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貴州省黔南州長順縣人民檢察院

2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分 貴州省黔南州長順縣人民檢察院單位概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分?貴州省黔南州長順縣人民檢察院單位概況

一、部門職責

（一）主要職能

長順縣人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，在黔南州人民檢察院領導下，依據(jù)憲法和法律獨立行使檢察權，對長順縣人民代表大會及其常委會負責并報告工作。主要職責是：

1、執(zhí)行國家法律法規(guī)，貫徹落實上級人民檢察院、同級黨委工作部署，制定檢察工作目標，完成各項檢察工作任務。

2、依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查的侵犯公民人身權利和公民民主權利的犯罪案件進行偵查，開展和參與重大事故責任調查；研究分析職務犯罪預防工作的特點、規(guī)律，提出貪污賄賂、瀆職犯罪的預防措施和對策，開展職務犯罪預防法治宣傳。

3、依法辦理審查批準逮捕、決定逮捕案件，實施立案偵查監(jiān)督、偵查活動監(jiān)督。

4、依法辦理審查起訴、提起公訴、抗訴案件，對人民法院刑事審判活動實行監(jiān)督工作。

5、對刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動實行監(jiān)督，維護刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動的公平公正，維護監(jiān)管秩序穩(wěn)定。

6、受理公民的報案、舉報、控告和刑事申訴，依法處理舉報線索，辦案刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。

7、對人民法院民事訴訟和行政訴訟實行法律監(jiān)督。

8、開展設計生態(tài)環(huán)境保護的檢察工作。

9、開展未成年人檢察工作。

10、負責檢察隊伍建設和思想政治工作，對檢察人員進行教育培訓，負責檢察機關黨的思想、組織、作風建設。

11、按照干部管理權限，協(xié)同地方黨委、上級人民檢察院管理本院檢察人員，提請本級人民代表大會常委會決定任免副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

12、規(guī)劃落實檢察機關財務裝備工作，開張檢察機關信息化建設、檢察技術工作。

13、負責其他應當有縣級人民檢察院承辦的事項。

二、機構設置及部門決算單位構成

本單位（部門）內設辦公室、政工科、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部5個科室，無下屬單位。

從預算單位構成看，貴州省黔南州長順縣人民檢察院部門決算包括：本級決算。

第二部分??2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收支決算總計1,586.99萬元，與2021年度相比，增加274.48萬元，增長20.91%。主要原因是：2021年年末結轉結余中央及政法轉移支付資金58.12元，2022年結轉結余“兩房”建設資金272.17萬元。

二、收入決算情況說明

???????2022年度收入合計1,124.24萬元，其中：財政撥款收入1,036.23萬元，占92.17%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入88.02萬元，占7.83%。

三、支出決算情況說明

???????2022年度支出合計1,314.82萬元，其中：基本支出800.06萬元，占60.85%；項目支出514.76萬元，占39.15%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

???????2022年度財政撥款收支決算總計1,361.91萬元。與2021年相比，增加63.31萬元，增長4.88%。主要原因是：主要是由于增加了我院“兩房”建設支出60.7萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

??????2022年度一般公共預算財政撥款支出1,151.62萬元，占本年支出合計的87.59%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少92.35萬元，降低7.42%。主要原因是：一是司法救助金的減少22萬元；二是中央及省級紀檢監(jiān)察轉移支付資金（項目支出）減少45萬元；三是社會就業(yè)和保障支出調整減少支出25.35萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

??????2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：行政支出科目（類）支出549.2萬元，占47.69%；“兩房”建設科目（類）支出60.7萬元，占5.81%；其他檢察支出科目（類）支出434.52萬元，占41.6%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出37.97萬元，占3.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出26.04萬元，占2.26%；住房保障支出科目（類）支出45.6萬元，占3.41%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為762.02萬元，支出決算為1090.91萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初預算中未預算其他檢察支出323.53萬元。其中：

（1）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）。當年預算為532.27萬元，支出決算為549.2萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員經費及工資收入的調整。

（2）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支（項）。當年預算為112.8萬元，支出決算為424.52萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初預算中未預算轉移支付資金業(yè)務費及裝備費支出323.53萬元。

（3）公共安全支出（類）檢察（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為37.76萬元，支出決算為37.04萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2022年“五險一金”基數(shù)的調整。

（4）公共安全支出（類）檢察（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為0.94萬元，支出決算為0.93萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2022年“五險一金”基數(shù)的調整。

（5）公共安全支出（類）檢察（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為21.36萬元，支出決算為26.04萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2022年“五險一金”基數(shù)的調整。

（6）公共安全支出（類）檢察（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為11.8萬元，支出決算為10.7萬元，完成當年預算的98%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2022年“五險一金”基數(shù)的調整。

（7）公共安全支出（類）檢察（款）住房公積金（項）。當年預算為45.6萬元，支出決算為43.19萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2022年“五險一金”基數(shù)的調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出769.20萬元，其中：

?????人員經費630.29萬元，主要包括基本工資160.66萬元、津貼補貼161.86萬元、獎金22.84萬元、伙食補助費12.48萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.04萬元、工傷保險基金的補助0.94萬元、行政單位醫(yī)療26.04萬元、公務員醫(yī)療補助10.7萬元、住房公積金43.19萬元、其他工資福利支出128.5萬元。

?????公用經費138.91萬元，主要包括辦公費38.04萬元、水電費21.1萬元、公務接待費1.9萬元、租賃費5.18、工會經費7.6萬元、維修維護費23.36萬元、差旅費3.09萬元、培訓費3.6萬元、公務用車運行維護費15.17萬元、其他商品服務支出19.87萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??????2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.30萬元，支出決算為17.30萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。三是注重宣傳，提高貫徹落實自覺性，在日常財務工作中注重對我單位的干警業(yè)務輔導和政策宣傳，將“三公”經費管理作為重要工作來抓，明確職責完善制度。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算17.30萬元，比上年減少38.94萬元，降低69.24%，減少原因是：2021年購置公務用車兩輛，2022年未購置車輛導致去去年減少38.94萬元。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無差異；公務用車購置及運行維護費支出15.17萬元，占“三公”經費支出總額的87.72%，比上年減少39.68萬元，降低72.34%，減少原因是：2021年購置公務用車兩輛，2022年未購置車輛導致去去年減少38.94萬元；公務接待費支出2.12萬元，占“三公”經費支出總額的12.28%，比上年增加0.74萬元，增長53.84%，增加原因是：2022年案件接待數(shù)量小幅度變動，導致公務接待數(shù)量小幅度增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南州長順縣人民檢察院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無此項資金安排。

（2）公務用車購置及運行維護費預算15.17萬元，支出決算15.17萬元，完成預算的100.00%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費15.17萬元。主要用于：公務用車燃料費、公務用車運行維修費，車輛保險等。2022年，貴州省黔南州長順縣人民檢察院單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

（3）公務接待費預算2.12萬元，支出決算2.12萬元，完成預算的100.00%。具體是：國內接待費2.12萬元，國（境）外接待費0萬元。國內公務接待支出2.12萬元，主要是接待其他單位到我院交流學習等。貴州省黔南州長順縣人民檢察院2021年國內公務接待51批次，357人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

??????2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。主要原因是：無此項資金安排。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

?????無此項資金安排

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

?2022年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：無此項資金安排。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

無此項資金安排

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

?????貴州省黔南州長順縣人民檢察院2022年度機關運行經費支出138.91萬元，比2021年度增加83.64萬元，增長151.36%，主要原因是：2022年日常公用經費支出含2021年上年結轉結余支出，導致2021年度增長額加大。

（二）政府采購支出情況。

?????2022年度政府采購支出總額177.80萬元，其中：政府采購貨物支出177.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額177.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

??????截至2022年12月31日，共有車輛9輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是0車）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?????根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有0個，因項目資金涉密，依法不予公開。

（二）預算支出績效自評結果

??????部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點項目績效評價結果

??????2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結果說明。

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第四部分?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營?收入、其他收入的結轉和結余。

（十三）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（十四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。

（十六）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出?。???

第五部分??附件

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貴州省黔南州長順縣人民檢察院2022年度部門決算公開批復表.xls

貴州省黔南州長順縣人民檢察院2022年度部門決算公開部門整體支出績效自評表.xlsx