投入。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25,341.98萬元，占本年支出合計的97.89%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加20,802.87萬元，增長458.30%。主要原因是：增加對高校教育經(jīng)費的投入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出科目（205）支出?25,079.86 萬元，占98.97%；社會保障和就業(yè)支出科目（208）支出115.26萬元，占0.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）支出47.51 萬元，占0.19%；農(nóng)林水支出科目（213）支出3.64萬元，占0.01%；住房保障支出科目（221）支出95.71萬元，占0.37%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為17,006.43萬元，支出決算為25,341.98萬元，完成當年預(yù)算的149.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對高校教育經(jīng)費的投入。其中：

（1）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）行政運行科目（2050101）。當年預(yù)算為1148.27萬元，支出決算為1,282.93萬元，完成當年預(yù)算的111.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。

（2）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。當年預(yù)算為105.56萬元，支出決算為105.55萬元，完成當年預(yù)算的99.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按實際支出完成目標任務(wù)。

（3）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 學(xué)前教育科目（2050201）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為955.72萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加學(xué)前教育專項經(jīng)費。

（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）初中教育科目（2050203）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為161.00萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加初中教育專項經(jīng)費。

（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高中教育科目（2050204）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為4580.00萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高中教育專項經(jīng)費。

（6）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為12314.70萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高等教育專項經(jīng)費。

（7）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）其他普通教育支出科目（2050299）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為1559.00萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加其他普通教育專項經(jīng)費。

（8）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）中專教育科目（2050302）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為580.00萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加中專教育專項經(jīng)費。

（9）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）其他職業(yè)教育支出科目（2050399）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為1803.42萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加其他職業(yè)教育專項經(jīng)費。

（10）教育支出科目（205）教育費附加安排的支出科目（20509）其他教育費附加安排的支出科目（2050999）。當年預(yù)算為14913.38萬元，支出決算為613.03萬元，完成當年預(yù)算的4.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性剛性配套資金年初預(yù)算在本級，支出由財政局直達學(xué)校，當期發(fā)生的支出為生源地信用助學(xué)貸款財政貼息及風(fēng)險補償金。

（11）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。當年預(yù)算為606.4萬元，支出決算為1124.50萬元，完成當年預(yù)算的185.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓(xùn)計劃中央資金預(yù)算。

（12）社會保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（2080505）。當年預(yù)算為84.12萬元，支出決算為86.38萬元，完成當年預(yù)算的102.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。

（13）社會保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（2080506）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為13.35萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加在職人員轉(zhuǎn)退休職業(yè)年金記實清算。

（14）社會保障和就業(yè)支出科目（208）撫恤支出科目（20808）死亡撫恤支出科目（2080801）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為11.47萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休人員王師旦死亡撫恤金經(jīng)費

（15）社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助支出科目（20827）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（2082701）。當年預(yù)算為1.90萬元，支出決算為1.93萬元，完成當年預(yù)算的101.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。

(16) 社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助支出科目（20827）財政對工傷保險基金的補助科目（2082702）。當年預(yù)算為2.10萬元，支出決算為2.11萬元，完成當年預(yù)算的100.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。

（17）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）行政單位醫(yī)療科目（2101101）。當年預(yù)算為16.50萬元，支出決算為16.92萬元，完成當年預(yù)算的102.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。

（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101102）。當年預(yù)算為17.68萬元，支出決算為17.68萬元，完成當年預(yù)算的100%，無差異。

（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（2101103）。當年預(yù)算為12.68萬元，支出決算為12.91萬元，完成當年預(yù)算的101.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。

（20）農(nóng)林水支出科目（213）扶貧支出科目（21305）其他扶貧支出科目（2130599）。當年預(yù)算為2.64萬元，支出決算為3.64萬元，完成當年預(yù)算的137.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達州直部門選派到三都縣駐村第一書記工作經(jīng)費。

（21）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公積金科目（2210201）。當年預(yù)算為95.19萬元，支出決算為95.71萬元，完成當年預(yù)算的100.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,545.05萬元，其中：

人員經(jīng)費1,394.29萬元，主要包括基本工資353.17萬元、津貼補貼310.79萬元、離退休費179.08萬元、……等；

公用經(jīng)費150.77萬元，主要包括辦公費0.93萬元、水電費1.62萬元、差旅費2.72萬元、……等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為21.62萬元，支出決算為6.93萬元，完成預(yù)算的32.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算6.93萬元，比上年減少0.44萬元，降低5.97%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計劃開展。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計劃開展；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.35萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的91.68%，比上年增加0.62萬元，增長10.87%，增加原因是：受疫情影響，需對全州教育相關(guān)工作開展防護排查、督導(dǎo)等工作用車；公務(wù)接待費支出0.58萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的8.32%，比上年減少1.06萬元，降低64.83%，減少原因是：嚴格執(zhí)行疫情防控要求，適當減少線下對接工作。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算4.70萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州教育局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算11.28萬元，支出決算6.35萬元，完成預(yù)算的56.29%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費6.35萬元。主要用于：對全州教育相關(guān)工作開展防護排查、督導(dǎo)工作加油費、過路費、車輛維修（護）費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州教育局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算5.64萬元，支出決算0.58萬元，完成預(yù)算的10.21%。具體是：國內(nèi)接待費0.58萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.58萬元，主要是全州疫情防控調(diào)研、教育考試工作巡視接待等。貴州省黔南布依族苗族自治州教育局2021年國內(nèi)公務(wù)接待9批次，114人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。主要原因是：無預(yù)算安排。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

（無預(yù)算安排）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：（無預(yù)算安排）。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。（無預(yù)算安排）

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州教育局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出150.77萬元，比2021年度減少8.90萬元，降低5.57%，主要原因是：1.按政策壓縮預(yù)算經(jīng)費；2.嚴格執(zhí)行預(yù)算收支管理，厲行節(jié)約，合理規(guī)劃各項收支業(yè)務(wù)。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額9.88萬元，其中：政府采購貨物支出9.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.88萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛（其他用車主要是：XX車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有22個，涉及資金21681.32萬元（其中，州本級資金18451.09萬元，上級資金3230.23萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十三）其他教育管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

第五部分 附件

附件1：2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算批復(fù)表（ 本級）.xls

附件2：部門整體支出績效自評表（本級）.xlsx

附件3：州本級項目支出績效自評表（本級）.xlsx

附件4：上級項目支出績效自評表（本級）.xlsx