貴州省黔南布依族苗族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))2022年度部門決算公開說明

生

態(tài)

之

州

幸

福

黔

南

中國政府網(wǎng)
|
貴州省人民政府網(wǎng)

本站

全省

搜一下

當(dāng)前位置：首頁 > 專題專欄 > 新黔南州財(cái)政資金信息公開 > 州有關(guān)部門和單位預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算 > 2022決算

貴州省黔南布依族苗族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))2022年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間： 2023-07-20 14:56

打印關(guān)閉【字體：小中大】

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))單位概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)編制住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃；開展全州住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)改革和政策研究工作，研究分析住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的重大問題。

（2）承擔(dān)全州綜合行政執(zhí)法工作職責(zé)，負(fù)責(zé)全州綜合行政執(zhí)法的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等工作；起草城鄉(xiāng)建設(shè)與管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案和有關(guān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)的行政規(guī)范性文件；承擔(dān)建設(shè)行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作；指導(dǎo)全州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的法制建設(shè)和普法工作；負(fù)責(zé)辦理相關(guān)行政許可事項(xiàng)。

（3）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房和推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。貫徹落實(shí)國家住房保障政策、擬訂住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理使用國家和省級(jí)、州級(jí)城鎮(zhèn)保障性安居工程資金，貫徹落實(shí)國家和省、州關(guān)于推進(jìn)城鎮(zhèn)住房制度改革的方針、政策和措施，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革工作，督促并指導(dǎo)州直單位住房制度改革工作。

（4）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)，房地產(chǎn)交易、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理和住宅產(chǎn)業(yè)化的規(guī)章制度并組織實(shí)施；承擔(dān)房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)資質(zhì)核準(zhǔn)工作。

（5）擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)（含室內(nèi)外建筑裝飾裝修）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全州建筑行業(yè)的監(jiān)督管理，承擔(dān)建筑市場(chǎng)、施工許可、建設(shè)監(jiān)理、合同、工程項(xiàng)目、勘察設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、施工圖審查、工程擔(dān)保、，工程風(fēng)險(xiǎn)、房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)，質(zhì)量和施工安全的監(jiān)督管理工作；承擔(dān)相關(guān)建筑企業(yè)資質(zhì)審查和工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格管理工作；監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)全州建筑活動(dòng)；指導(dǎo)建筑節(jié)能、綠色建筑，墻體材料革新工作；指導(dǎo)房屋建筑和城市市政設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作。

（6）擬訂新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，研究新型城鎮(zhèn)化發(fā)展重大問題；擬訂城市建設(shè)和市政公用事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策改革措施、體改方案，并督促落實(shí)有關(guān)法規(guī)規(guī)章；指導(dǎo)城市燃?xì)狻崃Α⑹姓O(shè)施、城市軌道交通建設(shè)工作；指導(dǎo)城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生、垃圾處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營管理，城市園林，城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作；承擔(dān)對(duì)全州城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。

（7）承擔(dān)指導(dǎo)村鎮(zhèn)（含建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)和村莊）建設(shè)的責(zé)任。擬訂村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，承擔(dān)住建領(lǐng)域村鎮(zhèn)人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村住房安全和危房改造；承擔(dān)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護(hù)規(guī)劃的審查、報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督工作；指導(dǎo)傳統(tǒng)村落的申報(bào)和保護(hù)工作。

（8）指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)教育培訓(xùn)工作，研究制定規(guī)劃建設(shè)行業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃、人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

（9）負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)相關(guān)信息的收集利用和技術(shù)咨詢服務(wù)；指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、城建檔案工作。

（10）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（11）承擔(dān)州委，州政府和省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，下屬5個(gè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))部門決算包括：本級(jí)決算、所屬建設(shè)執(zhí)法支隊(duì)、工程造價(jià)管理站、黔南州建筑工程質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)中心、黔南州城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)服務(wù)中心單位決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)2,731.90萬元，與2021年度相比，增加1,129.83萬元，增長70.52%。主要原因是：一是本年度增加人員及人員變動(dòng)工資福利等經(jīng)費(fèi)追加。二是本年度年中追加特定目標(biāo)項(xiàng)目支出，分別是新型城鎮(zhèn)化財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目、新型城鎮(zhèn)化財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)建筑業(yè)企業(yè)項(xiàng)目、省級(jí)傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金項(xiàng)目。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2,630.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,630.13萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2,731.90萬元，其中：基本支出1,337.85萬元，占48.97%；項(xiàng)目支出1,394.04萬元，占51.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2,731.90萬元。與2021年相比，增加1,129.83萬元，增長70.52%。主要原因是：一是本年度增加人員及人員變動(dòng)工資福利等經(jīng)費(fèi)追加。二是本年度年中追加特定目標(biāo)項(xiàng)目支出，分別是新型城鎮(zhèn)化財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目、新型城鎮(zhèn)化財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)建筑業(yè)企業(yè)項(xiàng)目、省級(jí)傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,630.13萬元，占本年支出合計(jì)的96.27%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,145.29萬元，增長77.13%。主要原因是：一是本年度增加人員及人員變動(dòng)工資福利等經(jīng)費(fèi)追加。二是本年度年中追加特定目標(biāo)項(xiàng)目支出，分別是新型城鎮(zhèn)化財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)房地產(chǎn)補(bǔ)助納稅總額獎(jiǎng)勵(lì)、新型城鎮(zhèn)化財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)建筑業(yè)企業(yè)補(bǔ)助納稅總額獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目、省級(jí)傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（類）支出2397.8萬元，占91.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出98.91萬元，占3.76%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出39.69萬元，占1.51%；農(nóng)林水支出科目（類）支出4.96萬元，占0.18%；住房保障支出科目（類）支出88.77萬元，占3.38%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2630.13萬元，支出決算為2630.13萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。其中：

（1）2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為969.30萬元，支出決算為1105.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的114.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、本年度新進(jìn)人員及人員變動(dòng)工資福利等經(jīng)費(fèi)追加；2、本年度退休3人，追加相應(yīng)退休人員經(jīng)費(fèi)。

（2）2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施科目（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為217.12萬元，支出決算為706.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的325.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、本年度根據(jù)《黔南州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年省級(jí)傳統(tǒng)村落保護(hù)專項(xiàng)資金的通知》（黔南財(cái)農(nóng)〔2022〕10號(hào)文件精神，年中追加省級(jí)傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金專項(xiàng)支出；

（3）2120601城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督科目（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為30萬元，支出決算為27.29萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)壓減項(xiàng)目支出。

（4）2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為121.4萬元，支出決算為558.99萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的460.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)《黔南州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)黔南州加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）的通知》（黔南府辦發(fā)〔2021〕17號(hào)）文件要求，追加新型城鎮(zhèn)化財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)房地產(chǎn)企業(yè)、新型城鎮(zhèn)化財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)建筑業(yè)企業(yè)2個(gè)特定目標(biāo)項(xiàng)目支出。

（5）2130599農(nóng)林水支出科目（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興科目（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.96萬元，支出決算為4.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的125.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加第一書記駐村工作經(jīng)費(fèi)。

（6）2210201住房保障支出科目（類）住房保障支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為81.30萬元，支出決算為88.77萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的109%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加新增工作人員住房公積金支出。

（7）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為70.22萬元，支出決算為77.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加新增工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（8）2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為17.44萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（9）2082701社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為2.08萬元，支出決算為2.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加新增事業(yè)單位工作人員失業(yè)保險(xiǎn)支出。

（10）2082702社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.76萬元，支出決算為1.88萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加9名新增工作人員工傷保險(xiǎn)支出。

（11）2101101衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為9.18萬元，支出決算為12.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的139.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加新增機(jī)關(guān)工作人員行政醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（12）2101102衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為19.35萬元，支出決算為18.85萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的94.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度單位人員退休，事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

（13）2101103衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為7.06萬元，支出決算為8.02萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加新增機(jī)關(guān)工作人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,337.85萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,267.96萬元，主要包括基本工資361.64萬元、津貼補(bǔ)貼159.17萬元、獎(jiǎng)金20.39萬元、績效工資106.96萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.26萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)17.44萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.49萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.21萬元、住房公積金88.77萬元、其他工資福利支出174.53萬元、離休費(fèi)16.08萬元、退休費(fèi)161.57萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)69.89萬元，主要包括辦公費(fèi)6.27萬元、水電費(fèi)6.3萬元、郵電費(fèi)3.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.52萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元、上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元、稅金及附加費(fèi)用4.35萬元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.56萬元，支出決算為7.56萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算7.56萬元，比上年減少1.59萬元，降低17.34%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；原因是：無因公出國（境）安排。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.48萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的85.67%，比上年減少1.49萬元，降低18.75%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，整合車輛使用管理，嚴(yán)控車輛運(yùn)行維護(hù)。公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的14.33%，比上年減少0.09萬元，降低7.83%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.48萬元，支出決算6.48萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬元。主要用于：差旅業(yè)務(wù)用車等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.08萬元，支出決算1.08萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)1.08萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出1.08萬元，主要是住建部、省廳及相關(guān)部門調(diào)研、匯報(bào)工作業(yè)務(wù)接待等。貴州省黔南布依族苗族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))2022年國內(nèi)公務(wù)接待23批次，336人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出75.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加75.00萬元。主要原因是:2021年磷石膏等新型墻體材料示范項(xiàng)目及新型墻體材料示范企業(yè)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)本年支付。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

1.2290401其他支出科目（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出科目（款）磷石膏等新型墻體材料示范項(xiàng)目及新型墻體材料示范企業(yè)補(bǔ)助科目（項(xiàng)）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出75萬元，主要是用于磷石膏等新型墻體材料示范項(xiàng)目及新型墻體材料示范企業(yè)補(bǔ)助。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出26.77萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加26.77萬元，主要原因是：2021年貴州省磷石膏資源綜合利用專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)本年支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

1.2239999國有資本經(jīng)營預(yù)算支出科目（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出科目（款）貴州省磷石膏資源綜合利用專項(xiàng)資金科目（項(xiàng)）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出26.77萬元，主要是用于使用磷石膏等新型墻體材料企業(yè)的補(bǔ)助。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.89萬元，比2021年度減少113.26萬元，降低61.84%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，二是本年度實(shí)行零基預(yù)算，統(tǒng)計(jì)口徑變化。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額194.51萬元，其中：政府采購貨物支出2.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出192.46萬元；授予中小企業(yè)合同金額194.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額194.51萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有14個(gè)，涉及資金1978.29萬元（其中，州本級(jí)資金868.52萬元，上級(jí)資金1109.77萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十四）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十五）2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十六）2082701社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：指反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十七）2082702社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：指支映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十八）2101101衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十九）2101102衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十）2101103衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十一）2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）：反映黔南州住建局本單位的基本支出。

（二十二）2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施科目（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出科目（項(xiàng)）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

（二十三）2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（項(xiàng)）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

（二十四）2120601城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督科目（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督科目（項(xiàng)）：反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。