貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
（本級(jí)）2022年度部門決算公開說明
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目錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他事項(xiàng)情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
1、依據(jù)《中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》，貫徹執(zhí)行貴州省工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)決議；
2、發(fā)揮參政議政作用，參與本州經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重要決策的政治協(xié)商和民主監(jiān)督；對(duì)本州有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策的制定提出建議，并協(xié)助貫徹實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)黔南州商會(huì)具體工作；加強(qiáng)與政府部門即有關(guān)經(jīng)濟(jì)組織的聯(lián)系，為會(huì)員企業(yè)開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供服務(wù)，引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀的要求健康發(fā)展；
4、宣傳黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)和教育會(huì)員，做好會(huì)員宣傳教育工作，提倡愛國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)；
5、組織會(huì)員舉辦和參加對(duì)內(nèi)對(duì)外的展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國(guó)（境）考察訪問和開展商務(wù)活動(dòng)，幫助會(huì)員開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)；
6、依照法律和《中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；反映會(huì)員的意見、建議，為會(huì)員提供服務(wù)，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際問題；
7、做好與省外、州外，以及香港、澳門特別行政區(qū)和世界各國(guó)工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)和人才。促進(jìn)對(duì)外交流，向外發(fā)展；
8、組織引導(dǎo)會(huì)員積極投身中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)，做好光彩事業(yè)的組織、推動(dòng)、實(shí)施和智力支邊扶貧，組織引導(dǎo)會(huì)員參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；
9、辦好會(huì)辦服務(wù)事業(yè)；為會(huì)員提供必要的證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；
10、承辦州委、州政府和貴州省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，下屬1個(gè)單位，分別是：辦公室、會(huì)員部、黔南州非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門決算包括：本級(jí)決算。
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第二部分? 2022年度部門決算公開報(bào)表
（見附件）
第三部分? 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
? 2022年度收支決算總計(jì)369.86萬元，與2021年度相比，減少29.88萬元，降低7.47%。主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費(fèi)30.6萬元；二是2021年度追加2名退休人員一次性退休補(bǔ)貼17.24萬元；三是2022年9月一名同志辭職，其工資、津補(bǔ)貼、五險(xiǎn)一金支出減少，因此財(cái)政撥款收支決算大幅減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)346.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入346.25萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
???? 2022年度支出合計(jì)369.86萬元，其中：基本支出301.86萬元，占81.62%；項(xiàng)目支出68.00萬元，占18.38%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)369.86萬元。與2021年相比，減少29.88萬元，降低7.47%。主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費(fèi)30.6萬元；二是2021年度追加2名退休人員一次性退休補(bǔ)貼17.24萬元；三是2022年9月一名同志辭職，其工資、津補(bǔ)貼、五險(xiǎn)一金支出減少，因此財(cái)政撥款收支決算大幅減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
???? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出369.86萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3.11萬元，降低0.83%。主要原因是：一是2021年追加換屆工作經(jīng)費(fèi)30.6萬元；二是2021年度追加2名退休人員一次性退休補(bǔ)貼17.24萬元，2022年度無這兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
???? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：2012801 行政運(yùn)行支出227.57萬元，占61.53%；2012804 參政議政支出23.61萬元，占6.38%；2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出62.72萬元，占16.96%；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.92萬元，占4.57%；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.17萬元，占1.67%；2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.35萬元，占0.09%；2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.42萬元，占0.11%；2101101 行政單位醫(yī)療支出3.23萬元，占0.87%；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出3.83萬元，占1.04%；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.94萬元，占0.8%；2130599 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2.32萬元，占0.63%；2210201 住房公積金支出19.78萬元，占5.35%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為364.27萬元，支出決算為369.86萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2022年度工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。二是2022年度清算目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)，人員經(jīng)費(fèi)增加。三是2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的工資、津補(bǔ)貼、五險(xiǎn)一金等未納入2022年的年初預(yù)算數(shù)，在2022年度才另行向州財(cái)政局申請(qǐng)追加。四是上年結(jié)轉(zhuǎn)的黔南州工商聯(lián)（總商會(huì)）第九次會(huì)員代表大會(huì)換屆工作會(huì)議費(fèi)23.61萬元，因上級(jí)組織一直未明確主席（會(huì)長(zhǎng)）人選，我單位不能在2021年度如期召開換屆大會(huì)。州委于2022年1月5日發(fā)文明確了主席（會(huì)長(zhǎng)）人選，我單位于2022年1月11-12日召開第九次會(huì)員代表大會(huì)。五是2022年黔南州政企服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)50萬元，因我單位擬搭建的黔南州政企服務(wù)平臺(tái)與黔南州“政策找企”平臺(tái)功能重合，經(jīng)多次與州大數(shù)據(jù)局對(duì)接溝通后，我單位黨組研究決定，不再重復(fù)建設(shè)平臺(tái)。六是2022年9月我單位一名同志辭職，特向財(cái)政申請(qǐng)追加該同志職業(yè)年金單位部分6.1萬元。其中：
（1）2012801 行政運(yùn)行支出。當(dāng)年預(yù)算為203.58萬元，支出決算為227.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2022年度工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是2022年度清算目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)，人員經(jīng)費(fèi)增加；三是2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的工資、津補(bǔ)貼等未納入2022年的年初預(yù)算數(shù)，在2022年度才另行向州財(cái)政局申請(qǐng)追加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（2）2012804 參政議政支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為23.61萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆經(jīng)費(fèi)為上年結(jié)轉(zhuǎn)的黔南州工商聯(lián)（總商會(huì)）第九次會(huì)員代表大會(huì)換屆工作會(huì)議費(fèi)，因上級(jí)組織一直未明確主席（會(huì)長(zhǎng)）人選，我單位不能在2021年度如期召開換屆大會(huì)。州委于2022年1月5日發(fā)文明確了主席（會(huì)長(zhǎng)）人選，我單位于2022年1月11-12日召開第九次會(huì)員代表大會(huì)。故2022年的決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
（3）2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為112.72萬元，支出決算為62.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的55.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年黔南州政企服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)50萬元，因我單位擬搭建的黔南州政企服務(wù)平臺(tái)與黔南州“政策找企”平臺(tái)功能重合，經(jīng)多次與州大數(shù)據(jù)局對(duì)接溝通后，我單位黨組研究決定，不再重復(fù)建設(shè)平臺(tái)。
（4）2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為16.76萬元，支出決算為16.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分未納入2022年的年初預(yù)算數(shù)，在2022年度才另行向州財(cái)政局申請(qǐng)追加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（5）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為6.17萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年9月我單位一名同志辭職，特向財(cái)政申請(qǐng)追加該同志職業(yè)年金單位部分6.1萬元，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（6）2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。當(dāng)年預(yù)算為0.32萬元，支出決算為0.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的失業(yè)保險(xiǎn)單位部分未納入2022年的年初預(yù)算數(shù)，在2022年度才另行向州財(cái)政局申請(qǐng)追加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（7）2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。當(dāng)年預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.42萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（8）2101101 行政單位醫(yī)療支出。當(dāng)年預(yù)算為2.98萬元，支出決算為3.23萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分未納入2022年的年初預(yù)算數(shù)，在2022年度才另行向州財(cái)政局申請(qǐng)追加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（9）2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出。當(dāng)年預(yù)算為3.83萬元，支出決算為3.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（10）2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。當(dāng)年預(yù)算為2.94萬元，支出決算為2.94萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（11）2130599 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。當(dāng)年預(yù)算為1.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的175.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年年初預(yù)算數(shù)為駐村人員生活補(bǔ)貼1.32萬元，年中財(cái)政局追加1萬元駐村工作經(jīng)費(fèi)，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（12）2210201 住房公積金支出。當(dāng)年預(yù)算為19.39萬元，支出決算為19.78萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年12月我單位從甕安縣調(diào)入一名工作人員，該同志的住房公積金單位部分未納入2022年的年初預(yù)算數(shù)，在2022年度才另行向州財(cái)政局申請(qǐng)追加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出301.86萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)270.91萬元，主要包括基本工資75.84萬元、津貼補(bǔ)貼67.94萬元、獎(jiǎng)金5萬元、績(jī)效工資11.92萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.92萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.47萬元、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.22萬元、住房公積金19.78萬元、其他工資福利支出42.51萬元、退休費(fèi)8.98萬元、生活補(bǔ)助1.32萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.45萬元、其他1.39萬元；
公用經(jīng)費(fèi)30.95萬元，主要包括辦公費(fèi)1.34萬元、水電費(fèi)2.77萬元、郵電費(fèi)0.62萬元、差旅費(fèi)0.02萬元、? 公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.79萬元、福利費(fèi)1.57萬元、其他交通費(fèi)用7.85萬元、其他商品和服務(wù)支出11.94萬元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.28萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的19.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.05萬元，比上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)0.00%，增加原因是：2021年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，2022年度接待省工商銀行調(diào)研組，產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)540元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，與上年不變，降低0.00%，減少原因是：我單位無因公出國(guó)（境）計(jì)劃及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：我單位無公務(wù)用車，不產(chǎn)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)0.00%，增加原因是：2021年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，2022年度接待省工商銀行調(diào)研組，產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)540元。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.28萬元，支出決算0.05萬元，完成預(yù)算的19.15%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.05萬元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元，主要是接待省工商銀行調(diào)研組。貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，7人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。主要原因是：我單位無政府性基金財(cái)政撥款。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
我單位無政府性基金財(cái)政撥款
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。（如單位的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出為零，則寫“無”）
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.95萬元，比2021年度增加7.07萬元，增長(zhǎng)29.62%，主要原因是：2022年度財(cái)政未直接代扣水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，年初將水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥入我單位后，再由我單位支付，因此和上年相比增幅較大。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有5個(gè)，涉及資金94.39萬元（其中，州本級(jí)資金94.39萬元，上級(jí)資金0萬元）。
（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。
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第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
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第五部分? 附件
貴州省黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）2022年度決算公開表.xls
黔南布依族苗族自治州工商業(yè)聯(lián)合（本級(jí)）2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表—八大專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi).xls
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表—黔南州“萬企興萬村”行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi).xls
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表—黔南州政企服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi).xls
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