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目? 錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 附件

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?第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局單位概況

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一、部門職責(zé)

1. 起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施財(cái)政規(guī)劃和改革方案。分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂相關(guān)分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。深化財(cái)稅體制改革，理順地方政府間財(cái)政關(guān)系，建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的財(cái)政管理機(jī)制。

2.承擔(dān)全州各項(xiàng)財(cái)政收支監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)州級(jí)財(cái)政收支管理工作，編制年度州本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行。向州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告財(cái)政決算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。審核和匯總編制全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法。

3.負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理，控制適當(dāng)規(guī)模，保持合理結(jié)構(gòu)，有效發(fā)揮地方政府規(guī)范舉債的積極作用，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

4.擬訂財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，擬訂政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和改革，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入管理工作。按規(guī)定管理彩票資金，監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。

6.擬訂需由全州統(tǒng)一的經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額和支出政策規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的收支監(jiān)督管理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。

7.按照管理權(quán)限，擬訂有關(guān)財(cái)稅征管政策及財(cái)政稅收計(jì)劃，提出落實(shí)財(cái)稅政策的措施及建議。

8.辦理和監(jiān)督州本級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出及中央、省和州政府投資項(xiàng)目財(cái)政撥款，參與擬訂州本級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

9.管理財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出。

10.執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)事務(wù)管理工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

11.承辦州委、州政府和省財(cái)政廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，下屬2個(gè)單位，分別是：黔南州州級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、黔南州財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南州州級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心和所屬黔南州財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)中心決算。

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第二部分? 2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分? 2022年度部門決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)7,347.48萬(wàn)元，與2021年度相比，減少937.73萬(wàn)元，降低11.32%。主要原因是：一是2021年我局撥付項(xiàng)目資金州級(jí)償債資金6000萬(wàn)元，2022年為撥付州擔(dān)保公司新增注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元所致；二是厲行中央八項(xiàng)規(guī)定進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，大力提倡綠色、環(huán)保、節(jié)約及人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)等原因使各項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用都有所變動(dòng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

?2022年度收入合計(jì)7,329.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7,329.17萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.15萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

?2022年度支出合計(jì)7,336.11萬(wàn)元，其中：基本支出2,020.37萬(wàn)元，占27.54%；項(xiàng)目支出5,315.74萬(wàn)元，占72.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)7,333.15萬(wàn)元。與2021年相比，減少937.88萬(wàn)元，降低11.34%。主要原因是：一是2021年我局撥付項(xiàng)目資金州級(jí)償債資金6000萬(wàn)元，2022年為撥付州擔(dān)保公司新增注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元所致；二是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，大力提倡綠色、環(huán)保、節(jié)約及人員變動(dòng)等原因使各項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用都有所變動(dòng)。。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,333.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.96%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少933.90萬(wàn)元，降低11.30%。主要原因是：2021年我局撥付項(xiàng)目資金州級(jí)償債資金6000萬(wàn)元，2022年為撥付州擔(dān)保公司新增注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出科目支出1958.17萬(wàn)元，占26.7%；208社會(huì)保障和就業(yè)支出170.76萬(wàn)元，占2.33%；210衛(wèi)生健康支出73.83萬(wàn)元，占1.01%；213農(nóng)林水支出5004.96萬(wàn)元，占68.25%；221住房保障支出125.43萬(wàn)元，占1.71%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2392.55萬(wàn)元，支出決算為7333.15萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的306.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底追加預(yù)算項(xiàng)目黔南州融資擔(dān)保有限責(zé)任公司新增注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元。其中：

（1）2010601行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）。當(dāng)年預(yù)算為1372.57萬(wàn)元，支出決算為1508.91萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了退休人員退休一次性補(bǔ)貼、工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、新進(jìn)人員工資追加等等。

（2）2010608財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為256萬(wàn)元，支出決算為49.01萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的19.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政監(jiān)督、財(cái)政投資評(píng)審購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目因重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告還在審理階段，還未出具正式報(bào)告，未達(dá)到支付條件；2022年是我局啟動(dòng)評(píng)審工作的第一年，項(xiàng)目評(píng)審具有不可預(yù)見性，具體評(píng)審工作只能根據(jù)當(dāng)年預(yù)算單位實(shí)際送審項(xiàng)目確定，所以最終執(zhí)行與預(yù)算出現(xiàn)偏差。

（3）2010699其他財(cái)政事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為445.41萬(wàn)元，支出決算為400.25萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的89.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)考試考務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目因受疫情影響考生辦理了退費(fèi)，故實(shí)際產(chǎn)生的成本較年初預(yù)算降低了14.2萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)支付中心軟件運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目原計(jì)劃待年底省財(cái)政廳與信息推送服務(wù)商統(tǒng)計(jì)出短信發(fā)送數(shù)量后，根據(jù)州本級(jí)短信發(fā)送數(shù)量向信息推送服務(wù)商按每條信息0.06元結(jié)算短信費(fèi)用（上限15萬(wàn)元），但直至2022年12月31日，省財(cái)政廳并未推送相關(guān)短信數(shù)量，也未下發(fā)服務(wù)費(fèi)結(jié)算單導(dǎo)致無(wú)法支付。

（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為110.12萬(wàn)元，支出決算為106.72萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年退休人員6名調(diào)出人員2名等不需再繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)所致。

（5）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.58萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年我局6名退休人員2名調(diào)出人員的職業(yè)年金匯繳。

（6）2080801死亡撫恤。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.89萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年發(fā)放我局一名離休老干部的死亡撫恤經(jīng)費(fèi)。

（7）2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.86萬(wàn)元，支出決算為0.86萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（8）2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為2.75萬(wàn)元，支出決算為2.71萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（9）2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為36.76萬(wàn)元，支出決算為36.66萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（10）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為7.98萬(wàn)元，支出決算為7.66萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初調(diào)出1名事業(yè)人員。

（11）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為28.28萬(wàn)元，支出決算為29.51萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中據(jù)實(shí)繳納所致。

（12）2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。當(dāng)年預(yù)算為3.96萬(wàn)元，支出決算為4.96萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的125.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元所致。

（13）2139999其他農(nóng)林水支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5000萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底追加了預(yù)算項(xiàng)目黔南州融資擔(dān)保有限責(zé)任公司新增注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元所致。

（14）2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為127.87萬(wàn)元，支出決算為125.43萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員與新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)有偏差。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,017.41萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,790.26萬(wàn)元，主要包括基本工資582.72萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼328.66萬(wàn)元、離退休費(fèi)196.03萬(wàn)元、其他工資福利支出223.92萬(wàn)元、住房公積金125.43萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)106.72萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.5萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)55.33萬(wàn)元等；公用經(jīng)費(fèi)227.14萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)14.39萬(wàn)元、水費(fèi)3.55萬(wàn)元、電費(fèi)29.31萬(wàn)元、郵電費(fèi)20.75萬(wàn)元、其他交通費(fèi)73.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.37萬(wàn)元、福利費(fèi)9.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.57、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.65萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出29.78萬(wàn)元等。

?七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.65萬(wàn)元，支出決算為12.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。三是因公出國(guó)（境）費(fèi)未發(fā)生支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算12.22萬(wàn)元，比上年增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%，增加是：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加所致。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，減少原因是：與上年一致沒有發(fā)生費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.65萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的95.33%，比上年增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.24%，增加原因是：工作任務(wù)增加及車輛老化維修增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的4.67%，比上年減少0.47萬(wàn)元，降低45.09%，減少原因是：受疫情影響，部分工作在線上完成所致。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算11.65萬(wàn)元，支出決算11.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.65萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)用車燃料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、維修費(fèi)等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元，支出決算0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.28%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.57萬(wàn)元，主要是接待省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)復(fù)查工作檢查組、省廳債務(wù)核查組、財(cái)經(jīng)紀(jì)律復(fù)查、貴州監(jiān)管局檢查組等就餐費(fèi)。貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，60人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本單位2022年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.14萬(wàn)元，比2021年度減少9.31萬(wàn)元，降低3.94%，主要原因是：2022年辦公設(shè)備購(gòu)置未列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

?2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

? 截至2022年12月31日，共有車輛4輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛（其他用車主要是：一般公務(wù)用車）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

??? 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有8個(gè)，涉及資金5315.74萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金5315.74萬(wàn)元，上級(jí)資金0萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

??? 部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

??? 2022年度我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

（十五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十四）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映方面的支出。

（二十五）農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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第五部分? 附件

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1.貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2022年決算公開表.pdf

2.貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

3.貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2022年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx