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貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院單位概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

??

第一部分???貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院單位概況

一、部門職責

主要職能:“三無”精神病患者，退伍軍人中的精神病患者、診療和護理 ；部分社會病員的收治，診療與護理；精神病科大、中專生臨床實習；相關社會服務、康復服務。

二、機構設置及部門決算單位構成

本單位（部門）內設14個科室，下屬0個單位。

從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院部門決算包括：本級決算

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

?2022年度收支決算總計2,345.16萬元，與2021年度相比，增加343.52萬元，增長17.16%。主要原因是：本年變動的主要原因是：主要是1、醫(yī)院的患者增加，人員增加，增撥經(jīng)費增加；2、人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2,333.12萬元，其中：財政撥款收入2,333.12萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,345.16萬元，其中：基本支出1,007.32萬元，占42.95%；項目支出1,337.84萬元，占57.05%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計2,345.16萬元。與2021年相比，增加343.52萬元，增長17.16%。主要原因是：1、醫(yī)院的患者增加，人員增加，增撥經(jīng)費增加；2、人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,213.20萬元，占本年支出合計的94.37%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加489.57萬元，增長28.40%。主要原因是：1、醫(yī)院的患者增加，人員增加，增撥經(jīng)費增加；2、人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：208（類）科目（支出100.86萬元，占4.56%；210科目（類）支出2041.88萬元，占92.26%；221科目（類）支出70.46萬元，占3.18%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2208.12萬元，支出決算為2213.20萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是上年結轉了5.08萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預算為59.62萬元，支出決算為59.62萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為37.15萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年辭職1人，退休1人，需補交其職業(yè)年金。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算為2.61萬元，支出決算為2.61萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)，

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為1.49萬元，支出決算為1.49萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)，

（5）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）。當年預算為2012.16萬元，支出決算為2017.24萬元。完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是上年結轉了5.08萬元。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。當年預算為0.42萬元，支出決算為0.42萬元。完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算為24.22萬元，支出決算為24.22萬元。完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

（8）住房保障支出（類） 住房改革支出款（項）住房公積金（項）。當年預算為70.46萬元，支出決算為70.46萬元。完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,007.32萬元，其中：人員經(jīng)費962.42萬元，主要包括基本工資242.91萬元、津貼補貼180.42萬元、績效工資44.68萬元、養(yǎng)老保險59.62萬元、職業(yè)年金37.15萬元、醫(yī)療保險24.22萬元、公積金70.46萬元、失業(yè)保險2.61萬元、工傷保險1.49萬元、離退休費116.77萬元、生活補助費2.20萬元等；

????公用經(jīng)費44.90萬元，主要包括辦公費0.83萬元、水電費16.48萬元、差旅費0.92萬元、工會經(jīng)費8.12萬元，福利費5.2萬元，公務運行維護費6.04萬元，其他商品和服務7.20萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為32.09萬元，支出決算為32.09萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算32.09萬元，比上年增加23.86萬元，增長290.20%，增加原因是：主要是我單位去年購買了一輛公務用車。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，；公務用車購置及運行維護費支出31.98萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的99.67%，比上年增加24.07萬元，增長304.33%，增加原因是：主要是我單位去年購買了一輛公務用車；公務接待費支出0.11萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.33%，比上年減少0.21萬元，降低66.10%，減少原因是：受疫情影響，接待減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算31.98萬元，支出決算31.98萬元，完成預算的100.00%。其中，公務用車購置16.58萬元，購置1輛公務用車，公務用車運行維護費15.40萬元。主要用于：購置1輛公務用車及車輛運行開支等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

（3）公務接待費預算0.11萬元，支出決算0.11萬元，完成預算的100.00%。具體是：國內接待費0.11萬元，國（境）外接待費0萬元。國內公務接待支出0.11萬元，主要是接待各縣市來我院商談患者事宜等。貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2022年國內公務接待2批次，12人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預算財政撥款本年收入125.00萬元，本年支出131.96萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少128.66萬元，降低49.37%。主要原因是：上級主管部門撥入政府性基金減少。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

其他支出科目（類）彩票公益金安排支出科目（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）政府性基金預算財政撥款支出131.96 萬元，主要是用于提質改造及精神障礙患者社區(qū)康復的購買服務。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。

無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

我單位是事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

貴州省黔南布依族苗族自治州精神病醫(yī)院2022年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2021年度增加0.00萬元，降低0.00%，

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：XX車）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十一、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有4個，涉及資金1330.87萬元（其中，州本級資金1205.46萬元，上級資金125.41萬元）。

（二）預算支出績效自評結果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點項目績效評價結果

?2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結果說明。

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第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）其他支出（類）福利彩票公益金實驗安排支出（項）用于社會福利的彩票的彩票公益金（款）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款） ?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款） ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險 制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（一十六）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） ?財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（一十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） ?財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（一十八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

（一十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?附件