貴州省黔南州平塘縣人民檢察院
2022年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 貴州省黔南州平塘縣人民檢察院單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省黔南州平塘縣人民檢察院單位概況
(一）主要職能
人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，在黔南州人民檢察院領導下，依據憲法和法律獨立行使檢察權，對平塘縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職能是：
（1）執(zhí)行國家法律法規(guī)，貫徹落實上級人民檢察院、同級黨委工作部署，制定檢察工作目標，完成各項檢察工作任務。
（2）依法辦理審查批準逮捕、決定逮捕案件，實施立案偵查監(jiān)督、偵查活動監(jiān)督。
（3）依法辦理審查起訴、提起公訴、抗訴案件，對人民法院刑事審判活動進行監(jiān)督工作。
（4）對刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動實行監(jiān)督，維護刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動的公平公正，維護監(jiān)管秩序穩(wěn)定。
（5）受理公民的報案、舉報、控告和刑事申訴，依法處理舉報線索，辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。
（6）對人民法院民事訴訟和行政訴訟實行法律監(jiān)督。
（7）開展未成年人檢察工作。
（8）開展設計生態(tài)環(huán)境保護的檢察工作。
（9）負責檢察隊伍建設和思想政治工作，對檢察人員進行教育培訓，負責檢察機關黨的思想、組織、作風建設。
（10）按照干部管理權限，協(xié)同地方黨委、上級人民檢察院管理本檢察院人員，提請本級人民代表大會常務委員會決定任免副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
（11）規(guī)劃落實檢察機關財務裝備工作，開展檢察機關信息化建設，檢察技術工作。
（12）負責其他應當由縣級人民檢察院承辦的事項。（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位內設5個部，分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部、辦公室，無下屬單位。從預算單位構成看，我院部門決算包括：本級決算。 第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計924.69萬元，與2021年度相比，減少298.51萬元，降低24.40%。變動的主要原因是：1.厲行節(jié)約，壓縮辦公辦案成本；2.受疫情影響，部分支出項目（事項）未完結，用款進度放緩。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計865.00萬元，其中：財政撥款收入865.00萬元，占100.00%；
三、支出決算情況說明
??? 2022年度支出合計924.69萬元，其中：基本支出699.62萬元，占75.66%；項目支出225.07萬元，占24.34%；。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2022年度財政撥款收支決算總計924.69萬元。與2021年相比，減少298.51萬元，降低24.40%。變動的主要原因是：1.厲行節(jié)約，壓縮辦公辦案成本；2.受疫情影響，部分支出項目（事項）未完結，用款進度放緩。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出924.69萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少238.85萬元，降低20.53%。主要原因是：1.厲行節(jié)約，壓縮辦公辦案成本；2.受疫情影響，部分支出項目（事項）未完結，用款進度放緩。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
?2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：204公共安全支出科目（類）支出816.15萬元，占88.26%；208社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出44.94萬元，占4.86%；210衛(wèi)生健康支出科目（類）支出24.05萬元，占2.6%；221住房保障支出39.55萬元，占4.28%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為683.13萬元，支出決算為出924.69萬元，完成當年預算的135.36%。決算數大于預算數的主要原因是：當年度部分經費未納入年初財政預算，通過轉移支付方式下達，導致支出決算數大于年初預算數。其中：
（1）2040401行政運行科目。當年預算為472.8萬元，支出決算為487.6萬元，完成當年預算的103%。決算數大于預算數的主要原因是：人員職務工資變動調整追加相關人員經費。
（2）2040499其他檢察支出科目。當年預算為109.04萬元，支出決算為328.55萬元，完成當年預算的301.3%。決算數大于預算數的主要原因是：當年度部分經費未納入年初財政預算，通過轉移支付方式下達，導致支出決算數大于年初預算數。
（3）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目。當年預算為34.85萬元，支出決算為34萬元，完成當年預算的97.5%。決算數小于預算數的主要原因是：當年度有兩名干部退休，相應的導致養(yǎng)老保險支出減少。
（4）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目。當年預算為0萬元，支出決算為10.22萬元。決算數大于預算數的主要原因是：當年度有兩名干部退休，需要把職業(yè)年金財政應承擔部分記實補繳，導致決算數大于預算數。
（5）2082702財政對工傷保險基金的補助科目。當年預算為0.87萬元，支出決算為0.71萬元，完成當年預算的81.6%。決算數小于預算數的主要原因是：當年度有兩名干部退休，相應的導致工傷保險支出減少。
（7） 2101101行政單位醫(yī)療科目。當年預算為14.15萬元，支出決算為13.16萬元，完成當年預算的93%。決算數小于預算數的主要原因是：當年度有兩名干部退休，相應的導致醫(yī)療保險減少。
（8）2210201住房公積金科目。當年預算為40.55萬元，支出決算為39.55萬元，完成當年預算的97.5%。決算數小于預算數的主要原因是：當年度有兩名干部退休，相應的導致公積金減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出699.62萬元，其中：
人員經費559.90萬元，基本工資140.56萬元津貼補貼144.35萬元，獎金10.46萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.00萬元，職業(yè)年金繳費10.22，職工基本醫(yī)療保險繳費13.16萬元，公務員醫(yī)療補助繳費16.35萬元其他社會保障繳費0.71萬元，住房公積金39.55萬元，?其他工資福利支出125.27萬元， 退休費24.05萬元，生活補助0.54萬元，其他對個人和家庭的補助0.68萬元
??? 公用經費139.72萬元，主要包括辦公費31.75萬元，電費3.43萬元，物業(yè)管理費0.07萬元，差旅費0.94萬元，維修（護）費18.87萬元，培訓費0.66萬元，勞務費15.7萬元，工會經費16.11萬元，福利費21.89萬元，公務用車運行維護費0.94萬元，其他交通費用25.20萬元，其他商品和服務支出4.16萬元
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為35.23萬元，支出決算為31.47萬元，完成預算的89.33%，決算數小于預算數，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算31.47萬元，比上年增加8.94萬元，增長39.71%，增加原因是：當年度購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛1臺，導致“三公”經費總體上漲。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：我院無出國出境業(yè)務亦無相關費用發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出31.47萬元，占“三公”經費支出總額的100.00%，比上年增加9.49萬元，增長43.15%，增加原因是：1.當年度購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛1臺，運行維護費用增加；2.當年度油耗價格上漲，導致當年度運行費用增加；公務接待費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.54萬元，降低100.00%，減少原因是：疫情原因當年度部分公務接待票據未完成支付。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算0.94萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南州平塘縣人民檢察院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：我院無出國出境業(yè)務亦無相關費用發(fā)生。
（2）公務用車購置及運行維護費預算31.47萬元，支出決算31.47萬元，完成預算的100.00%。其中，公務用車購置24.88萬元，購置1輛公務用車，公務用車運行維護費6.59萬元。主要用于：1.當年度購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛1臺，運行維護費用增加；2.當年度油耗價格上漲，導致當年度運行費用增加。2022年，貴州省黔南州平塘縣人民檢察院單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
（3）公務接待費預算2.82萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。具體是：國內接待費0.00萬元，國（境）外接待費0萬元。國內公務接待支出0.00萬元，貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2021年國內公務接待0批次，0人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。疫情原因當年度部分公務接待票據未完成支付，不計入決算。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
我院無政府性基金預算收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況?
我院無國有資本經營預算財政撥款支出
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
貴州省黔南州平塘縣人民檢察院2022年度機關運行經費支出139.72萬元，比2021年度減少56.36萬元，降低28.74%，主要原因是：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）政府采購支出情況。
??我院2022年度無政府采購支出，相關采購活動均為零星分散采購。
（三）國有資產占用情況。
??? 截至2022年12月31日，共有車輛7輛，其中：應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
?根據預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有1個,涉及資金76.16萬元。
（二）預算支出績效自評結果
??? 部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
??? 2022年度我單位對1項目開展了重點績效評價工作，重點績效報告詳見附件。?
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 ?附件
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