貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2022年度部門決算公開說明

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貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2022年度部門決算公開說明

發(fā)布時間： 2023-07-19 12:06

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貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2022年度部門決算公開說明?

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分?貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院單位概況

一、部門職責(zé)

1.為老年人養(yǎng)老、退伍軍人優(yōu)撫療養(yǎng)以及孤兒提供服務(wù)；

2.提供老年人養(yǎng)老服務(wù)，開展退伍軍人優(yōu)撫療養(yǎng)活動；提供孤兒的養(yǎng)、教、康、治及收送養(yǎng)服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)2個科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州社會福利院部門決算僅包括本單位決算。

第二部分??2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計609.40萬元，與2021年度相比，減少903.00萬元，降低59.71%。主要原因是：2021年收到上級補助黔南州老年養(yǎng)護(hù)樓提質(zhì)改造項目資金874萬元，2022年收到黔南州老年養(yǎng)護(hù)院項目資金減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計460.89萬元，其中：財政撥款收入460.89萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計609.40萬元，其中：基本支出238.22萬元，占39.09%；項目支出371.18萬元，占60.91%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計609.40萬元。與2021年相比，減少771.18萬元，降低55.86%。主要原因是：2021年收到上級補助黔南州老年養(yǎng)護(hù)樓提質(zhì)改造項目資金874萬元，2022年收到黔南州老年養(yǎng)護(hù)院項目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出473.19萬元，占本年支出合計的77.65%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加81.46萬元，增長20.79%。主要原因是：2022年調(diào)整職工工資及開展黔南州兒童福利院項目支付項目款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：2080505科目（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.8萬元，占2.92%；2081001科目（類）兒童福利支出59.69萬元，占12.61%；2081005科目（類）社會福利事業(yè)單位支出249.35萬元，占52.7%；2081006科目（類）養(yǎng)老服務(wù)支出49.38萬元，占10.43%；2081099科目（類）其他社會福利支出64.24萬元，占13.6%；2082701科目（類）財政對失業(yè)保險基金的補助支出0.59萬元，占0.1%；2082702科目（類）財政對工傷保險基金的補助支出0.34萬元，占0.07%；2089999科目（類）其他社會保障和就業(yè)支出13.81萬元，占2.92%；2101102科目（類）事業(yè)單位醫(yī)療支出5.91萬元，占1.25%；2210201科目（類）住房公積金支出16.11萬元，占3.4%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為459.39萬元，支出決算為473.19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用2021年結(jié)轉(zhuǎn)困難群眾救助補助資金保障院內(nèi)孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活。其中：

（1）208科目（類）05科目（款）05科目（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為13.8萬元，支出決算為13.8萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%；

（2）208科目（類）10科目（款）01科目（項）兒童福利。當(dāng)年預(yù)算為59.69萬元，支出決算為59.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%；

（3）208科目（類）10科目（款）05科目（項）社會福利事業(yè)單位。當(dāng)年預(yù)算為249.35萬元，支出決算為249.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%；

（4）208科目（類）10科目（款）06科目（項）養(yǎng)老服務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為49.38萬元，支出決算為49.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%；

（5）208科目（類）10科目（款）99科目（項）其他社會福利支出。當(dāng)年預(yù)算為64.24萬元，支出決算為64.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%；

（6）208科目（類）27科目（款）01科目（項）財政對失業(yè)保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為0.59萬元，支出決算為0.59萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%；

（7）208科目（類）27科目（款）02科目（項）財政對工傷保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為0.34萬元，支出決算為0.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%；

（8）210科目（類）11科目（款）02科目（項）事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為5.91萬元，支出決算為5.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%；

（9）208科目（類）99科目（款）99科目（項） ?其他社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為13.81萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用2021年結(jié)轉(zhuǎn)困難群眾救助補助資金保障院內(nèi)孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活；

（10）221科目（類）02科目（款）01科目（項）住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為16.11萬元，支出決算為16.11萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%；

（11）229科目（類）60科目（款）02科目（項）用于社會福利的彩票公益金支出。當(dāng)年預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出238.22萬元，其中：

人員經(jīng)費228.87萬元，主要包括基本工資68.45萬元、津貼補貼24.03萬元、獎金6.75萬元、伙食補助費0.67萬元、績效工資43.79萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.8萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.91萬元、其他社會保障繳費0.92萬元、住房公積金16.11萬元、其他工資福利支出27.15萬元、對個人和家庭的補助21.28萬元、退休費18.3萬元、撫恤金2.5萬元、生活補助0.48萬元。

公用經(jīng)費9.35萬元，主要包括辦公費1.59萬元、郵電費0.6萬元、差旅費0.23萬元、維修（護(hù)）費0.06萬元、工會經(jīng)費3.41萬元、福利費0.86萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.02萬元、其他商品和服務(wù)支出0.55萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費用于公務(wù)用車運行費支出決算數(shù)2.85萬元。

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.85萬元，支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算2.85萬元，比上年減少0.08萬元，降低2.63%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：本單位無此項開支；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.85萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年減少0.08萬元，降低2.63%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：本單位無此項開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算2.85萬元，支出決算2.85萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.85萬元。主要用于：公務(wù)車加油費、過路費、維修費、保險費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.00萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入1.50萬元，本年支出136.20萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加40.55萬元，增長42.40%。

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入1.50萬元，本年支出136.20萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加40.55萬元，增長42.40%。主要原因是：用于黔南州老年養(yǎng)護(hù)院項目提質(zhì)改造工程付款。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

229科目（類）06科目（款）02科目（項）政府性基金預(yù)算財政撥款支出136.2萬元，主要是用于黔南州老年養(yǎng)護(hù)院項目提質(zhì)改造工程及發(fā)放大學(xué)生孤兒助學(xué)金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2021年度增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額121.4萬元，其中：政府采購貨物支出3.2萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出118.2萬元；授予中小企業(yè)合同金額121.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：兩輛均為業(yè)務(wù)用車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有10個，涉及資金1260.77萬元（其中，州本級資金912.93萬元，上級資金347.84萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我單位對10個項目開展了重點績效評價工作，重點績效報告詳見附件。

第四部分?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十三）2081005科目指社會福利事業(yè)單位，反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。

（十四）2081006科目指養(yǎng)老服務(wù)，反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。

（十五）2081099科目指其他社會福利支出，反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

（十六）2089999科目指其他社會保障和就業(yè)支出，反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十七）2080505科目指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十八）2080506科目指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（十九）2082701科目指財政對失業(yè)保險基金的補助，反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（二十）2082702科目指財政對工傷保險基金的補助，反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十一）2101102科目指事業(yè)單位醫(yī)療，反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十二）2210201科目指住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十三）2296002科目指用于社會福利的彩票公益金支出，反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

第五部分??附件

貴州省黔南布依族苗族自治州社會福利院.xls