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目???? 錄

第一部分 貴州省黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)單位概況

一、部門職責(zé)

1. 我單位基本性質(zhì)是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位；實(shí)施初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；上級(jí)主管部門為黔南民族師范學(xué)院及黔南州教育局；為黔南民族師范學(xué)院教學(xué)實(shí)習(xí)及相關(guān)社會(huì)服務(wù)；

2、內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)處、信息科研處七個(gè)機(jī)構(gòu)；事業(yè)編制94人，每年州教育局撥義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)用于辦公支出，無(wú)其他經(jīng)營(yíng)等收入；執(zhí)行事業(yè)單位的會(huì)計(jì)核算制度；預(yù)算管理級(jí)次為二級(jí)獨(dú)立預(yù)算單位；

3、截止2022年12月31日納入一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)共計(jì)134人，其中在職人員79人，退休人員56人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

我單位內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，無(wú)下屬單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)為獨(dú)立部門決算單位。

第二部分 2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)2,394.42萬(wàn)元，與2021年度相比，減少285.19萬(wàn)元，降低10.64%。主要原因是：上年206萬(wàn)元為上級(jí)拔入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，計(jì)入事業(yè)收入。因2022年執(zhí)行收付實(shí)現(xiàn)制，不在通過(guò)主管部門給予下拔到下級(jí)部門。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2,032.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,987.16萬(wàn)元，占97.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入44.88萬(wàn)元，占2.21%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2,356.64萬(wàn)元，其中：基本支出1,967.84萬(wàn)元，占83.50%；項(xiàng)目支出388.81萬(wàn)元，占16.50%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2,108.86萬(wàn)元。與2021年相比，減少365.15萬(wàn)元，降低14.76%。主要原因是：支出主要用于上年部分未支付工程、項(xiàng)目類資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,108.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.49%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少190.65萬(wàn)元，降低8.29%。主要原因是：項(xiàng)目及工程類同比上年降低。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

小學(xué)教育（2050202）支出159.93萬(wàn)元，占76%；初中教育（2050203）支出1472.25萬(wàn)元，占69.81%；其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）支出39.91萬(wàn)元，占1.89%；其他教育支出（2059999）支出260.61萬(wàn)元，占12.36%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）支出48.24萬(wàn)元，占2.29%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）30.27萬(wàn)元，占1.44%；死亡撫恤（2080801）支出20.34萬(wàn)元，占0.96%；財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）支出2萬(wàn)元，占0.09%；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）支出1.08萬(wàn)元，占0.05%；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出19.3萬(wàn)元，占0.92%；住房公積金（2210201）支出54.94萬(wàn)元，占2.61%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1,390.99萬(wàn)元，支出決算為2,108.86萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的151.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年執(zhí)行收付實(shí)現(xiàn)制，不通過(guò)主管部分下拔經(jīng)費(fèi)，財(cái)政直接拔付到我單位，并且追加目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)，以及晉薪工資追加等。其中：

（1）教育支出。當(dāng)年預(yù)算為1,140.40萬(wàn)元，支出決算為1,932.69萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的169.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年執(zhí)行收付實(shí)現(xiàn)制，不通過(guò)主管部分下拔經(jīng)費(fèi)，財(cái)政直接拔付到我單位，并且追加目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)，以及晉薪工資追加等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為103.23萬(wàn)元，支出決算為101.93萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休2人，辭職1人。

（3）衛(wèi)生健康支出。當(dāng)年預(yù)算為39.24萬(wàn)元，支出決算為19.30萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的49.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算數(shù)，退休2人，辭職1人。

（4）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為108.11萬(wàn)元，支出決算為54.94萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的50.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算數(shù),調(diào)整年初預(yù)算數(shù)，退休2人，辭職1人。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,848.26萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,611.89萬(wàn)元，主要包括基本工資352.23萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼166.96萬(wàn)元、離退休費(fèi)235.5萬(wàn)元、五險(xiǎn)一金等1209.43萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)236.37萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)51.86萬(wàn)元、水電費(fèi)59.51萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)20.95萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)14.83萬(wàn)元、福利費(fèi)9.89萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)79.31萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.05萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算2.05萬(wàn)元，比上年增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.35%，增加原因是：公車運(yùn)行維護(hù)、增加與上級(jí)、主部部門業(yè)務(wù)往來(lái)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.05萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.35%，增加原因是：公車運(yùn)行維護(hù)、增加與上級(jí)、主部部門業(yè)務(wù)往來(lái)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.05萬(wàn)元，支出決算2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬(wàn)元。主要用于：公車運(yùn)行維護(hù)、增加與上級(jí)、主部部門業(yè)務(wù)往來(lái)。2022年，貴州省黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。貴州省黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出236.37萬(wàn)元，比2021年度增加236.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：XX車）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。我單位2022年度無(wú)項(xiàng)目，故未對(duì)項(xiàng)目做績(jī)效自評(píng)。（見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

第五部分 附件

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（附中）.xls

黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)（本級(jí)）2022年部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo).xlsx

貴州省黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)決算公開(kāi)表.xls