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貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)（匯總）2022年部門決算公開報(bào)表.xls

貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)2022年部門整體支出績效自評表.xlsx

貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)2022年項(xiàng)目支出績效自評表.xls

貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分 貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)單位概況

一、部門職責(zé)

黔南州醫(yī)療集團(tuán)為政府辦醫(yī)負(fù)責(zé)，確保州級醫(yī)療機(jī)構(gòu)公益性質(zhì)，有效提高醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)六個(gè)科室，下屬四個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)（本級）部門決算包括：本級決算、所屬黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州婦幼保健院和黔南州精神病醫(yī)院決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)144,813.00萬元，與2021年度相比，增加144,813.00萬元，增長0.00%。主要原因是：黔南州醫(yī)療集團(tuán)為新成立的單位，2021年未進(jìn)行部門決算編制。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)136,310.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入12,315.68萬元，占9.04%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入122,135.14萬元，占89.60%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入1,859.56萬元，占1.36%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)131,836.38萬元，其中：基本支出125,877.04萬元，占95.48%；項(xiàng)目支出5,959.33萬元，占4.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)19,483.53萬元。與2021年相比，增加19,483.53萬元，增長0.00%。主要原因是：黔南州醫(yī)療集團(tuán)為新成立的單位，2021年未進(jìn)行部門決算編制。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,035.50萬元，占本年支出合計(jì)的10.65%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14,035.50萬元，增長0.00%。主要原因是：黔南州醫(yī)療集團(tuán)為新成立的單位，2021年未進(jìn)行部門決算編制。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出284.01萬元，占2.02%；衛(wèi)生健康支出13620.59萬元，占97.04%；農(nóng)林水支出2.32萬元，占0.02%；住房保障支出128.58萬元，占0.92%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為14035.50萬元，支出決算為18504.95萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的131.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

當(dāng)年預(yù)算為153.99萬元，支出決算為153.99萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）

當(dāng)年預(yù)算為122.41萬元，支出決算為122.41萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）

當(dāng)年預(yù)算為7.61萬元，支出決算為7.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）

當(dāng)年預(yù)算為10809.67萬元，支出決算為10809.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）

當(dāng)年預(yù)算為639.72萬元，支出決算為639.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異

（6）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）

當(dāng)年預(yù)算為327.59萬元，支出決算為327.59萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）

當(dāng)年預(yù)算為45.12萬元，支出決算為45.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）。

當(dāng)年預(yù)算為74.35萬元，支出決算為74.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異

（9）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）。

當(dāng)年預(yù)算為4.72萬元，支出決算為4.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）。

當(dāng)年預(yù)算為1719.42萬元，支出決算為1719.42萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

（11）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）。

當(dāng)年預(yù)算為2.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

當(dāng)年預(yù)算為128.58萬元，支出決算為128.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，兩者未產(chǎn)生差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9,070.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,881.04萬元，主要包括基本工資512.55萬元、津貼補(bǔ)貼192.59萬元、獎金151.76萬元、績效工資212.23萬元、社會保險(xiǎn)207.94、住房公積金128.58萬元、其他工資福利支出354.36萬元、離退休費(fèi)3121.03萬元；公用經(jīng)費(fèi)4,189.08萬元，主要包括辦公費(fèi)7.10萬元、水電費(fèi)29.35萬元、差旅費(fèi)3.31萬元、維修費(fèi)108.32萬元、專用材料費(fèi)3339.72萬元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.65萬元，支出決算為32.65萬元，完成預(yù)算的100.00%，兩者未產(chǎn)生差異。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算32.65萬元，比上年增加32.65萬元，增長0.00%，增加原因是：黔南州醫(yī)療集團(tuán)為新成立的單位，2021年未進(jìn)行部門決算編制。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.98萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的97.94%，比上年增加31.98萬元，增長0.00%，增加原因是：黔南州醫(yī)療集團(tuán)為新成立的單位，2021年未進(jìn)行部門決算編制；公務(wù)接待費(fèi)支出0.67萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的2.06%，比上年增加0.67萬元，增長0.00%，增加原因是：黔南州醫(yī)療集團(tuán)為新成立的單位，2021年未進(jìn)行部門決算編制。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算31.98萬元，支出決算31.98萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置16.58萬元，購置1輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.40萬元。主要用于：成員單位購置1輛公務(wù)用車及車輛運(yùn)行開支等。2022年，貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.67萬元，支出決算0.67萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0.67萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.67萬元，主要是成員單位公務(wù)接待支出。貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)2022年國內(nèi)公務(wù)接待13批次，88人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

? 2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入204.96萬元，本年支出978.57萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加978.57萬元。主要原因是：使用使用抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）主要用于購買疫情防控相關(guān)專用設(shè)備等。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)），主要是用于：專用設(shè)備、防護(hù)用品、衛(wèi)生耗材及診斷試劑采購，疫情防控后勤保障等

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

? 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。無

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

? 貴州省黔南州醫(yī)療集團(tuán)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2021年度增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）政府采購支出情況。

? 2022年度政府采購支出總額17.49萬元，其中：政府采購貨物支出17.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.49萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛28輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車16輛、離退休干部用車0輛、其他用車11輛（其他用車主要是救護(hù)車10輛，業(yè)務(wù)用車1輛）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備79臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項(xiàng)目共有39個(gè)，涉及資金10076.08萬元（其中，州本級資金7452.45萬元，上級資金2623.63萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

? 2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ?附件