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貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2022年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局單位概況

一、部門職責(zé)

1.黔南州自然資源局本級(jí)部門負(fù)責(zé)自然資源的調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記、有償使用工作和合理開發(fā)利用，履行國土空間用途管制職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全州國土空間生態(tài)修復(fù)，組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘察和地質(zhì)工作，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。

2.黔南州自然資源儲(chǔ)備中心負(fù)責(zé)在全州范圍內(nèi)開展土地、礦產(chǎn)等自然資源收購儲(chǔ)備和開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)土地、礦產(chǎn)等自然資源儲(chǔ)備資金籌集和管理；負(fù)責(zé)組織和實(shí)施土地整治項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全州新增耕地指標(biāo)和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)的儲(chǔ)備、調(diào)劑和流轉(zhuǎn)管理；指導(dǎo)全州土地、礦產(chǎn)等自然資源儲(chǔ)備工作。

3.州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)開展國土空間規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、土地整治項(xiàng)目規(guī)劃等自然資源領(lǐng)域規(guī)劃及其他相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域規(guī)劃設(shè)計(jì)，開展城市設(shè)計(jì)等。

4.完成州委州政府和省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，下屬6個(gè)單位，分別是：黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心、黔南州自然資源儲(chǔ)備中心、黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測(cè)繪地理信息中心、黔南州自然資源儲(chǔ)備中心、黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院決算。

第二部分 2022年度部門決算公開報(bào)表（見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)7,602.85萬元，與2021年度相比，減少14,070.55萬元，降低64.92%。主要原因是：本年黔南州自然資源儲(chǔ)備中心實(shí)施的土地開發(fā)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出政府性基金預(yù)算撥款收入較去年大幅減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)7,531.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,531.08萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)7,575.48萬元，其中：基本支出2,122.72萬元，占28.02%；項(xiàng)目支出5,452.77萬元，占71.98%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)7,602.85萬元。與2021年相比，減少14,070.55萬元，降低64.92%。主要原因是：本年黔南州自然資源儲(chǔ)備中心實(shí)施的土地開發(fā)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出政府性基金預(yù)算撥款收入較去年大幅減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,269.55萬元，占本年支出合計(jì)的56.36%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加107.94萬元，增長(zhǎng)2.59%。主要原因是：一是本年部門人數(shù)增加，工資及五險(xiǎn)一金等人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是因業(yè)務(wù)工作需要，增加了生產(chǎn)礦山編制、地質(zhì)勘查等項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目支出14.4萬元，占0.34%；科學(xué)技術(shù)支出科目支出60萬元，占1.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出145.37萬元，占3.40%；衛(wèi)生健康支出科目支出61.98萬元，占1.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出265.54萬元，占6.22%；農(nóng)林水支出科目支出22.52萬元，占0.53%；自然資源海洋氣象等支出科目支出3553.56萬元，占83.23%；住房保障支出科目支出146.19萬元，占3.42%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2894.79萬元，支出決算為4269.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的147.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是追加了職工晉級(jí)晉檔工資、遺屬困難補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)，二是年中財(cái)政局批復(fù)下達(dá)了地勘項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目、基本建設(shè)前期支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出科目（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為14.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：涉及項(xiàng)目為2021年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目，當(dāng)年項(xiàng)目未完成，于2022年項(xiàng)目完成時(shí)才申請(qǐng)使用2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付了尾款。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出科目（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財(cái)政局才批復(fù)大數(shù)據(jù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算并下達(dá)資金。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目當(dāng)年預(yù)算為126.56萬元，支出決算為123.57萬元，完成預(yù)算的97.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年有事業(yè)人員辭職或調(diào)出，年初預(yù)算批復(fù)的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)有所下降。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為14.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職業(yè)年金繳費(fèi)于實(shí)際發(fā)生當(dāng)月按社保核定數(shù)向財(cái)政局申請(qǐng)追加，年初無法準(zhǔn)確預(yù)算支出數(shù)，故預(yù)算數(shù)為0。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目當(dāng)年預(yù)算為4.05萬元，支出決算為3.94萬元，完成預(yù)算的97.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年有事業(yè)人員調(diào)出或辭職，年初預(yù)算批復(fù)的失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)有所下降。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目當(dāng)年預(yù)算為3.16萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的94.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年有事業(yè)人員調(diào)出或辭職，年初預(yù)算批復(fù)的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)有所下降。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目當(dāng)年預(yù)算為13.79萬元，支出決算為14.13萬元，完成預(yù)算的102.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是黔南州自然資源局本級(jí)新招錄選調(diào)生1人，年中向財(cái)政局申請(qǐng)追加了醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目當(dāng)年預(yù)算為37.63萬元，支出決算為37.24萬元，完成預(yù)算的98.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年有事業(yè)人員調(diào)出或辭職，年初預(yù)算批復(fù)的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)有所下降。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目當(dāng)年預(yù)算為10.61萬元，支出決算為10.61萬元，完成預(yù)算的100%。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）? 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目當(dāng)年預(yù)算為228.20萬元，支出決算數(shù)為265.54萬元，完成預(yù)算的116.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中向財(cái)政局申請(qǐng)追加了人員晉級(jí)晉檔等經(jīng)費(fèi)。

（11）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）? 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目當(dāng)年預(yù)算為14.52萬元，支出決算為22.52萬元，完成預(yù)算的155.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中向財(cái)政局申請(qǐng)追加了8名駐村第一書記的駐村工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬元。

（12）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行科目當(dāng)年預(yù)算為1117.31萬元，支出決算為1244.88萬元，完成預(yù)算的111.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中向財(cái)政局申請(qǐng)追加了遺屬困難補(bǔ)助、退休人員補(bǔ)貼、晉升晉檔人員補(bǔ)發(fā)工資等人員經(jīng)費(fèi)。

（13）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理科目當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為985.36萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政局年中下達(dá)了2022年地勘項(xiàng)目預(yù)算資金。

（14）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行科目當(dāng)年預(yù)算為211.20萬元，支出決算為236.25萬元，完成預(yù)算的111.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了人員晉級(jí)晉檔等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)。

（15）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出科目當(dāng)年預(yù)算為979.91萬元，支出決算數(shù)1087.08萬元，完成預(yù)算的110.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政局年中批復(fù)并下達(dá)了《黔南州生產(chǎn)礦山實(shí)測(cè)》項(xiàng)目等專項(xiàng)資金。

（16）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金科目當(dāng)年預(yù)算為147.85萬元，支出決算為146.19萬元，完成預(yù)算的98.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年事業(yè)人員減少，年初預(yù)算批復(fù)的住房公積金繳費(fèi)支出數(shù)有所下降。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,122.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,957.58萬元，主要包括基本工資533.96萬元、津貼補(bǔ)貼299.40萬元、獎(jiǎng)金287.44萬元、績(jī)效工資194.81萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)123.57萬元、住房公積金146.19萬元，其他工資福利支出136.27萬元，離退休費(fèi)118.25萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)165.13萬元，主要包括辦公費(fèi)7.42萬元、水電費(fèi)15.35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（主要是食堂支出）46.87萬元、福利費(fèi)11.02萬元’其他交通費(fèi)用30.66萬元、其他商品和服務(wù)支出24.37萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29.45萬元，支出決算為29.45萬元，完成預(yù)算的100.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算29.45萬元，比上年增加13.05萬元，增長(zhǎng)79.55%，增加原因是：公務(wù)接待費(fèi)用和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年有所增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.43萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的96.51%，比上年增加12.58萬元，增長(zhǎng)79.37%，增加原因一是2022年我部門實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量較2021年多，因檢查、調(diào)度工作開展情況的差旅頻次增加，用車頻次增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加；二是2022年油價(jià)持續(xù)上漲，油料費(fèi)支出增加；三是我單位公車基本于2013年前購置，車輛老化嚴(yán)重，維修保養(yǎng)費(fèi)用逐年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的3.49%，比上年增加0.47萬元，增長(zhǎng)84.55%，增加原因是：2022年我部門實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量較2021年多，上下級(jí)到單位開展檢查或者交流工作頻次增加，公務(wù)接待頻次增加，接待費(fèi)用相應(yīng)增加，具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算28.43萬元，支出決算28.43萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.43萬元。主要用于：車輛油料、保險(xiǎn)、過路費(fèi)及維修保養(yǎng)等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.03萬元，支出決算1.03萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)1.03萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出1.03萬元，主要是接待上、下級(jí)來訪人員就餐等。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2021年國內(nèi)公務(wù)接待19批次，119人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入3,305.93萬元，本年支出3,305.93萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少14,097.26萬元，降低81.00%。主要原因是：本年黔南州自然資源儲(chǔ)備中心實(shí)施的土地開發(fā)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出政府性基金預(yù)算撥款收入較去年大幅減少。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地是有權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出科目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1284.38萬元，主要是用于黔南州自然資源儲(chǔ)備中心組織州縣（市）合作的土地開發(fā)項(xiàng)目及管理費(fèi)用，主要包括項(xiàng)目工程施工費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)等。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地是有權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出科目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2021.55萬元，主要是用于黔南州自然資源儲(chǔ)備中心組織州縣（市）合作的土地開發(fā)項(xiàng)目及管理費(fèi)用，主要包括項(xiàng)目工程施工費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)等。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年我部門國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與2021年度一致。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局（本級(jí)）2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.12萬元，比2021年度增加7.95萬元，增長(zhǎng)5.80%，主要原因是：部門人員增加，保運(yùn)轉(zhuǎn)的水電、辦公費(fèi)等支出相應(yīng)增加。

（二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額955.68萬元，其中：政府采購貨物支出16.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出939.05萬元；授予中小企業(yè)合同金額955.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.63萬元，占政府采購支出總額的1.74%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛4輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有16個(gè)，涉及資金14567.91萬元（其中，州本級(jí)資金5619.69萬元，上級(jí)資金8948.22萬元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映發(fā)展與改革事務(wù)方面提供后勤服務(wù)外單位的其他支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十一）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于扶貧方面的支出。

（二十二）自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映自然資源管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十三）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）反映其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲(chǔ)備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等其他支出。

第五部分 附件

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局2022年決算公開報(bào)表.xls

黔南州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院2022年整體支出績(jī)效自評(píng)表和報(bào)告.zip

附件：黔南州自然資源局本級(jí)2022年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表及項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)表.rar

附件2：州自然資源儲(chǔ)備中心2022年績(jī)效自評(píng)表及報(bào)告.rar