目?? 錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
（1）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法治教、依法治學(xué)。
（2）指導(dǎo)、管理、檢查、評價學(xué)校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
（3）負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
（4）做好學(xué)校教師考核工作，負責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
（5）負責(zé)財務(wù)管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)根據(jù)《關(guān)于調(diào)整都勻一中內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置等有關(guān)事項的批復(fù)》（黔南編辦復(fù)〔2021〕87號）文件精神，設(shè)置黨委辦公室（黨建辦公室）、學(xué)校辦公室、教學(xué)處、德育處、總務(wù)處、學(xué)生事務(wù)中心、教科研中心、網(wǎng)絡(luò)與信息資源中心、安保與生活服務(wù)中心共9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。將內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)由原來的8名（含專職團委書記1名）調(diào)整為18名，各處（室、中心）設(shè)正職1名、副職1名。紀(jì)檢監(jiān)察、工會、共青團等組織機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)部門決算包括本部門決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計10,308.44萬元，與2021年度相比，減少1,513.30萬元，降低12.80%。主要原因是：一是2022年事業(yè)收入較上年有所減少，二是本年無政府基金預(yù)算財政撥款收入，三是2022年人員減少，人員經(jīng)費有所減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計9,652.66萬元，其中：財政撥款收入8,282.35萬元，占85.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入1,370.31萬元，占14.20%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計10,057.28萬元，其中：基本支出8,136.65萬元，占80.90%；項目支出1,920.62萬元，占19.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計8,938.13萬元。與2021年相比，減少1,168.45萬元，降低11.56%。主要原因是：一2022是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金比2021年相比有所減少，二是2022年人員減少，人員經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,938.13萬元，占本年支出合計的88.87%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加487.19萬元，增長5.76%。主要原因是：本年項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：高中教育科目（2050204）支出7479.89萬元，占83.69%；其他教育費附加安排的支出科目（2050999）支出110.51萬元，占1.24%；其他教育支出（2059999）支出11.6萬元，占0.13%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）支出471.23萬元，占5.27%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）支出79.09萬元，占0.88%；死亡撫恤（2080801）44.83萬元，占0.51%；財政對失業(yè)保險基金的補助（2082701）支出20.62萬元，占0.23%；財政對工傷保險基金的補助（2082702）支出11.81，占0.13%；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出191.49萬元，占2.14%；住房公積金（2210201）支出517.06萬元，占5.78%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為6818.02萬元，支出決算為8939.13萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的131.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費以及項目經(jīng)費。其中：
（1）2050204高中教育。當(dāng)年預(yù)算為5604.67萬元，支出決算為7479.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的133.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是支出數(shù)中含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，二是追加購買服務(wù)項目經(jīng)費，三是追加提標(biāo)工資、考核工資、統(tǒng)發(fā)工資、退休一次性補貼、遺屬困難生活補助等人員經(jīng)費，四是下達學(xué)生資助補助省級資金。
（2）2050999其他教育費附加安排的支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為110.51萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達學(xué)生資助補助州級配套資金。
（3）2059999其他教育支出。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。二是下達教師課題資金。
（4）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當(dāng)年預(yù)算數(shù)466.13萬元，支出決算數(shù)471.23萬元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)為101.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為基數(shù)調(diào)整。
（5）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為79.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為追加退休、死亡、辭職、調(diào)出人員職業(yè)年金單位部分。
（6）2080801死亡撫恤。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為44.83萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為追加在職、退休人員死亡撫恤金。
（7）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為20.39萬元，支出決算數(shù)為20.62萬元，完成預(yù)算數(shù)的101.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為調(diào)整繳費基數(shù)。
（8）2082702財政對失業(yè)保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為11.65萬元，支出決算數(shù)為11.81萬元，完成預(yù)算數(shù)的101.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為調(diào)整繳費基數(shù)
（9）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為189.36萬元，支出決算數(shù)為191.49萬元，完成預(yù)算數(shù)的101.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為調(diào)整繳費基數(shù)。
（10）2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為525.81萬元，支出決算數(shù)為517.06萬元，完成預(yù)算數(shù)的98.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因為人員減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7,017.51萬元，其中：人員經(jīng)費6,906.42萬元，主要包括基本工資1902.78萬元、津貼補貼657.34萬元、獎金139.41萬元、績效工資1103.79萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費434.98萬元、職業(yè)年金繳費113.2萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費191.49萬元、其他社會保障繳費34.57萬元、住房公積金517.06萬元、其他工資福利支出1185.79萬元、退休費575.09萬元、撫恤金44.83萬元、生活補助1.96萬元、其他對個人和家庭的補助4.13萬元。
公用經(jīng)費111.09萬元，主要包括工會經(jīng)費67.17萬元、福利費40.32萬元、其他商品和服務(wù)支出3.6萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本年無財政撥款“三公”經(jīng)費支出數(shù)
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0.00萬元，比上年減少7.55萬元，降低100.00%，減少原因是：本年一般公共預(yù)算資金未安排三公經(jīng)費支出，用事業(yè)收入支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少7.55萬元，降低100.00%，減少原因是：本年一般公共預(yù)算資金未安排公務(wù)用車購置及運行維護費支出，用事業(yè)收入支出；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.00萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我校本年無政府性基金預(yù)算收入和支出
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少306.56萬元，降低100.00%。主要原因為2022年相關(guān)部門未安排政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我校無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出數(shù)
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2021年度增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛9輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛（其他用車主要是：載貨汽車、電動巡邏車、清潔車、小轎車、七座車、中巴車、越野車等）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有11個，涉及資金1902.62萬元（其中，州本級資金997.58萬元，上級資金923.04萬元）。
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。（十六）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十七）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（十九）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
（二十）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（二十一）2050204高中教育類：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
（二十二）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（二十三）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出
（二十四）2082702財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十五）2082703財政對生育保險基金的補助：反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十六）2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十七）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（二十八）2210201住房公積金
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
第五部分 ?附件
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