貴州省黔南布依族苗族自治州科學技術協(xié)會2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
目錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州科學技術協(xié)會單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州科學技術協(xié)會單位概況
一、部門職責
黔南州科學技術協(xié)會是全州科學技術工作者的群眾組織,是中共黔南州委領導下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要業(yè)務為開展學術交流,活躍學術思想;弘揚科學精神,普及科學知識;反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進技術成果的轉(zhuǎn)化;開展繼續(xù)教育和技術培訓工作;開展內(nèi)外的民間科技交流工作,促進黔南的對外開放和經(jīng)濟發(fā)展;管理州級學會、協(xié)會,指導縣、市、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專業(yè)技術協(xié)會的業(yè)務工作。
二、機構設置及部門決算單位構成
黔南州科學技術協(xié)會預算共1家單位組成。黔南州科學技術協(xié)會是財政全額撥款參公事業(yè)單位,為一級預算單位。
內(nèi)設機構設置,我單位內(nèi)設共4部(室):辦公室、普及部、學會部、青少部。
第二部分 2022年度部門決算公開報表
(見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計475.88萬元,與2021年度相比,增加19.28萬元,增長4.22%。主要原因是:人員經(jīng)費的正常增長及增加撫恤金支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計436.82萬元,其中:財政撥款收入436.82萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計438.73萬元,其中:基本支出416.38萬元,占94.91%;項目支出22.35萬元,占5.09%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計475.88萬元。與2021年相比,增加19.28萬元,增長4.22%。主要原因是:人員經(jīng)費的正常增長及增加撫恤金支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出438.73萬元,占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加21.18萬元,增長5.07%。主要原因是:人員經(jīng)費的正常增長及增加撫恤金支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州科學技術協(xié)會2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:科學技術支出科目(類)支出357.11萬元,占81.40%;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出44.39萬元,占10.12%;衛(wèi)生健康支出科目(類)支出13.47萬元,占3.07%;農(nóng)林水支出科目(類)支出1.32萬元,占0.3%;住房保障支出科目(類)支出22.44萬元,占5.11%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為375萬元,支出決算為438.73萬元,完成當年預算的116.99%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費增長和增加撫恤金支出。其中:
(1)科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)。當年預算為294.50萬元,支出決算為332.86萬元,完成當年預算的117.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:追加的人員經(jīng)費。
(2)科學技術支出(類)科學技術普及(款)青少年科技活動(項)。當年預算為0.8萬元,支出決算為0.8萬元,完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù),收支平衡。
(3)科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。當年預算為21.95萬元,支出決算為23.45萬元,完成當年預算的106.83%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:支付結余資金。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。當年預算為19.92萬元,支出決算為19.92萬元,完成當年預算的100%。收支平衡。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。當年預算為0萬元,支出決算為1.35萬元,此項為新增加的人員經(jīng)費。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。當年預算為0萬元,支出決算為22.5萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:新增死亡人員。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)。當年預算為0.12萬元,支出決算為0.12萬元,完成當年預算的100%,收支平衡。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。當年預算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元,完成當年預算的100%,收支平衡。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。當年預算為6.99萬元,支出決算為6.99萬元,完成當年預算的100%,收支平衡。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。當年預算為1.10萬元,支出決算為1.10萬元,完成當年預算的100%。收支平衡。
(10)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。當年預算為5.38萬元,支出決算為5.38萬元,完成當年預算的100%,收支平衡。
(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為22.44萬元,支出決算為22.44萬元,完成當年預算的100%,收支平衡。??????
(12)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)。當年預算為1.32萬元,支出決算為1.32萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:追加開展扶貧工作經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出416.38萬元,其中:
人員經(jīng)費373.42萬元,主要包括基本工資99.4萬元、津貼補貼71.52萬元、離休費20.27萬元、 退休費43.81萬元、撫恤金22.5萬元等;
公用經(jīng)費42.96萬元,主要包括辦公費4.17萬元、水電費0.28萬元、??工會經(jīng)費6.64萬元、其他交通費用14.76等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.82萬元,支出決算為0.81萬元,完成預算的28.59%,決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因:一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0.81萬元,比上年增加0.59萬元,增長265.01%,增加原因是:開展科普活動增加,科普大篷車出車增多。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,減少原因是:無因公出國費用;公務用車購置及運行維護費支出0.79萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的97.42%,比上年增加0.76萬元,增長2,737.98%,增加原因是:開展科普活動增加,科普大篷車出車增多;公務接待費支出0.02萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的2.58%,比上年減少0.17萬元,降低89.23%,減少原因是:接待人次減少。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州科學技術協(xié)會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:未開展因公出國公務活動。
(2)公務用車購置及運行維護費預算1.88萬元,支出決算0.79萬元,完成預算的41.78%。其中,公務用車購置0.00萬元,購置0輛公務用車,公務用車運行維護費0.79萬元。主要用于:科普大篷車日常開支等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州科學技術協(xié)會單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
(3)公務接待費預算0.94萬元,支出決算0.02萬元,完成預算的2.21%。具體是:國內(nèi)接待費0.02萬元,國(境)外接待費0萬元。國內(nèi)公務接待支出0.02萬元,主要是國內(nèi)公務接待等。貴州省黔南布依族苗族自治州科學技術協(xié)會2021年國內(nèi)公務接待1批次,3人次。國(境)外接待費0萬元,國(境)外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。主要原因是:無相關支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
無
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%,主要原因是:無相關支出。
(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。
無
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州科學技術協(xié)會2022年度機關運行經(jīng)費支出42.96萬元,比2021年度增加6.01萬元,增長16.25%,主要原因是:公務活動增加
(二)政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十一、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求,我單位開展了2022年預算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務),結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標,結合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有2個,涉及資金22.35萬元(其中,州本級資金22.35萬元,上級資金0萬元)。
(二)預算支出績效自評結果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
(三)部分重點項目績效評價結果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作,故無重點項目績效評價結果說明。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十三)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。反映政府對于其他扶貧的支出。
(十四)科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)。反映科普事業(yè)單位的基本支出。
(十五)科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。反映出上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休科目(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助科目(項)。反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助科目(項)。反映財政對生育保險基金的補助支出。
(十九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療科目(項)。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助科目(項)。反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(二十一)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)。反映其他用于科學技術管理事務方面的。
(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金科目(項)。指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
第五部分 附件
貴州省黔南布依族苗族自治州科學技術協(xié)會2022年度決算公開表.xls
黔南州科學技術協(xié)會部門整體支出績效自評表.xlsx
黔南州科學技術協(xié)會項目支出績效目標自評表—科技助力鄉(xiāng)村振興.xlsx
黔南州科學技術協(xié)會項目支出績效目標自評表—學會管理和科學普及.xlsx
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