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貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心概況

(一)主要職能

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

(一)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入支出決算總體情況說明

(二)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入決算情況說明

(三)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度支出決算情況說明

(四)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(六)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

(七)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋



一、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心概況

一)主要職能

1. 為破產(chǎn)企業(yè)離退休等人員提供服務(wù)。做好離退休人員、過渡性安置人員和撫恤人員的社會(huì)化服務(wù);

2. 組織過渡性安置人員再就業(yè)技能培訓(xùn)、促進(jìn)其再就業(yè),開展社區(qū)綜合治理、計(jì)劃生育、物業(yè)管理等工作;

3.組織社區(qū)文化、體育、娛樂等活動(dòng),促進(jìn)精神文明建設(shè),探索和完善社區(qū)管理方式。?

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心為州人民政府管理的副縣級(jí)公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款,事業(yè)編制人員19名。截止2022年12月31日,實(shí)有在職人員13名,退休人員7名。

本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)科室,分別是:綜合科、離退休管理科 。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心部門決算包括:本級(jí)決算。

二、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
???(一)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入支出決算總體情況說明
????貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入(支出)決算總計(jì)937.45萬元,與2021年相比,減少77.02萬元,降低7.59%。變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)過“緊”日子要求,科學(xué)合理使用財(cái)政資金,發(fā)揮資金使用效益。其中:收入決算526.18萬元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)411.27萬元;支出決算539.28萬元,年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)398.17萬元。

(二)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入決算情況說明

本年收入決算合計(jì)526.18萬元,其中:財(cái)政撥款收入526.18萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%。

(三)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)539.26萬元,其中:基本支出213.42萬元,占39.57%;項(xiàng)目支出325.86萬元,占60.42%,其中本年項(xiàng)目支出312.76萬元,上年結(jié)余資金支出13.1萬元;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

(四)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度財(cái)政撥款收入(支出)決算總計(jì)526.18萬元。與2021年相比,減少70.58萬元,減少11.83%。變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)過“緊”日子要求,科學(xué)合理使用財(cái)政資金,發(fā)揮資金使用效益。

(五)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出526.18萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少70.58萬元,減少11.83%。變動(dòng)的主要原因是:根據(jù)過“緊”日子要求,科學(xué)合理使用財(cái)政資金,發(fā)揮資金使用效益。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出15.64萬元,占3%;衛(wèi)生健康支出6.19萬元,占1.17%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出487.67萬元,占92.68%;住房保障支出16.67萬元,占3.15%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為525.60萬元,支出決算為526.18萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:調(diào)整工資結(jié)構(gòu),人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:

(1)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為14.29萬元,支出決算為14.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)增加。

(2)2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.63萬元,支出決算為0.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)增加。

(3)2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.36萬元,支出決算為0.37萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)增加。

(4)2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為5.80萬元,支出決算為6.19萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的106.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)增加。

(5)2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算488.51萬元,支出決算為487.67萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:科學(xué)編制預(yù)算,按照有預(yù)算才有支出的原則使用經(jīng)費(fèi)。

(6)2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為16.01萬元,支出決算為16.67萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)增加。

(六)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出526.18萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)198.96萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)14.46萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出312.76萬元,要包括維修維護(hù)費(fèi)、看望慰問費(fèi)用、其他工資支出等

(七)貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2.68萬元,比上年減少0.61萬元,減少18.54%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格公務(wù)用車管理使用程序。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,與上年相比無變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.68萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%,比上年減少0.61萬元,減少18.54%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格公務(wù)用車管理使用程序;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,與上年相比無變化。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元。貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬元,其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬元。主要用于:單位辦公車輛運(yùn)行、單位社區(qū)老年人慰問用車等。2022年,單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,公務(wù)用車購置0輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待人數(shù)0人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。

(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,我單位為公益一類事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2.政府采購支出情況。

2022年我單位政府采購支出總額0.00萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,我單位共有車輛3.00輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛(其他用車主要用途是:車輛實(shí)際用途);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù))、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)。部門整體支出績效年初預(yù)算數(shù)525.60萬元,全年預(yù)算(執(zhí)行)數(shù)526.18萬元,完成率100.11%;項(xiàng)目支出績效年初預(yù)算數(shù)318.50萬元,全年預(yù)算(執(zhí)行)數(shù)312.79萬元,完成率98.21%。結(jié)合2022年本單位工作任務(wù)完成的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況及項(xiàng)目做了自評(píng)。自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

(十一)項(xiàng)目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi),按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

(十五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出,用于為破產(chǎn)企業(yè)離退休等人員提供服務(wù)。做好離退休人員、過渡性安置人員和撫恤人員的社會(huì)化服務(wù);組織過渡性安置人員再就業(yè)技能培訓(xùn)、促進(jìn)其再就業(yè),開展社區(qū)綜合治理、計(jì)劃生育、物業(yè)管理等工作;組織社區(qū)文化、體育、娛樂等活動(dòng),促進(jìn)精神文明建設(shè),探索和完善社區(qū)管理方式等費(fèi)用支出。

(二十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算公開報(bào)表.xls

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門整體支出績效自評(píng)表.xlsx

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表.xls


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