目錄
第一部分 貴州省都勻強制隔離戒毒所單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
?
第一部分 貴州省都勻強制隔離戒毒所單位概況
一、部門職責
貴州省都勻強制隔離戒毒所是國家行政執(zhí)法機關，實行人民警察管理制度，規(guī)格為正縣級，由司法局領導和管理，依法對境內吸食毒品成癮人員限制人身自由，進行戒毒治療，通過管理、教育促使戒毒人員轉變思想、矯正惡習，順利回歸社會。
二、機構設置及部門決算單位構成
貴州省都勻強制隔離戒毒所是全額撥款的行政執(zhí)法單位。我所內設辦公室、所政管理科（指揮監(jiān)控中心）、教育矯治科、生活保障和醫(yī)療康復科、習藝生產和場所建設科、財務科、政治處、心理矯治中心、警戒護衛(wèi)大隊、強制隔離戒毒一大隊、強制隔離戒毒二大隊、強制隔離戒毒三大隊；政法專項編制70名，核定處級領導職數7名，其中：所長1名（正縣長級），政委1名（正縣長級),副所長2名（副縣長級），副政委1名（副縣長級），紀委書記1名（副縣長級），政治處主任1名（副縣長級）。科長、主任、大隊長、教導員16名（正科級），副科長、副主任、副大隊長10名（副科級）；工勤人員編制8名。
從預算單位構成看，貴州省都勻強制隔離戒毒所部門決算只包括本級決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計2,260.66萬元，與2021年度相比，減少66.31萬元，降低2.85%。主要原因是：2021年使用上年結余資金較多，2022年使用結余資金少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2,126.07萬元，其中：財政撥款收入2,065.59萬元，占97.16%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入60.48萬元，占2.84%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2,176.15萬元，其中：基本支出1,741.80萬元，占80.04%；項目支出434.36萬元，占19.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計2,119.14萬元。與2021年相比，減少77.16萬元，降低3.51%。主要原因是：2021年度繳納退休人員職業(yè)年金及州財政財力緊張，壓縮預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出2,119.14萬元，占本年支出合計的97.38%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加15.96萬元，增長0.76%。主要原因是：在職職工工資提高，繳納保險基數、公積金基數上漲。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出1855.25萬元，占總支出88%；社會保障和就業(yè)支出支出97.31萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出支出57.05萬元，占2%；住房保障支出支出104.89萬元，占5%，農林水支出4.64萬元，占1%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1836.55萬元，支出決算為2119.14萬元，完成當年預算的115%。決算數大于預算數的主要原因是：實施2022年中央部分項目及人民警察加班費、執(zhí)勤津貼、發(fā)放績效尾款。?其中：
（1）公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）。當年預算為1389.35萬元，支出決算為1477.9萬元，完成當年預算的106%。決算數大于預算數的主要原因是：追加人民警察加班、執(zhí)勤津貼、發(fā)放績效尾款。
（2）公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）所政設施建設（項）。當年預算為0萬元，支出決算為196.12萬元，完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是：該筆資金為上級補助資金，年初無預算。
（3）公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒所支出（項）。當年預算為181.22萬元，支出決算為181.22萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為96.45萬元，支出決算為94.19萬元，完成當年預算的97%。決算數小于預算數的主要原因是：有兩名同志調出單位。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為0.7萬元，完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是：追撥退休人員養(yǎng)老金。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為39.18萬元，支出決算為39.09萬元，完成當年預算的98%。決算數小于預算數的主要原因是：有兩名同志調出單位。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為17.96萬元，支出決算為17.96萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數。
（8）農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） ?其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。當年預算為2.64萬元，支出決算為4.64萬元，完成當年預算的175%。決算數大于預算數的主要原因是：追撥駐村人員經費。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）其他鞏固 ?住房公積金（項）。當年預算為107.33萬元，支出決算為104.89萬元，完成當年預算的97%。決算數小于預算數的主要原因是：有兩名同志調出單位。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,741.80萬元，其中：
人員經費1,492.00萬元，主要包括基本工資895.45萬元、津貼補貼122.67萬元、獎金160.17萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94.19萬元，職業(yè)年金繳費0.71萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費39.17萬元，公務員醫(yī)療補助繳費30.06萬元，其他社會保障繳費2.41萬元，住房公積金104.89萬元等。
公用經費249.79萬元，主要包括辦公費0.28萬元、勞務費144萬元。公務用車運行維護費9.57萬元，公車補助70.34萬元等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
?2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.16萬元，支出決算為9.57萬元，完成預算的72.75%，決算數小于預算數，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。三是疫情期間減少外出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算9.57萬元，比上年增加2.01萬元，增長26.63%，增加原因是：車輛老化，維修費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，公務用車購置及運行維護費支出9.57萬元，占“三公”經費支出總額的100.00%，比上年增加2.01萬元，增長26.63%，增加原因是：車輛老化，維修費增加；公務接待費支出0.00萬元
（1）因公出國（境）費預算0.00萬元
（2）公務用車購置及運行維護費預算13.16萬元，支出決算9.57萬元，完成預算的72.75%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費9.57萬元。主要用于：車輛油費、保險費、維修費等。2022年，貴州省都勻強制隔離戒毒所單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
（3）公務接待費預算0.00萬元
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
無相關支出數據
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
無相關支出數據
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
貴州省都勻強制隔離戒毒所2022年度機關運行經費支出249.79萬元，比2021年度增加110.15萬元，增長78.88%，主要原因是：本年度輔警經費在機關運行經費列支。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額18.34萬元，其中：政府采購貨物支出18.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.34萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛7輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有2個，涉及資金321.7萬元（其中，州本級資金125.6萬元，上級資金196萬元）。
（二）預算支出績效自評結果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點項目績效評價結果
2022年度我單位對2個項目開展了重點績效評價工作，重點績效報告詳見附件。
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第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十四）公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）所政設施建設（項）反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所所政設施建設及維修、技術裝備購置等方面的支出。
（十五）公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒所支出（項）反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所發(fā)生的強制隔離戒毒人員調遣費、突發(fā)事件處置費、安全保衛(wèi)費、警察服裝費、宣傳及獎勵費、技術輔導人員及關鍵要害崗位人員補助費等支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行蹤單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）反映財政部分安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十九）農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） ?其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）反映其他用于扶貧方面的支出。
（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）其他鞏固 ?住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 ?附件
貴州省都勻強制隔離戒毒所2022年度部門決算公開報表.xls
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