貴州省黔南州荔波縣人民法院2022年度部門決算公開說明
?
目錄
第一部分 貴州省黔南州荔波縣人民法院單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 貴州省黔南州荔波縣人民法院單位概況
一、部門職責
根據(jù)憲法和法律的規(guī)定獨立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作。
?
（一）依法審判法律規(guī)定由本法院管轄的民商事、刑事和行政案件。
?
（二）依法審判上級人民法院指令再審的案件；審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力后審判委員會決定再審的案件；受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請。
?
（三）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
?
（四）指導(dǎo)、監(jiān)督人民法庭的審判工作。
?
（五）針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
?
（六）抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限考核、獎懲、管理法官和其他人員。
?
（七）領(lǐng)導(dǎo)法院的監(jiān)察工作和司法警察工作。
?
（八）管理法院的有關(guān)經(jīng)費和物質(zhì)裝備；按照上級法院規(guī)定搞好人民法庭和審判法庭建設(shè)。
?
（九）在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律和社會公德。
?
（十）承擔其他應(yīng)由本院負責的工作
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
荔波縣人民法院部門決算包含預(yù)算單位1個，獨立編制單位1個，院機關(guān)（內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政治部、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行工作局、法警大隊、審判管理辦公室共9個機構(gòu)）、3個派出法庭（第一人民法庭、第二人民法庭、環(huán)境保護法庭）。我院是財政全額撥款行政單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州荔波縣人民法院部門決算包括：本級決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計2,608.77萬元，與2021年度相比，減少878.90萬元，降低25.20%。主要原因是：審判法庭項目基建工程進度較上年進度慢影響收支。
二、收入決算情況說明
??? 2022年度收入合計1,737.52萬元，其中：財政撥款收入1,737.52萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
??? 2022年度支出合計1,781.23萬元，其中：基本支出1,361.44萬元，占76.43%；項目支出419.79萬元，占23.57%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2022年度財政撥款收支決算總計2,608.77萬元。與2021年相比，減少878.90萬元，降低25.20%。主要原因是：審判法庭項目基建工程進度較上年進度慢影響收支。
?
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
??? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,781.23萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少835.19萬元，降低31.92%。主要原因是：審判法庭項目基建工程進度較上年進度慢影響收支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
??? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：行政運行科目（類）支出916.83萬元，占67.36%；其他法院支出科目（類）支出216.78萬元，占15.92%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出93.58萬元，占6.87%；住房公積金支出科目（類）支出82.76萬元，占6.08%；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目（類）支出51.49萬元，占3.78%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
??? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為1407.73萬元，支出決算為1361.44萬元，完成當年預(yù)算的96.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員提前退休及正常退休導(dǎo)致相關(guān)支出減少。其中：
（1）行政運行科目（類）支出。當年預(yù)算為962。55萬元，支出決算為916.83萬元，完成當年預(yù)算的95.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員提前退休及正常退休導(dǎo)致相關(guān)支出減少。
（2）其他法院支出科目（類）支出）。當年預(yù)算為225.60萬元，支出決算為216.78萬元，完成當年預(yù)算的96.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一些費用科目未能支出全部。
（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出。當年預(yù)算為78.15萬元，支出決算為93.58萬元，完成當年預(yù)算的119.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員提前退休及正常退休職業(yè)年金虛實記賬導(dǎo)致相關(guān)支出增加。
（4）住房公積金支出科目（類）支出。當年預(yù)算為86.63萬元，支出決算為82.76萬元，完成當年預(yù)算的95.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員提前退休及正常退休導(dǎo)致相關(guān)支出減少。
（5）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目（類）支出。當年預(yù)算為54.80萬元，支出決算為51.49萬元，完成當年預(yù)算的93.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員提前退休及正常退休導(dǎo)致相關(guān)支出減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,361.44萬元，其中：
??? 人員經(jīng)費1,126.66萬元，主要包括基本工資293.97萬元、津貼補貼309.54萬元、離退休費49.5萬元等；
??? 公用經(jīng)費234.79萬元，主要包括辦公費9.4萬元、水電費12.93萬元、差旅費7.46萬元、勞務(wù)費28.20等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
??? 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為35.45萬元，支出決算為35.45萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
??? 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算35.45萬元，比上年增加3.98萬元，增長12.64%，增加原因是：。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無差異；公務(wù)用車購置及運行維護費支出34.65萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的97.76%，比上年增加3.82萬元，增長12.38%，增加原因是：公務(wù)用車年久車輛耗損增加；公務(wù)接待費支出0.79萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的2.24%，比上年增加0.16萬元，增長25.12%，增加原因是：疫情形勢緩和。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南州荔波縣人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算34.65萬元，支出決算34.65萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置8.24萬元，購置1輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費26.42萬元。主要用于：車輛購置費、車輛維修費、車輛保險費等。2022年，貴州省黔南州荔波縣人民法院單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.79萬元，支出決算0.79萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.79萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.79萬元，主要是公務(wù)接待等。貴州省黔南州荔波縣人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待14批次，99人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
?
?
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
??? 貴州省黔南州荔波縣人民法院2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出234.79萬元，比2021年度增加90.52萬元，增長62.74%，主要原因是：日常公用經(jīng)費收支增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
??? 截至2022年12月31日，共有車輛12輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：XX車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。我單位2022年度無項目，故未對項目做績效自評。
?
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
??? 部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
??? 2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
?
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）2040501一般公共預(yù)算支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映法院的基本支出。 ???
?
（十四）2040599一般公共預(yù)算支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映上述項目以外其他用于法院方面的支出。
?
（十五）2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
?
（十六）2080506社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
?
（十七）2082702社會保障與就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
?
（十八）2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
?
（十九）2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
?
（二十）2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 ?附件
?
?
?
?
貴州省黔南州荔波縣人民法院2022年度部門決算公開表(1)(1).xls
掃一掃在手機打開當前頁面
- 國家部委
- 省級政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
