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目??錄

第一部分 貴州省中共黔南州委老干部局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省中共黔南州委老干部局單位概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、?檔案、黨風(fēng)廉政、督辦工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、行政事務(wù)、后勤服務(wù)、接待工作；負(fù)責(zé)干部人事、本局離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)情況綜合、信息和宣傳工作；負(fù)責(zé)草擬年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)；負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作，承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級(jí)以上退休干部政治生活待遇的落實(shí)；負(fù)責(zé)辦理離休干部的各種證件及承辦州直單位及部分縣（市）退休證的頒證工作；負(fù)責(zé)辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門起草州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負(fù)責(zé)走訪離休干部和副縣級(jí)以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來(lái)信來(lái)訪工作；探視慰問(wèn)住院副地級(jí)以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級(jí)以上退休干部喪葬事宜；負(fù)責(zé)全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。承辦重大節(jié)日慰問(wèn)老干部及活動(dòng)安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開(kāi)展科學(xué)健康的文化健身活動(dòng)，為各涉老團(tuán)體開(kāi)展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動(dòng)中心建設(shè)；檢查老干部活動(dòng)場(chǎng)所的落實(shí)情況；配合有關(guān)部門做好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

根據(jù)黔南委辦字（2019）92號(hào)《黔南州老年大學(xué)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府，州委、州政府關(guān)于老年教育工作的方針、政策和法規(guī)。擬定本校教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱。 2、組織編寫、印制老年教育教材，對(duì)老年學(xué)員組織實(shí)施教學(xué)，為老同志提供相關(guān)服務(wù)；3、承辦《黔南老年教育》刊物，加強(qiáng)老年教育理論研究，探索老年教育研討及老年教育規(guī)律；4、擬定實(shí)施全州老年教育發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展工作調(diào)研，開(kāi)展理論研討，老年教育工作的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全州老年教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促檢查工作；5、開(kāi)展調(diào)查研究，了解和掌握全州老年教育工作情況并向州委、州政府提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議；6、加強(qiáng)老年教育工作者隊(duì)伍建設(shè)，加大老年教育工作人員業(yè)務(wù)技能和知識(shí)更新培訓(xùn)工作；7、結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)工作；8、承辦州委、州政府和貴州老年大學(xué)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。老年大學(xué)內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省中共黔南州委老干部局部門決算包括：局本級(jí)決算及老年大學(xué)決算。

第二部分 2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　2022年度收支決算總計(jì)1,177.08萬(wàn)元，與2021年度相比，減少45.92萬(wàn)元，降低3.9%。主要原因是：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)同比減少，財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1,123.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,097.57萬(wàn)元，占190.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入25.63萬(wàn)元，占9.47%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1,171.43萬(wàn)元，其中：基本支出740.35萬(wàn)元，占149.04%；項(xiàng)目支出431.08萬(wàn)元，占50.96%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,151.45萬(wàn)元。與2021年相比，減少1.72萬(wàn)元，降低0.15%。主要原因是：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)同比減少，財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,151.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的192.46%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1153.17萬(wàn)元，減少1.72萬(wàn)元，降低0.15%。主要原因是：財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)科支出科目（類）支出659.53萬(wàn)元，占57.28%；教育類科目（類）支出193.01萬(wàn)元，占16.76%；社會(huì)保障和就業(yè)類科目（類）支出227.40萬(wàn)元，占19.75%；衛(wèi)生健康科目（類）支出24.48萬(wàn)元，占2.13%；住房保障支出科目（類）支出43.39萬(wàn)元，占3.77%；，農(nóng)林水支出類科目支出3.64萬(wàn)元，占0.32%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為781.31萬(wàn)元，支出決算為1151.45萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的147.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。其中：

1. 一般公共服務(wù)科目（類）科目當(dāng)年預(yù)算為570.68萬(wàn)元，支出決算為659.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)科目（類）支出科目當(dāng)年預(yù)算為39.36萬(wàn)元，支出決算為227.39萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的577.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：春節(jié)用于慰問(wèn)老同志經(jīng)費(fèi)追加調(diào)入同志經(jīng)費(fèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出科目當(dāng)年預(yù)算為24.12萬(wàn)元，支出決算為24.48萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整。

（4）住房保障科目（類）支出科目當(dāng)年預(yù)算為43.12萬(wàn)元，支出決算為43.39萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整。

（5）教育支出（類）支出科目當(dāng)年預(yù)算為173.21萬(wàn)元，支出決算為218.88萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增資調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出720.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)670.34萬(wàn)元，主要包括基本工資162.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼141.26萬(wàn)元、離退休費(fèi)59.16萬(wàn)元、撫恤金23.78萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)金29.12萬(wàn)元等；

公用經(jīng)費(fèi)50.03萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)13.20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.73萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.48萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.42萬(wàn)元，支出決算為5.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算5.42萬(wàn)元，比上年增加0.85萬(wàn)元，增加 15.68%，原因是：主要用于各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年0萬(wàn)元，0%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.12萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的94.46%，比上年增加5.12萬(wàn)元，增加42.2%，原因是：購(gòu)入公務(wù)用車一臺(tái)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的103.06%，比上年減少0.66萬(wàn)元，降低31.25%，原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。貴州省中共黔南州委老干部局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.04萬(wàn)元，支出決算5.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.08%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.12萬(wàn)元。主要用于：購(gòu)買公務(wù)用車一臺(tái)。2022年，貴州省中共黔南州委老干部局單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.38萬(wàn)元，支出決算0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.89%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬(wàn)元，主要是單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展等。貴州省中共黔南州委老干部局2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，38人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委老干部局2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委老干部局2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省中共黔南州委老干部局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.03萬(wàn)元，比2021年度34.61萬(wàn)元，降低69.16%，主要原因是：厲行節(jié)約，財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)。

1. 政府采購(gòu)支出情況。

2022年我單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛5輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛（其他用車主要是：各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有7個(gè)，涉及資金688.98萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金688.98萬(wàn)元，上級(jí)資金0萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十五）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第五部分 附件

中共黔南州委老干部局（匯總）2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)報(bào)表.pdf

中共黔南州委老干部局（匯總）2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

中共黔南州委老干部局（匯總）2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf