貴州省黔南州福泉市人民檢察院2022年度部門決算公開說明
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目錄
第一部分 貴州省黔南州福泉市人民檢察院單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
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第一部分 貴州省黔南州福泉市人民檢察院單位概況
一、部門職責
（一）接受市人民代表大會及其常務委員會的監(jiān)督，依法向市人民代表大會及其常務委員會提出議案，報告工作，接受黔南州人民檢察院的領導并對其負責。
（二）按照國家法律規(guī)定和最高人民檢察院的檢察工作方針，制定工作目標，部署檢察工作任務。
（三）依法對發(fā)生在本市的貪污賄賂犯罪、國家公職人員瀆職犯罪和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查等侵犯公民人身權利和侵犯公民民主權利的犯罪，依法進行偵查。
（四）對刑事犯罪案件，依法審查批捕、審查起訴;對市公安機關的偵查活動是否合法，依法實行監(jiān)督;對市法院的審判活動是否合法，依法實行監(jiān)督;掌握社會治安動態(tài)情況，參與社會治安綜合治理。
（五）依法開展對民事經濟審判和行政訴訟活動的法律監(jiān)督工作。
（六）依法對市人民法院確有錯誤的判決和裁定提出抗訴、提請或建議上級人民檢察院向同級人民法院提出抗訴。
（七）依法對刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)管改造場所的活動是否合法實行監(jiān)督。
（八）受理公民控告、申訴和檢舉及犯罪嫌疑人的自首，辦理刑事申訴刑事賠償案件。
（九）負責市檢察院的思想政治工作和宣傳、教育培訓工作，依法管理監(jiān)察隊伍。
（十）協(xié)助市委和黔南州人民檢察院，對市檢察院領導班子的管理和考核，提請市人民代表大會常務委員會任免市檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢察員。
（十一）協(xié)同市編委管理市檢察院的機構設置和人員編制。
（十二）負責其他應到由市檢察院承辦的事項。
二、機構設置及部門決算單位構成
本單位（部門）內設5個科室：辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部（含法警大隊），下屬0個單位。
從預算單位構成看，貴州省黔南州福泉市人民檢察院部門決算包括：本級決算。我單位由福泉市人民檢察院（本級）財政全額撥款行政單位、機關檢務服務中心財政全額撥款事業(yè)單位組成。
第二部分 2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計1,710.21萬元，與2021年度相比，減少134.69萬元，降低7.30%。主要原因是：一是2022年我院人員總數(shù)與上年相比總人數(shù)增加1人（人員變化情況：本年新進公務員4人；行政在職轉退休2人；事業(yè)在職轉退休1人）但實際開支過程中公用經費有所減少；二是2022年度根據(jù)相關文件要求，目標考核獎劃歸各市財政局保障且人均標準與以前年度相比有所減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,144.63萬元，其中：財政撥款收入1,038.10萬元，占90.69%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入106.53萬元，占9.31%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,522.34萬元，其中：基本支出1,042.38萬元，占68.47%；項目支出479.95萬元，占31.53%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計1,548.37萬元。與2021年相比，減少238.34萬元，降低13.34%。主要原因是：一是2021年州財政局已兌現(xiàn)一、二季度目標考核獎；二是2022年度目標考核獎劃歸各市財政局保障，州級財政局不再承擔該項獎金支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,431.77萬元，占本年支出合計的94.05%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加155.34萬元，增長12.17%。主要原因是：一是因在職人員轉退休后追加退休一次性補助、職業(yè)年金紀實部分經費；二是追加在職人員職務職級晉升、晉級晉檔等補發(fā)工資經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：204公共安全支出科目（類）1278.25萬元，占 89.28%；208社會保障和就業(yè)支出科目（類）68.13萬元，占4.76%；210衛(wèi)生健康支出科目（類）31.54萬元，占2.20%；221住房保障支出科目（類）53.86萬元，占3.76%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1038.10萬元，支出決算為1431.77萬元，完成當年預算的137.92%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：我院在實際支付過程中使用以前年度結轉的中央和省級政法轉移支付資金。其中：
（1）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）。當年預算為663.89萬元，支出決算為663.89萬元，完成當年預算的100%。
（2）公共安全支出（類）檢察（款）?其他檢察支出（項）。當年預算為221.12萬元，支出決算為614.36萬元，完成當年預算的277%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結轉政法轉移支付資金在2022年使用。
（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預算為46.59萬元，支出決算為46.59萬元，完成當年預算的100%。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為19.77萬元，支出決算為19.77萬元，完成當年預算的100%。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算為0.29萬元，支出決算為0.40萬元，完成當年預算的137%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年度結轉失業(yè)保險經費在2022年使用。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為1.16萬元，支出決算為1.36萬元，完成當年預算的117%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年度結轉工傷保險經費在2022年使用。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為16.27萬元，支出決算為16.27萬元，完成當年預算的100%。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算為2.65萬元，支出決算為2.75萬元，完成當年預算的103%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年度結轉事業(yè)醫(yī)療保險經費在2022年使用。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為12.52萬元，支出決算為12.52萬元，完成當年預算的100%。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為53.83萬元，支出決算為53.86萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年度結轉住房公積金經費在2022年使用。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出951.82萬元，其中：人員經費770.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等617.46萬元、五險一金單位承擔部分等153.53萬元；?公用經費180.84萬元，主要包括辦公費等137.36萬元、水電費15.05萬元、差旅費28.43萬元。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為56.28萬元，支出決算為56.28萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)，認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支;按計劃正常開展“三公”經費支出工作。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算56.28萬元，比上年增加5.11萬元，增長9.98%，增加原因是：其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，本年度無公務出國（境）活動；公務用車購置及運行維護費支出54.03萬元，占“三公”經費支出總額的96.00%，比上年增加3.52萬元，增長6.96%，增加原因是：現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤車輛因長時間跑基層，車輛維修維護頻繁，導致辦案業(yè)務車輛運行維護費與上年相比增加；公務接待費支出2.25萬元，占“三公”經費支出總額的4.00%，比上年增加1.59萬元，增長240.91%，增加原因是：2022年與2021年相比疫情有所好轉，為強化我院辦案薄弱環(huán)節(jié)，提高辦案效率與辦案質量，邀請上級院領導到我院開展指導工作。因此接待費較上年相比有所增加。因此具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南州福泉市人民檢察院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算54.03萬元，支出決算54.03萬元，完成預算的100.00%。其中，公務用車購置17.89萬元，購置1輛公務用車，公務用車運行維護費36.14萬元。主要用于：支付新購公務車輛一臺及其他執(zhí)法執(zhí)勤車輛維修費、保險費用等。2022年，貴州省黔南州福泉市人民檢察院單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。
（3）公務接待費預算2.25萬元，支出決算2.25萬元，完成預算的100.00%。具體是：國內接待費2.25萬元，國（境）外接待費0萬元。國內公務接待支出2.25萬元，主要是：接待上級領導或異地同級辦案督察，指導工作。貴州省黔南州福泉市人民檢察院2022年國內公務接待25批次，250人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
無
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
無
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
貴州省黔南州福泉市人民檢察院2022年度機關運行經費支出180.84萬元，比2021年度增加15.18萬元，增長9.16%，主要原因是：2022年與2021年人員較上年相比有所增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛9輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年度可公開項目共有0個，因項目資金屬于涉密資金，因此不予公開。
（二）預算支出績效自評結果
部門整體支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點項目績效評價結果
2022年度我單位未開展重點績效評價工作，故無重點項目績效評價報結果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實現(xiàn)公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位（包括實現(xiàn)公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、待遇人員的醫(yī)療經費。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
第五部分 附件
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