目錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項(xiàng)情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分?貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）單位概況
一、部門職責(zé)
（一）研究擬訂文化、廣播、電視、旅游、體育政策措施；起草歷史文化保護(hù)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化、體育與旅游融合發(fā)展；推進(jìn)文化、廣播、電視、旅游、體育體制機(jī)制改革。
（三）管理重大文化活動，指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)；組織文化、旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際國內(nèi)市場推廣，推動地方文化走出去；制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)全域旅游。
（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)；扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（六）統(tǒng)籌推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及弘揚(yáng)、振興和利用。
（八）統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游扶貧開發(fā)工作，參與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“多彩貴州公園省”和“中國溫泉省”建設(shè)工作。
（十）指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
（十一）指導(dǎo)全州文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織依法查處全州區(qū)域內(nèi)文化、文物、廣播、電視、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。
（十二）擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文物保護(hù)、博物館和考古工作，推進(jìn)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè); 負(fù)責(zé)文物和博物館監(jiān)督管理；推進(jìn)文物和博物館信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和文物保護(hù)科技成果轉(zhuǎn)化。
（十三）負(fù)責(zé)廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對從事廣播電視制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施廣播電視重大工程，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（十四）指導(dǎo)廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作，指導(dǎo)分級建設(shè)和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī)劃，指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù)；按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)運(yùn)用；負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
（十五）制定全州性的體育競賽制度和計劃，統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全州競技體育工作；負(fù)責(zé)全州承辦的國際性、全國性、全省性重大競技體育賽事活動和組隊參加國內(nèi)、國際競技體育賽事活動相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全州青少年體育事業(yè)發(fā)展；配合教育部門抓好校園體育活動的健康發(fā)展；負(fù)責(zé)運(yùn)動員、裁判員資格等級的申報工作；負(fù)責(zé)組織籌備州運(yùn)會比賽工作。
（十六）統(tǒng)籌全州群眾體育工作，建立完善全民健身公共服務(wù)體系；組織和承辦各級群眾體育賽事；承擔(dān)全州山地戶外運(yùn)動、老年人體育、體育總會和體育社團(tuán)建設(shè)、體育彩票管理等工作；負(fù)責(zé)全州《國民體質(zhì)監(jiān)測》工作；負(fù)責(zé)國家社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)、審批、管理。
（十七）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
（十八）完成州委、州政府、省文化和旅游廳、省廣播電視局、省體育局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本部門內(nèi)設(shè)9個科室：辦公室（機(jī)關(guān)黨委辦公室）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測科、資源規(guī)劃開發(fā)與鄉(xiāng)村文化旅游科、公共服務(wù)與藝術(shù)管理科、市場管理與執(zhí)法監(jiān)督科（政策法規(guī)與行政審批科）、宣傳推廣與對外交流合作科、文化遺產(chǎn)保護(hù)科、廣播電視管理科、體育業(yè)務(wù)管理科，下屬7個二級事業(yè)單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）部門決算包括：本級決算和所屬黔南州文化市場綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州文化館、黔南州體育運(yùn)動服務(wù)中心、黔南州圖書館、黔南州博物館、黔南州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、黔南州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計11,369.05萬元，與2021年度相比，減少780.95萬元，降低6.43%。主要原因是：因本年度實(shí)行以支定收，年度內(nèi)已開展但暫未達(dá)到支付條件的項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金在本年度不列收入，不做結(jié)轉(zhuǎn)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計9,143.03萬元，其中：財政撥款收入9,143.03萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計11,369.05萬元，其中：基本支出3,862.62萬元，占33.97%；項(xiàng)目支出7,506.43萬元，占66.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計11,369.05萬元。與2021年相比，減少780.95萬元，降低6.43%。主要原因是：因本年度實(shí)行以支定收，年度內(nèi)已開展但暫未達(dá)到支付條件的項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金在本年度不列收入，不做結(jié)轉(zhuǎn)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,012.82萬元，占本年支出合計的70.48%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少435.37萬元，降低5.15%。主要原因是：本年度存在已開展但暫未達(dá)到支付條件的項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出7,337.03萬元，占91.57%；社會保障和就業(yè)支出316.84萬元，占3.39%；衛(wèi)生健康支出105.29萬元，占1.31%；農(nóng)林水支出8.6萬元，占0.11%；住房保障支出245.05萬元，占3.06%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為7311.43萬元，支出決算為8,012.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金在本年度使用。
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3,238.76萬元，支出決算為3,252.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年退休人員一次性補(bǔ)貼在本年度支付。
（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為115.18萬元，支出決算為115.18萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為16.83萬元，支出決算為16.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為45.79萬元，支出決算為82.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的180.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年結(jié)轉(zhuǎn)的非遺云展館、非遺文化研究等項(xiàng)目在本年度支付。
（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為371.88萬元，支出決算為421.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年結(jié)轉(zhuǎn)的“十四五”文化廣電體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制項(xiàng)目于本年度支付。
（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1,102.48萬元，支出決算為1,677.86萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的152.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年結(jié)轉(zhuǎn)的省級文旅發(fā)展專項(xiàng)資金在本年度使用。
（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為10.01萬元，支出決算為10.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為97.55萬元，支出決算為117.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的120.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年州博物館展館建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用。
（9）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為116.63萬元，支出決算為117.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年結(jié)轉(zhuǎn)的黔南州博物館LED屏建設(shè)項(xiàng)目尾款在本年度支付。
（10）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為36.40萬元，支出決算為36.40萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（11）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為102.47萬元，支出決算為102.47萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（12）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為793.70萬元，支出決算為793.70萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（13）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為102.86萬元，支出決算為102.86萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（14）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為10.01萬元，支出決算為10.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（15）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（16）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為479.07萬元，支出決算為479.07萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（17）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為213.96萬元，支出決算為213.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（18）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為60.34萬元，支出決算為60.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（19）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為25.01萬元，支出決算為30.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的119.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年職工死亡撫恤金在本年度支付。
（20）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為7.20萬元，支出決算為7.20萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（21）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為5.34萬元，支出決算為5.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（22）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為22.67萬元，支出決算為22.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（23）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為66.26萬元，支出決算為66.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（24）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為16.37萬元，支出決算為16.37萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（25）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為8.60萬元，支出決算為8.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（26）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為245.05萬元，支出決算為245.05萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,862.62萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,603.84萬元，主要包括基本工資902.33萬元、津貼補(bǔ)貼256.61萬元、離退休費(fèi)532.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)212.12萬元，住房公積金245.05萬元等；
公用經(jīng)費(fèi)258.78萬元，主要包括辦公費(fèi)5.54萬元、水電費(fèi)20.54萬元、差旅費(fèi)4.70萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.34萬元、勞務(wù)費(fèi)4.94萬元、工會經(jīng)費(fèi)42.65萬元、福利費(fèi)20.29萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.40萬元、其他交通費(fèi)用44.26萬元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為55.43萬元，支出決算為55.43萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算55.43萬元，比上年增加23.53萬元，增長73.76%，增加原因是：一是因疫情影響的工作安排，在本年度推進(jìn)，任務(wù)增多，相關(guān)費(fèi)用增多。二是，本年度處置老舊車輛一臺，因此購置一臺新車作為補(bǔ)充。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，原因是：因疫情影響，本年度因公出國（境）工作不做安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.05萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的95.70%，比上年增加22.52萬元，增長73.75%，增加原因是：本年度處置老舊車輛一臺，因此新購置一臺車輛作為補(bǔ)充；公務(wù)接待費(fèi)支出2.38萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的4.30%，比上年增加1.01萬元，增長74.03%，增加原因是：因疫情影響的工作安排，在本年度推進(jìn)，相關(guān)費(fèi)用增多。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局(州體育局)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：2022年我部門無因公出國（境）工作安排。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算53.05萬元，支出決算53.05萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置15.18萬元，購置1輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.87萬元。主要用于：一是本年度購置新車一輛，用于替換報廢舊車，二是用于車輛的日常維護(hù)及外出的油費(fèi)、過路費(fèi)等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.38萬元，支出決算2.38萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)2.38萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出2.38萬元，主要是接待文旅部、省文旅廳來黔南開展綜合檢查工作、省文旅廳調(diào)研閑置低效旅游項(xiàng)目、省文旅廳對A級以上景區(qū)三權(quán)分置改革調(diào)研工作等。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）2021年國內(nèi)公務(wù)接待18批次，240人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入1,831.60萬元，本年支出3,356.23萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加2,146.19萬元，增長177.37%。主要原因是：因疫情延期、待定的各類體育活動在本年度開展，相關(guān)收支增多。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）政府性基金預(yù)算財政撥款支出3,356.23萬元，主要是用于貴州省第十一屆運(yùn)動會賽前備戰(zhàn)、貴州省“美麗鄉(xiāng)村”男子籃球賽黔南賽區(qū)、2022年貴州青少年錦標(biāo)賽、2022年黔南體育旅游歡樂季系列活動、黔南州智慧驛站建設(shè)等體育工作。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：2022年我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
????2022年我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.78萬元，比2021年度減少35.31萬元，降低12.01%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額1,396.87萬元，其中：政府采購貨物支出929.22萬元、政府采購工程支出24.78萬元、政府采購服務(wù)支出442.87萬元；授予中小企業(yè)合同金額1,396.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,396.87萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛6輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛（其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項(xiàng)目共有84個，涉及資金7506.43萬元（其中，州本級資金1808.88萬元，上級資金5697.55萬元）。
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果
?2022年度我單位對8個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價工作，重點(diǎn)績效報告詳見附件。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）：反映圖書館的支出。
（十五）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
（十六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。
（十七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等支出。
（十八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（十九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映文物保護(hù)和管理等方面的支出。
（二十）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
（二十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。
（二十二）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項(xiàng)）：反映綜合性運(yùn)動會及單項(xiàng)體育比賽支出。
（二十四）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)）：反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。
（二十五）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。
（二十六）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十七）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于廣播電視方面的支出。
（二十八）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
（二十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（三十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（三十一）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
（三十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
（三十三）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
（三十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（三十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（三十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（三十七）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映其他用于扶貧方面的支出。
（三十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。
第五部分 附件
附件2：黔南州文化廣電和旅游局（州體育局）2022部門整體支出績效自評表.xlsx
附件1：黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2022年部門決算公開表.xls
附件3：黔南州文化廣電和旅游（州體育局）2022年項(xiàng)目績效自評表.zip
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