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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園單位概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)幼兒工作的政策的法規(guī)，為全州3-6周歲（或7周歲）幼兒實(shí)施保育和教育，實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)南北兩所幼兒園。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州機(jī)關(guān)幼兒園部門決算包括：本級(jí)決算、所屬一個(gè)單位。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)2,211.37萬元，與2021年度相比，減少727.90萬元，降低24.76%。主要原因是：一是因2021年度中央擴(kuò)大學(xué)前教育發(fā)展資金986萬元，2022年度中央擴(kuò)大學(xué)前教育發(fā)展資金209.25萬元；二是人員工資變動(dòng)等等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2,176.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,125.10萬元，占97.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入51.44萬元，占2.36%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2,211.37萬元，其中：基本支出1,129.41萬元，占51.07%；項(xiàng)目支出1,081.96萬元，占48.93%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2,134.92萬元。與2021年相比，減少704.98萬元，降低24.82%。主要原因是：一是因2021年度中央擴(kuò)大學(xué)前教育發(fā)展資金986萬元，2022年度中央擴(kuò)大學(xué)前教育發(fā)展資金209.25萬元；二是人員工資變動(dòng)等等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,134.92萬元，占本年支出合計(jì)的96.54%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少695.16萬元，降低24.56%。主要原因是：一是因2021年度中央擴(kuò)大學(xué)前教育發(fā)展資金986萬元，2022年度中央擴(kuò)大學(xué)前教育發(fā)展資金209.25萬元；二是人員工資變動(dòng)等等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：2050201科目（類）支出1918.25萬元，占89.85%；205999科目（類）支出17.27萬元，占0.8%；2080505科目（類）支出68.67萬元，占3.22%；2080506科目（類）支出5.74萬元，占0.27%；20827科目（類）支出4.73萬元，占0.22%；2080801科目（類）支出13.23萬元，占0.62%；2101102科目（類）支出28.00萬元，占1.31%；2210201科目（類）支出79.03萬元，占3.70%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2,125.10萬元，支出決算為2,125.10萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。其中：

（1）2050201科目（類）當(dāng)年預(yù)算為1918.25萬元，支出決算為1918.25萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（2）205999科目（類）當(dāng)年預(yù)算為17.27萬元，支出決算為17.27萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）2080505科目（類）當(dāng)年預(yù)算為68.67萬元，支出決算為68.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）2080506科目（類）當(dāng)年預(yù)算為5.74萬元，支出決算為5.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）20827科目（類）當(dāng)年預(yù)算為4.73萬元，支出決算為4.73萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）2080801科目（類）當(dāng)年預(yù)算為13.23萬元，支出決算為13.23萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）2080801科目（類）當(dāng)年預(yù)算為28.00萬元，支出決算為28.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）2080801科目（類）當(dāng)年預(yù)算為79.03萬元，支出決算為79.03萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,129.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,108.37萬元，主要包括基本工資292.62萬元、津貼補(bǔ)貼99.90萬元、獎(jiǎng)金19.81萬元、績效工資284.73萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.87萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.74萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.00萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.86萬元、住房公積金79.03萬元、離退休費(fèi)174.62萬元、撫恤金13.23萬元、生活補(bǔ)助0.28元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.73萬元；

公用經(jīng)費(fèi)21.04萬元，主要包括辦公費(fèi)2.08萬元、郵電費(fèi)0.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.41萬元、福利費(fèi)6.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.30萬元、其他商品和服務(wù)支出2.56萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.02萬元，支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算的92.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.94萬元，比上年減少0.31萬元，降低24.95%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.94萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年減少0.20萬元，降低17.75%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.11萬元，降低100.00%，減少原因是：2022年我單位無接待。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.02萬元，支出決算0.94萬元，完成預(yù)算的92.38%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.94萬元。主要用于：車輛保險(xiǎn)、加油、過路費(fèi)、車輛維修等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0.00萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，主要是（2022年我單位無接待）。貴州省黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

我單位無政府性基金財(cái)政撥款支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

我單位無政府性基金財(cái)政撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支……

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額311.63萬元，其中：政府采購貨物支出169.88萬元、政府采購工程支出82.11萬元、政府采購服務(wù)支出59.64萬元；授予中小企業(yè)合同金額311.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額311.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：越野車）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有10個(gè)，涉及資金2130.33萬元（其中，州本級(jí)資金851.60萬元，上級(jí)資金1278.73萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ?附件

附件1：貴州省黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園.xls

附件2-1：黔南州機(jī)關(guān)幼兒園部門整體支出績效自評(píng)表.xlsx

附件2-2：黔南州機(jī)關(guān)幼兒園州本級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xlsx

附件2-3：黔南州機(jī)關(guān)幼兒園上級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xlsx