貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間： 2023-07-19 17:05

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第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

（1）擬定全州貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策的具體措施并組織指導(dǎo)實(shí)施,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（2）負(fù)責(zé)接收上級(jí)移交的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的統(tǒng)籌安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（3）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（4）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全州退役軍人特殊保障政策并組織實(shí)施。

（5）組織協(xié)調(diào)落實(shí)接收安置在黔南州的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作、退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（6）組織指導(dǎo)全州傷病殘退役軍人服務(wù)管理和優(yōu)撫工作,做好退役軍人的傷殘初評(píng)上報(bào)工作;指導(dǎo)落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策和措施;承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（7）組織指導(dǎo)全州擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;指導(dǎo)落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策;承擔(dān)州雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（8）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬推薦全國(guó)及列入全省重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,指導(dǎo)做好全州烈士紀(jì)念設(shè)施的管理、保護(hù)和利用工作;總結(jié)、表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（9）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的落實(shí),負(fù)責(zé)退役軍人相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的落實(shí),負(fù)責(zé)退役軍人權(quán)益維護(hù)、信訪(fǎng)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（10）結(jié)合部門(mén)職責(zé),做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進(jìn)部門(mén)政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開(kāi)發(fā)。

（11）完成州委、州政府和省退役軍人事務(wù)廳交辦的其他任務(wù)。

2.都勻軍供站:

為部隊(duì)服務(wù)、為國(guó)防建設(shè)服務(wù)。貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院、中央軍委《軍供站管理辦法》。堅(jiān)持平戰(zhàn)結(jié)合、軍民融合、寓軍于民發(fā)展方針;負(fù)責(zé)為部隊(duì)作戰(zhàn)、調(diào)防、演習(xí)、訓(xùn)練、維和維穩(wěn)、兵員補(bǔ)退、新老兵轉(zhuǎn)運(yùn)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、處理突發(fā)事件等軍事行動(dòng)提供飲食、飲水、住宿、醫(yī)療、物資采購(gòu)等軍供保障;為地方黨委、政府及軍隊(duì)處理自然災(zāi)害、維穩(wěn)處突提供軍供保障;完成州退役軍人事務(wù)局、軍代室安排的工作任務(wù)。

3.黔南州軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心:

為全州軍隊(duì)離退休干部（士官）及病故遺屬提供相關(guān)服務(wù)。承擔(dān)軍隊(duì)離退休干部（士官）及病故遺屬生活待遇和政治待遇相關(guān)服務(wù)工作（含軍隊(duì)移交政府安置的無(wú)軍籍職工），負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的核算、申報(bào)、核撥,軍休干部增資核定、生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇費(fèi)用核發(fā);全州軍隊(duì)干部病故后善后事宜（含向軍隊(duì)申報(bào)經(jīng)費(fèi)）;組織軍休干部閱讀文件、聽(tīng)報(bào)告及參加相關(guān)活動(dòng);完成退役軍人局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位（部門(mén)）內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，下屬3個(gè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。

第二部分 2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)2,526.45萬(wàn)元，與2021年度相比，減少1,019.77萬(wàn)元，降低28.76%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少不必要的支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1,974.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,974.57萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2,526.45萬(wàn)元，其中：基本支出1,360.38萬(wàn)元，占53.85%；項(xiàng)目支出1,166.07萬(wàn)元，占46.15%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2,526.45萬(wàn)元。與2021年相比，減少1,019.77萬(wàn)元，降低28.76%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少不必要的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,526.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少86.20萬(wàn)元，降低3.30%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少不必要的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：208社會(huì)保障和就業(yè)支出2515.50萬(wàn)元，占99.57%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.27萬(wàn)元，占0.09%；213農(nóng)林水支出4.64萬(wàn)元，占0.18%；221住房保障支出4.05萬(wàn)元，占0.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1974.57萬(wàn)元，支出決算為2526.45萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的127.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：

（1）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為4.57萬(wàn)元，支出決算為4.57萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（2）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為20.86萬(wàn)元，支出決算為20.86萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）2080801死亡撫恤。當(dāng)年預(yù)算為19.16萬(wàn)元，支出決算為19.16萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置。當(dāng)年預(yù)算為1.30萬(wàn)元，支出決算為1.30萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）2080904退役士兵管理教育。當(dāng)年預(yù)算為43.99萬(wàn)元，支出決算為61.50萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的139.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度上級(jí)撥付退役士兵管理培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（6）2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。當(dāng)年預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算為41萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）2080999其他退役安置支出。當(dāng)年預(yù)算為135.13萬(wàn)元，支出決算為135.13萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.15萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（9）2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.11萬(wàn)元，支出決算為0.11萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（10）2082801行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為1304.58萬(wàn)元，支出決算為1304.58萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（11）2082804擁軍優(yōu)屬。當(dāng)年預(yù)算為67.98萬(wàn)元，支出決算為67.98萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（12）2082805部隊(duì)供應(yīng)。當(dāng)年預(yù)算為31.80萬(wàn)元，支出決算為50.84萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的159.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度上級(jí)撥付優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（13）2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出。當(dāng)年預(yù)算為111.84萬(wàn)元，支出決算為111.84萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（14）2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為181.15萬(wàn)元，支出決算為181.15萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（15）2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為0.75萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（16）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為1.14萬(wàn)元，支出決算為1.14萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（17）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.38萬(wàn)元，支出決算為0.38萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（18）2130599其他扶貧支出。當(dāng)年預(yù)算為4.64萬(wàn)元，支出決算為4.64萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（19）2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為4.05萬(wàn)元，支出決算為4.05萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,360.38萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,255.27萬(wàn)元，主要包括基本工資260.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼124.52萬(wàn)元、退休費(fèi)288.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金19.14萬(wàn)元、績(jī)效工資106.99萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.11萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)20.86萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.40萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.21萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.45萬(wàn)元、住房公積金79.82萬(wàn)元、其他工資福利支出201.64萬(wàn)元、撫恤金19.16萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.56萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.11萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)105.11萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)5.56萬(wàn)元、水電費(fèi)3.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.36萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.85萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.84萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.85萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.89萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.35萬(wàn)元、福利費(fèi)9.30萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)8.39萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用27.39、其他商品和服務(wù)支出18.31萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.48萬(wàn)元，支出決算為9.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算9.48萬(wàn)元，比上年減少28.48萬(wàn)元，降低75.03%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.21萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的97.12%，比上年減少28.44萬(wàn)元，降低75.54%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展；公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的2.88%，比上年減少0.04萬(wàn)元，降低13.22%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9.21萬(wàn)元，支出決算9.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.21萬(wàn)元。主要用于：車(chē)輛過(guò)路費(fèi)、加油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.27萬(wàn)元，支出決算0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬(wàn)元，主要是接待武警部隊(duì)到軍休中心對(duì)接移交安置軍休干部事宜、接待龍里縣退役軍人事務(wù)局到州局對(duì)接項(xiàng)目、接待長(zhǎng)順縣退役軍人事務(wù)局、接待省退役軍人事務(wù)系統(tǒng)省第十三次黨代會(huì)精神宣講及退役軍人軍人工作調(diào)研評(píng)估工作組、接待甕安縣退役軍人信訪(fǎng)事項(xiàng)、接待省廳調(diào)研組。貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，43人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無(wú)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無(wú)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.11萬(wàn)元，比2021年度增加12.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.06%，主要原因是：人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車(chē)輛4輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)2輛（主要用途是機(jī)關(guān)保障用車(chē)）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有17個(gè)，涉及資金1263.81萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金1152.12萬(wàn)元，上級(jí)資金111.69萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）:反映移交政府的離退休人員安置支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）:反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）:反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役安置方面的支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）:反映開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）部隊(duì)供應(yīng)（項(xiàng)）:反映各級(jí)退役軍人事務(wù)部門(mén)所屬軍供站（兵站）管理維護(hù)、保障軍隊(duì)運(yùn)輸和食宿供應(yīng)等方面的支出。

（二十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

（二十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（二十七）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十八）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十九）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（三十）農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（三十一）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。

第五部分附件

貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務(wù)局(本級(jí)）公開(kāi).xls