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貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分??貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分 貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室單位概況

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一、部門職責(zé)

（一）主要職能

中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室（以下簡稱州委網(wǎng)信辦）是州委工作機(jī)關(guān)及中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)（以下簡稱委員會(huì)）辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)委員會(huì)日常工作，為正縣級(jí)，列州委工作機(jī)關(guān)序列，歸口州委宣傳部管理，對(duì)外加掛黔南州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，具有政府行政管理職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位由中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)及所屬事業(yè)單位黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心組成。本單位內(nèi)設(shè)3個(gè)科，下屬1個(gè)事業(yè)單位，分別是：綜合科、網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)科、新聞信息傳播和網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作科以及黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門決算為本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心單位決算。

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第二部分??2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)503.10萬元，與2021年度相比，增加48.01萬元，增長10.55%。主要原因是：一是增加“四網(wǎng)”行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)；二是增加宣傳文化云運(yùn)維護(hù)服務(wù)費(fèi)及線路租賃費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)476.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入476.31萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)501.80萬元，其中：基本支出314.22萬元，占62.62%；項(xiàng)目支出187.58萬元，占37.38%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)503.10萬元。與2021年相比，增加48.01萬元，增長10.55%。主要原因是：一是增加“四網(wǎng)”行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)；二是增加宣傳文化云運(yùn)維護(hù)服務(wù)費(fèi)及線路租賃費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出501.80萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加73.50萬元，增長17.16%。主要原因是：一是增加“四網(wǎng)”行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)；二是增加宣傳文化云運(yùn)維護(hù)服務(wù)費(fèi)及線路租賃費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

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（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出440.43萬元，占87.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出22.18萬元，占4.42%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出11.66萬元，占2.32%；農(nóng)林水支出科目（類）支出2.32萬元，占0.46%；住房保障支出科目（類）支出25.21萬元，占5.03%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為476.31萬元，支出決算為501.8萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加“四網(wǎng)”行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)；二是增加宣傳文化云運(yùn)維護(hù)服務(wù)費(fèi)及線路租賃費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）網(wǎng)信事務(wù)科目（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為178.63萬元，支出決算為204.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的114.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加“四網(wǎng)”行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)；二是增加宣傳文化云運(yùn)維護(hù)服務(wù)費(fèi)及線路租賃費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出314.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)288.44萬元，主要包括基本工資93.76萬元、津貼補(bǔ)貼64.36萬元、獎(jiǎng)金7.56萬元、績效工資7.50萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.02萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.11萬元、住房公積金25.21萬元、生活補(bǔ)助1.32萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.45萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1.77萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.40萬元；

公用經(jīng)費(fèi)25.78萬元，主要包括辦公費(fèi)1.05萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)4.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.24萬元、福利費(fèi)1.26萬元、其他交通費(fèi)用11.20萬元、其他商品和服務(wù)支出2.21萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.84萬元，支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.84萬元，比上年增加0.52萬元，增長160.38%，增加原因是：接待上級(jí)督查檢查人次支出增加， 國內(nèi)公務(wù)接待15批次、105人次。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：與上年度無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：與上年度無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加0.52萬元，增長160.38%，增加原因是：接待上級(jí)督查檢查人次支出增加，?國內(nèi)公務(wù)接待15批次、105人次。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。2022年，貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.84萬元，支出決算0.84萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0.84萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.84萬元，主要是接待上級(jí)督查檢查人次支出費(fèi)用增加。貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年國內(nèi)公務(wù)接待15批次，105人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

?2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。主要原因是：無政府性基金財(cái)政撥款支出情況，同上年數(shù)據(jù)不變。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

?2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

?貴州省中共黔南州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.78萬元，比2021年度增加6.53萬元，增長33.89%，主要原因是：其他交通費(fèi)用支出增加。

（二）政府采購支出情況

?2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年績效項(xiàng)目共有8個(gè)，涉及資金187.58萬元（其中，州本級(jí)資金187.58萬元，上級(jí)資金0萬元）。因內(nèi)容涉密，不予公開。

（二）預(yù)算支出績效自評(píng)結(jié)果

?????因內(nèi)容涉密，不予公開。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

?2022年度我單位對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作。 因內(nèi)容涉密，不予公開。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）一般公共服務(wù)支出科目（類）網(wǎng)信事務(wù)科（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映網(wǎng)信部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）一般公共服務(wù)支出科目（類）網(wǎng)信事務(wù)科（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出科目（項(xiàng)）：指其他用于網(wǎng)信事務(wù)支出。

（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十一）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映其他用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村政協(xié)有效銜接方面的支出。

（二十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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