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貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

單位概況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能

黔南州文聯(lián)是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，由中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)，州委宣傳部代管。重要工作任務(wù)是：

1、貫徹落實黨的文藝工作方針、政策；負責(zé)與各團體會員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

2、研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

3、組織召開州文聯(lián)會員代表大會，委員會議，主席團會議和全州性文藝家協(xié)會代表大會，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會議。

4、組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，繁榮和發(fā)展社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動和重大評獎工作。

5、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動；開展與港、澳、臺文藝界的聯(lián)系和交流工作。

6、聽取和反映文藝界的情況和意見，維護文藝家和團體會員的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

7、負責(zé)團體會員的服務(wù)工作，幫助團體會員改善文藝家的工作條件；并負責(zé)對州文聯(lián)所屬文藝報刊的管理工作。

8、負責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室，無下屬單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。

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第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收支決算總計282.35萬元，與2021年度相比，增加2.38萬元，增長0.85%。主要原因是：調(diào)整工資標準等。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計282.35萬元，其中：財政撥款收入282.35萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

?2022年度支出合計282.35萬元，其中：基本支出246.03萬元，占87.14%；項目支出36.32萬元，占12.86%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收支決算總計282.35萬元。與2021年相比，增加2.38萬元，增長0.85%。主要原因是：調(diào)整工資標準等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出282.35萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2.38萬元，增長0.85%。主要原因是：調(diào)整工資標準等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：群眾文化（2070109）支出209.23萬元，占74.10%；文化體育與傳媒支出（2070199）支出36.32萬元，占12.86%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）支出12.56萬元，占4.45%；財政對失業(yè)保險基金的補助（2082701）支出0.18萬元，占0.06%；財政對工傷保險基金的補助（2082702）支出0.31萬元，占0.11%；行政單位醫(yī)療（2101101）支出3.44萬元，占1.22%；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出1.66萬元，占0.59%；公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）支出2.98萬元，占1.06%；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（2130599）支出1.32萬元，占0.47%；住房保障（2210201）支出13.35萬元，占4.73%。

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（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為251.23萬元，支出決算為282.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整工資標準等。其中：

（1）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）。當(dāng)年預(yù)算為216.93萬元，支出決算為245.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整工資標準等。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為12.29萬元，支出決算為13.05萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整社保基數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為7.21萬元，支出決算為8.09萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.21%決數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整社保基數(shù)。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為13.48萬元，支出決算為14.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整基數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出246.03萬元，其中：

人員經(jīng)費222.10萬元，主要包括基本工資50.81萬元、津貼補貼56.83萬元、離退休費24.73萬元、五險一金89.73萬元等；

?公用經(jīng)費23.93萬元，主要包括辦公費0.96萬元、郵電費0.94萬元、公車交通補助8.48萬元、工會費3.72萬元、勞務(wù)費9.83萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.00萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

??2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

??貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出23.93萬元，比2021年度減少43.15萬元，降低64.33%，主要原因是：州財政局壓縮經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

???2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

???截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：XX車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況

??根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。我單位2022年度無項目，故未對項目做績效自評。（需將單位《部門整體支出績效自評表》作為附表上傳）。

第四部分?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）：指其他文化體育與傳媒方面的支出，如用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出等。

貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度公開報告.doc

貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績效考核自評報告.doc

貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會決算公開表.xls

附件3-1：部門整體支出績效自評表.xlsx