目錄
第一部分 貴州省黔南州貴定縣人民法院單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省黔南州貴定縣人民法院單位概況
一、部門職責(zé)
貴定縣人民法院依法獨立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：
1.依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民事、環(huán)境資源類等第一審案件。
2.審理上級人民法院指令再審的案件；審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力的提取再審案件；受理不服本院判決、裁定的各類申訴和申請再審，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定認(rèn)為需要再審的案件。
3.依法行使司法行政權(quán)和司法決定權(quán)。
4.依法決定受理國家賠償案件。
5.對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
6.抓好本院干警的思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員；協(xié)同機構(gòu)編制主管部門管理人民法院的機構(gòu)編制工作。
7.在審判過程中宣傳法制、教育公民忠于社會主義祖國，自覺地遵守憲法、法律和社會公德。
8.承辦其他應(yīng)由基層人民法院負(fù)責(zé)的工作。
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二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個：政治部、綜合辦公室、審判管理辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行工作局、司法警察大隊。 ??
派出法庭1個：昌明人民法庭。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州貴定縣人民法院部門決算包括本級決算。
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第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
??2022年度收支決算總計2,085.47萬元，與2021年度相比，減少278.14萬元，降低11.77%。主要原因是：上年項目支出金額大。
二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計2,070.82萬元，其中：財政撥款收入1,927.79萬元，占93.09%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入143.03萬元，占6.91%。
三、支出決算情況說明
????2022年度支出合計2,085.47萬元，其中：基本支出1,639.91萬元，占78.64%；項目支出445.56萬元，占21.36%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財政撥款收支決算總計1,942.44萬元。與2021年相比，減少305.49萬元，降低13.59%。主要原因是：上年項目支出金額大。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,942.44萬元，占本年支出合計的93.14%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少290.84萬元，降低13.02%。主要原因是：項目支出金額減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
??貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全科目（類）支出1830.4萬元，占87.77%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出112.76萬元，占85.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出53.44萬元，占2.56%；住房保障支出支出科目（類）支出88.87萬元，占4.26%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
??貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1512.17萬元，支出決算為1687.37萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增資及追加補繳職業(yè)年金虛記實部分、撫恤金等。其中：
（1）公共安全支出科目（類）法院科目（款）行政運行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為1033.19萬元，支出決算為981.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的95%。決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因是：司改績效未及時發(fā)放。
（2）公共安全支出科目（類）法院科目（款）兩庭建設(shè)（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為0.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（3）公共安全支出科目（類）法院科目（款）其他法院支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為255.68萬元，支出決算為260.16萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加調(diào)資部分及追加州本級司法救助金額。
（4）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為76.30萬元，支出決算為75.2萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名在職干警退休，經(jīng)費減少。
（5）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為14.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增1名退休干警補繳職業(yè)年金虛記實部分及2名調(diào)動人員職業(yè)年金。
（6）社會保障和就業(yè)支出科目（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。當(dāng)年預(yù)算為0?萬元，支出決算為20.74萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是1名退休干警死亡撫恤金。
（7）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當(dāng)年預(yù)算為1.91萬元，支出決算為1.86萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名在職干警退休，經(jīng)費減少。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當(dāng)年預(yù)算為30.99萬元，支出決算為30.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名在職干警退休，經(jīng)費減少。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。當(dāng)年預(yù)算為23.84萬元，支出決算為22.51萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的94.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名在職干警退休，經(jīng)費減少。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為90.24萬元，支出決算為88.87萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名在職干警退休，經(jīng)費減少。
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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,496.88萬元，其中：
????人員經(jīng)費1,158.61萬元，主要包括基本工資307.7萬元、津貼補貼315.07萬元、獎金22.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.2萬元、職業(yè)年金繳費14.96萬元、 職工基本醫(yī)療保險繳費30.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費32.02萬元、其他社會保障繳費1.86萬元、住房公積金88.87萬元、其他工資福利支出176.22萬元、對個人和家庭的補助93.01萬元、退休費63.34萬元、撫恤金20.74萬元、生活補助0.98萬元、其他隊個人和家庭的補助7.96萬元；
公用經(jīng)費237.69萬元，主要包括辦公費22.4萬元、水電費27.74萬元、郵電費10.34萬元、取暖費23.5萬元、物業(yè)管理費63.6萬元、差旅費0.47萬元、維修(護)費5.64萬元、租賃費2.34萬元、培訓(xùn)費0.94萬元、公務(wù)接待費0.94萬元、勞務(wù)費36.44萬元、委托業(yè)務(wù)費0.94萬元、工會經(jīng)費33.56萬元、福利費6.59萬元、公務(wù)用車運行維護費0.94萬元、其他交通費用58.08萬元、其他商品和服務(wù)支出43.81萬元。
??七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為39.88萬元，支出決算為39.88萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算39.88萬元，比上年減少70.09萬元，降低63.74%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：本單位無該項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出38.94萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的97.64%，比上年減少63.03萬元，降低61.81%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展；公務(wù)接待費支出0.94萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的2.36%，比上年減少7.06萬元，降低88.25%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南州貴定縣人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：本單位無該項支出。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算38.94萬元，支出決算38.94萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費38.94萬元。主要用于：辦案用車燃油費、公務(wù)用車保險、公務(wù)用車維修費等等。2022年，貴州省黔南州貴定縣人民法院單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.94萬元，支出決算0.94萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.94萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.94萬元，主要是食堂開支。貴州省黔南州貴定縣人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，310人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
????2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：無該項支出。。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
????2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：無該項支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。（如單位的國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出為零，則寫“無”）
無
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
????貴州省黔南州貴定縣人民法院2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出338.27萬元，比2021年度增加100.59萬元，增長42.32%，主要原因是：支付上一年度公務(wù)用車運行維護費。
（二）政府采購支出情況。
????2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
????截至2022年12月31日，共有車輛16輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
????根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有1個，涉及資金3萬元（其中，州本級資金3萬元）。
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
????部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
????2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（十四）公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：指用于法院案件審判執(zhí)行業(yè)務(wù)活動的支出。
（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
第五部分 ?附件
附件3：貴定法院一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xls
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