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目 錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級）概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級）概況

一、部門職責

主要職責是:（一）負責全州林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。(二)組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全州開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林、商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設相關工作。(三)負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導公益林劃定和管理工作，依法管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)保護修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關地方標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。(四)負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調查，組織擬訂石漠化防治規(guī)劃和相關地方標準，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。(五)負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整州級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用、按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

(六)負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關地方標準。負責州政府直接行使所有權的自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類州級自然保護地的審查建議并按程序報批，組織審查世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關部門審查世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責生物多樣性保護相關工作。(七)負責推進林業(yè)和草原改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施。指導農村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草，負責天然林保護工作。(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。擬訂相關林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質量監(jiān)督。擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。(九)指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

(十)負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護，火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請州應急管理局，以州應急指揮機構名義，部署相關防治工作。(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央，省級和州級資金以及國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內投資、國家、省級和州級財政性資金安排建議，按照州政府規(guī)定權限，審核州級規(guī)劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調節(jié)政策、組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。(十二)負責林業(yè)和草原科技、教育、對外合作工作，指導全州林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

(十三)結合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作;加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅動發(fā)展提供保障;負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關工作，依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。(十四)完成州委、州政府、國家林業(yè)和草原局、省林業(yè)局交辦的其他任務。

二、機構設置及部門決算單位構成

本單位由局機關及下屬7個二級事業(yè)單位構成，其中，局機關內設5個行政科室，分別為：綜合科（機關黨委辦公室）、生態(tài)保護修復科（州綠化委員會辦公室）、森林資源保護科（政策法規(guī)科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（災害防治科）、森林草原防火科；7個二級事業(yè)單位包含6個財政全額撥款事業(yè)單位和1個參照公務員管理的事業(yè)單位。6個財政全額撥款事業(yè)單位分別為黔南州林業(yè)科技推廣中心、黔南州林業(yè)生態(tài)工程建設中心、黔南州林業(yè)災害防治中心、黔南州林業(yè)資源保護中心、黔南州林業(yè)資源調查監(jiān)測中心、黔南州儲備林建設中心。參照公務員管理的事業(yè)單位為世界自然遺產(chǎn)申報管理辦公室。

從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局部門決算包括：本級決算。局機關及下屬7個二級事業(yè)單位，各預算單位均由局機關統(tǒng)一核算。

第二部分 2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計5,907.29萬元，與2021年度相比，減少1,485.67萬元，降低20.10%。主要原因是：按照《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）規(guī)定，市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支。因此2022年實行收付實現(xiàn)制，以支定收，不做結余指標列收入的賬務處理。二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4,173.00萬元，其中：財政撥款收入4,170.90萬元，占99.95%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入2.10萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5,765.46萬元，其中：基本支出2,293.53萬元，占39.78%；項目支出3,471.92萬元，占60.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計5,692.94萬元。與2021年相比，減少1,193.65萬元，降低17.33%。主要原因是：按照《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）規(guī)定，市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支。因此2022年實行收付實現(xiàn)制，以支定收，不做結余指標列收入的賬務處理。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5,692.94萬元，占本年支出合計的98.74%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,405.70萬元，增長32.79%。主要原因是：增加沅江源區(qū)綜合治理和水涵養(yǎng)項目資金支出198.01萬元；增加黔南州500米口徑球面射電望遠鏡森林火災高風險區(qū)綜合治理項目支出736.87萬元，追加第四屆中國綠化博覽會參展建園補助款794.8萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：

一般公共服務支出科目（類）支出85萬元，占1.49%；科學技術支出科目（類）支出1.9萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出237.46萬元，占4.17%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出59.5萬元，占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出科目（類）支出73.65萬元，占1.29%；農林水支出科目（類）支出4346.43萬元，占76.35%；住房保障支出科目（類）支出142.13萬元，占2.5%；災害防治及應急管理支出科目（類）支出746.87萬元，占13.12%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為5744.65萬元，支出決算為5692.94萬元，完成當年預算的99.1%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2022年地方公益林補償州級配套資金財政直接下達到各縣市，不在我單位支出。其中：

(1)一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為85萬元。決算數(shù)大于當年預算數(shù)的主要原因是：追加項目經(jīng)費。

（2）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為1.9萬元。決算數(shù)大于當年預算數(shù)的主要原因是：追加項目經(jīng)費。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為126.72萬元，支出決算為127.59萬元，完成當年預算數(shù)的100.67%。決算數(shù)大于當年預算數(shù)的主要原因是：人員變動追加經(jīng)費。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為42.92萬元。決算數(shù)大于當年預算數(shù)的主要原因是：人員變動追加經(jīng)費。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤(項)。當年預算為0萬元，支出決算為59.26萬元。決算數(shù)大于當年預算數(shù)的主要原因是：退休職工2人死亡，在職職工1人死亡，追加撫恤金。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算為4.49萬元，支出決算4.51萬元，完成當年預算數(shù)的100.45%。決算數(shù)大于當年預算數(shù)的主要原因是：人員變動追加經(jīng)費。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為3.17萬元，支出決算為3.19萬元，完成當年預算數(shù)的100.63%。決算數(shù)大于當年預算數(shù)的主要原因是：人員變動追加經(jīng)費。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為9.83萬元，支出決算為10.18萬元，完成當年預算數(shù)的103.56%。決算數(shù)大于當年預算數(shù)的主要原因是：人員變動追加經(jīng)費。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算為41.65萬元，支出決算為41.65萬元，完成當年預算數(shù)的100%。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為7.56萬元，支出決算為7.66萬元，完成當年預算數(shù)的101.32%。決算數(shù)大于當年預算數(shù)的主要原因是：人員變動追加經(jīng)費。

（11）節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）社會保險補助（項）。當年預算為0萬元，支出決算為10.57萬元，完成當年預算數(shù)的114.77%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加項目經(jīng)費。

（12）節(jié)能環(huán)保支出（類）風沙漠治理（款）其他風沙漠治理支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為63.08萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加項目經(jīng)費。

（13）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。當年預算為1629.35萬元，支出決算為1843萬元，完成當年預算數(shù)的113.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加退休人員一次補貼、工資標準調整、新進人員、調進人員工資等。

（14）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。當年預算為0萬元，支出決算為615.98萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉資金在本年支出。

（15）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術推廣與轉化（項）。當年預算為0萬元，支出決算為0.61萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加項目經(jīng)費。

（16）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。當年預算為0萬元，支出決算為123.77萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉資金在本年支出。

（17）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。當年預算為0萬元，支出決算為31.94萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉資金在本年支出。

（18）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。當年預算為100萬元，支出決算為197.87萬元，完成當年預算數(shù)的197.87%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉資金在本年支出及追加項目經(jīng)費。

（19）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項）。當年預算為0萬元，支出決算為11.74萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉資金在本年支出。

（20）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。當年預算為160.16萬元，支出決算為968.57萬元，完成當年預算數(shù)的101.43%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加項目經(jīng)費。

（21）農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。當年預算為453.96萬元，支出決算為552.96萬元，完成當年預算數(shù)的121.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉資金在本年支出及追加項目經(jīng)費。

（22）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為144.17萬元，支出決算為142.13萬元，完成當年預算數(shù)的98.56%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

（23）災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）。當年預算為0萬元，支出決算為736.87萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉資金在本年支出。

（24）災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加項目經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,287.04萬元，其中：

人員經(jīng)費2,137.41萬元，主要包括基本工資559.75萬元、津貼補貼246.27萬元、獎金46.94萬元、績效工資210.96萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127.59萬元、職業(yè)年金繳費42.92萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費51.83萬元、公務員醫(yī)療補助繳費21.47萬元、其他社會保障繳費7.7萬元、住房公積金142.13萬元、其他工資福利支出321.4萬元、離休費32.35萬元、退休費252.3萬元、撫恤金59.26萬元、生活補助1.31萬元、其他對個人和家庭的補助13.24萬元。

公用經(jīng)費149.63萬元，主要包括辦公費3.99萬元、水電費20.71萬元、郵電費5.42萬元、租賃費4.2萬元、勞務費7.7萬元、工會經(jīng)費18.39萬元、福利費11.98萬元、公務用車與運行維護費11.96萬元、其他交通費用22.11萬元、稅金及附加費用7.36萬元、其他商品和服務支出34.2萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為34.20萬元，支出決算為34.20萬元，完成預算的100.00%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算34.19萬元，比上年增加8.04萬元，增長30.73%。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出33.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的96.51%，比上年增加8.89萬元，增長36.85%，增加原因是：2022年干旱嚴重，森林防火督查工作用車頻繁，車輛過路費油費用量大、車輛磨損大維修費增多；公務接待費支出1.19萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的3.49%，比上年減少0.85萬元，降低41.57%，減少原因是：嚴格審批程序，減少不必要開支，降低接待次數(shù)，嚴格執(zhí)行州財政關于公務接待各項規(guī)定，杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算33.00萬元，支出決算33.00萬元，完成預算的100.00%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費33.00萬元。主要用于：局各科室、中心到各縣林業(yè)部門巡查檢查防火情況、核查業(yè)務等工作所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。

（3）公務接待費預算1.19萬元，支出決算1.19萬元，完成預算的100.00%。具體是：國內接待費1.19萬元，國（境）外接待費0萬元。國內公務接待支出1.19萬元，主要是各縣相關部門交流工作情況及接受省、國家林業(yè)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年國內公務接待20批次，204人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2022年度機關運行經(jīng)費支出149.63萬元，比2021年度增加3.37萬元，增長2.31%，主要原因是：補發(fā)新進人員、調進人員2021年年終一次性獎金。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額597.33萬元，其中：政府采購貨物支出116.3萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出481.03萬元；授予中小企業(yè)合同金額490.43萬元，占政府采購支出總額的82.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額490.43萬元，占政府采購支出總額的82.1%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛15輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛（其他用車主要是：局各科、中心到各縣市林業(yè)部門檢查督查防火情況、核查業(yè)務所需車輛）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有24個，涉及資金33682.76萬元（其中，州本級資金4623.76萬元，上級資金29059萬元）。

（二）預算支出績效自評結果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。

（三）部分重點項目績效評價結果

2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結果說明。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費以及烈士褒揚金。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十一）節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）社會保險補助（項）：反映專項用于由于木材減少或停產(chǎn)造成實施單位應繳納社會保險費缺口的補助支出。

（二十二）節(jié)能環(huán)保支出（類）風沙荒漠治理（款）其他風沙荒漠治理支出（項）：其他用于風沙荒漠治理方面的支出。

（二十三）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十四）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

（二十五）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術推廣與轉化（項）： 反映良種繁育、新技術引進、區(qū)域化試驗、示范、技術推廣、成果轉化、科學普及等方面的支出。

（二十六）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）：反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。

（二十七）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）：反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

（二十八）災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）：反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎設施及運行維護等方面的支出。

（二十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 附件

1.貴州省黔南布依族苗族自治州林業(yè)局（本級）2022年度部門決算公開表.xls

2.部門整體支出績效自評表.xlsx

3.項目支出績效自評表.zip